გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

    35,783.2  

       41,716.9  

     30,712.6  

    11,004.3  

      32,965.8  

      32,696.4  

          269.4  

 გადასახადები

    23,628.9  

       27,046.0  

     27,046.0  

               -    

      29,396.4  

      29,396.4  

                -    

 გრანტები

      9,428.3  

       11,004.3  

                -    

    11,004.3  

           269.4  

                 -    

          269.4  

 სხვა  შემოსავლები

      2,726.0  

         3,666.6  

       3,666.6  

               -    

        3,300.0  

        3,300.0  

                -    

 II. ხარჯები

    20,691.7  

       29,918.5  

     26,864.6  

      3,053.9  

      27,868.9  

      27,599.5  

          269.4  

 შრომის ანაზღაურება

      3,482.2  

         3,935.2  

       3,800.0  

         135.2  

        4,320.0  

        4,320.0  

              0.0  

 საქონელი და მომსახურება

      2,547.3  

         3,674.2  

       3,376.9  

         297.3  

        2,820.0  

        2,820.0  

                -    

 პროცენტი

           37.8  

              40.0  

            40.0  

               -    

             30.0  

             30.0  

                -    

 სუბსიდიები

    12,637.7  

       17,562.4  

     17,317.4  

         245.0  

      18,403.9  

      18,134.5  

          269.4  

 გრანტები

           55.0  

              63.0  

            63.0  

               -    

             55.0  

             55.0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

      1,246.3  

         1,682.2  

       1,682.2  

               -    

        1,720.0  

        1,720.0  

                -    

 სხვა ხარჯები

         685.4  

         2,961.5  

          585.1  

      2,376.4  

           520.0  

           520.0  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

    15,091.5  

       11,798.4  

       3,848.0  

      7,950.4  

        5,096.9  

        5,096.9  

-             0.0  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

    13,642.1  

       19,478.9  

     10,272.0  

      9,206.9  

        9,622.9  

        9,622.9  

                -    

 ზრდა

    14,357.5  

       20,428.9  

     11,222.0  

      9,206.9  

      10,122.9  

      10,122.9  

                -    

 კლება

         715.4  

            950.0  

          950.0  

           500.0  

           500.0  

 V. მთლიანი სალდო

      1,449.4  

-        7,680.5  

-      6,424.0  

-     1,256.5  

-       4,526.0  

-       4,526.0  

-             0.0  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

      1,373.1  

-        7,760.5  

-      6,504.0  

-     1,256.5  

-       4,606.0  

-       4,606.0  

-             0.0  

 ზრდა

               -    

                  -    

                -    

               -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

               -    

                  -    

                 -    

 კლება

-     1,373.1  

         7,760.5  

       6,504.0  

      1,256.5  

        4,606.0  

        4,606.0  

              0.0  

      ვალუტა და დეპოზიტები

-     1,373.1  

         7,760.5  

       6,504.0  

      1,256.5  

        4,606.0  

        4,606.0  

              0.0  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-          76.3  

-             80.0  

-           80.0  

               -    

-            80.0  

-            80.0  

                -    

 კლება

           76.3  

              80.0  

            80.0  

               -    

             80.0  

             80.0  

                -    

     საშინაო

           76.3  

              80.0  

            80.0  

               -    

             80.0  

             80.0  

                -    

           სესხები

           76.3  

              80.0  

            80.0  

             80.0  

             80.0  

 VIII. ბალანსი

-            0.0  

-               0.0  

              0.0  

               -    

-              0.0  

-              0.0  

                -    

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუ

თარი შემო

სავლები

 სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუ

თარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

   36,498.6  

    27,070.3  

     9,428.3  

     42,666.9  

    31,662.6  

   11,004.3  

    33,465.8  

     33,196.4  

         269.4  

 შემოსავლები

   35,783.2  

    26,354.9  

     9,428.3  

     41,716.9  

    30,712.6  

   11,004.3  

    32,965.8  

     32,696.4  

         269.4  

 არაფინანსური აქტივების კლება

       715.4  

        715.4  

             -    

         950.0  

         950.0  

         500.0  

          500.0  

              -    

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

            -    

             -    

              -    

              -    

 ვალდებულებების ზრდა

            -    

              -    

              -    

 გადასახდელები

   35,125.5  

    24,991.8  

    10,133.7  

     50,427.4  

    38,166.6  

   12,260.8  

    38,071.8  

     37,802.4  

         269.4  

 ხარჯები

   20,691.7  

    20,189.2  

        502.5  

     29,918.5  

    26,864.6  

     3,053.9  

    27,868.9  

     27,599.5  

         269.4  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   14,357.5  

      4,726.3  

     9,631.2  

     20,428.9  

    11,222.0  

     9,206.9  

    10,122.9  

     10,122.9  

              -    

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

            -    

              -    

              -    

 ვალდებულებების კლება

         76.3  

          76.3  

             -    

           80.0  

           80.0  

             -    

           80.0  

           80.0  

              -    

 ნაშთის ცვლილება

    1,373.1  

      2,078.5  

-       705.4  

-     7,760.5  

-     6,504.0  

-    1,256.5  

-     4,606.0  

-      4,606.0  

-           0.0  

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

   35,783.2  

    26,354.9  

     9,428.3  

     41,716.9  

    30,712.6  

   11,004.3  

    32,965.8  

     32,696.4  

         269.4  

       გადასახადები

   23,628.9  

    23,628.9  

             -    

     27,046.0  

    27,046.0  

             -    

    29,396.4  

     29,396.4  

              -    

      გრანტები

    9,428.3  

     9,428.3  

     11,004.3  

   11,004.3  

         269.4  

         269.4  

       სხვა შემოსავლები

    2,726.0  

      2,726.0  

      3,666.6  

      3,666.6  

      3,300.0  

       3,300.0  

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

   23,628.9  

    23,628.9  

             -    

     27,046.0  

    27,046.0  

             -    

    29,396.4  

     29,396.4  

              -    

      საშემოსავლო გადასახადი

            -    

             -    

              -    

              -    

              -    

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

   17,559.0  

    17,559.0  

     21,546.0  

    21,546.0  

    23,396.4  

23,396.4

      ქონების გადასახადი

    6,070.0  

      6,070.0  

             -    

      5,500.0  

      5,500.0  

             -    

      6,000.0  

       6,000.0  

              -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

    4,137.0  

      4,137.0  

      4,150.0  

      4,150.0  

      4,500.0  

       4,500.0  

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

            -    

              -    

              -    

              -    

               -    

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

       138.1  

        138.1  

              -    

              -    

              -    

               -    

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

    1,006.1  

      1,006.1  

         750.0  

         750.0  

         850.0  

          850.0  

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

       788.7  

        788.7  

         600.0  

         600.0  

         650.0  

          650.0  

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 გრანტები

          9,428.3  

       11,004.3  

         269.4  

 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

                  -    

               0.0  

 მიმდინარე

             400.2  

           602.8  

         269.4  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

                  -    

                -    

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

             400.2  

           602.8  

         269.4  

 კაპიტალური ტრანსფერი

          9,028.1  

       10,401.5  

              -    

 გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

          9,028.1  

       10,401.5  

              -    

 სპეციალური ტრანსფერი

              93.2  

                -    

              -    

 კაპიტალური ტრანსფერი

          7,595.0  

        9,881.5  

              -    

 სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახ.ბიუჯეტიდან

          1,339.9  

           520.0  

              -    

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის ფაქტი

 2024 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

          2,726.0  

        3,666.6  

       3,300.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

             613.6  

           886.6  

         750.0  

 პროცენტები

             527.6  

           800.0  

         650.0  

 რენტა

              86.0  

             86.6  

         100.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

             540.2  

           730.0  

         650.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

             503.6  

           730.0  

         650.0  

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

                  -    

              -    

      სანებართვო მოსაკრებელი

             177.0  

           320.0  

         300.0  

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე

             177.0  

           320.0  

         300.0  

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

                  -    

                -    

              -    

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                0.4  

                -    

              -    

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

             116.0  

           130.0  

         130.0  

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის

ადგილობრივი მოსაკრებელი

                  -    

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 

                  -    

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

             210.2  

           280.0  

         220.0  

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

                  -    

                -    

              -    

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

              36.7  

                -    

              -    

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

          1,464.3  

        1,850.0  

       1,700.0  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

                  -    

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

             107.9  

           200.0  

         200.0  

დასახელება

 2022
 წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

      20,691.7  

      29,918.5  

      26,864.6  

        3,053.9  

      27,868.9  

      27,599.5  

           269.4  

 შრომის ანაზღაურება

        3,482.2  

        3,935.2  

        3,800.0  

           135.2  

        4,320.0  

        4,320.0  

               0.0  

 საქონელი და მომსახურება

        2,547.3  

        3,674.2  

        3,376.9  

           297.3  

        2,820.0  

        2,820.0  

                 -    

 პროცენტები

             37.8  

             40.0  

             40.0  

                 -    

             30.0  

             30.0  

                 -    

 სუბსიდიები

      12,637.7  

      17,562.4  

      17,317.4  

           245.0  

      18,403.9  

      18,134.5  

           269.4  

    გრანტები

             12.5  

             55.0  

             55.0  

 სოციალური უზრუნველყოფა

        1,246.3  

        1,682.2  

        1,682.2  

                 -    

        1,720.0  

        1,720.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

           685.4  

        2,961.5  

           585.1  

        2,376.4  

           520.0  

           520.0  

                 -    

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

             147.0  

          1,668.0  

          1,190.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             147.0  

          1,668.0  

          1,190.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        13,554.4  

        17,494.5  

          8,750.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          8,530.3  

          8,723.2  

          5,200.0  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

          1,639.7  

          1,648.7  

             200.0  

 02 03

    გარე განათება

             171.4  

               78.8  

             350.0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

          1,125.2  

          2,977.5  

          2,300.0  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

          1,578.3  

          2,420.1  

             300.0  

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

             167.7  

             670.0  

             200.0  

 02 08

 სოფლის პროგრამა

             326.7  

             732.6  

             100.0  

 02 07

 ხევები

                   -    

                   -    

                   -    

 02 06

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

               15.1  

             243.6  

             100.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             116.3  

             250.0  

                   -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

             116.3  

             250.0  

 03 05

 კაპ დაბანდება დასუფთავებაში

                   -    

                   -    

                   -    

 04 00

 განათლება

             205.3  

             498.2  

               38.9  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

               89.7  

               20.0  

               38.9  

 04 05

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

               64.2  

             400.0  

                   -    

 04 03

 ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

                   -    

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

               51.4  

               78.2  

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

             231.5  

             512.2  

             144.0  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

             120.0  

             290.2  

               44.0  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

             111.5  

             222.0  

             100.0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             103.0  

                   -    

                   -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

             103.0  

                   -    

                   -    

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

        14,357.5  

        20,422.9  

        10,122.9  

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

             715.4  

             950.0  

             500.0  

 ძირითადი აქტივები

             131.1  

             650.0  

             300.0  

 არაწარმოებული აქტივები

             584.3  

             300.0  

             200.0  

        მიწა

             584.3  

             300.0  

             200.0  

 მატერიალური მარაგები

                   -    

                   -    

                   -    

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              5,174.3  

              7,296.6  

              7,303.0  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              4,719.0  

              7,176.6  

              7,303.0  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              4,719.0  

              7,039.1  

              6,918.0  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                 137.5  

                 100.0  

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

                       -    

                       -    

                       -    

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                 455.3  

                 120.0  

                 110.0  

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

                 175.0  

 7.2

 თავდაცვა

                 135.6  

                 155.0  

                       -    

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                 135.6  

                 155.0  

                       -    

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

                       -    

                       -    

                       -    

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 7.3 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

                       -    

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              8,977.8  

              9,734.1  

              5,400.0  

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                       -    

                       -    

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              8,624.5  

              8,941.8  

              5,400.0  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              8,624.5  

              8,941.8  

              5,400.0  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

                       -    

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

                 353.3  

                 792.3  

                       -    

 7.5

 გარემოს დაცვა

              1,977.7  

              2,550.0  

              2,590.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

              1,861.4  

              2,300.0  

              2,000.0  

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

                 230.0  

 7.5 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

                 116.3  

                 250.0  

                 360.0  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              9,196.5  

            16,953.2  

              9,146.5  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

              1,125.2  

              3,177.5  

              2,500.0  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                   93.7  

              2,657.7  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

              4,387.5  

              4,840.0  

              3,208.0  

 7.6 4

 გარე განათება

              1,542.1  

              2,311.9  

              2,628.5  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

              2,048.0  

              3,966.1  

                 810.0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 149.2  

                 245.0  

                 269.4  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 149.2  

                 245.0  

                 269.4  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              3,774.6  

              5,722.6  

              5,254.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

              1,060.0  

              1,858.6  

              1,527.3  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

              2,622.8  

              3,685.2  

              3,551.7  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

                 175.0  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   91.8  

                 178.8  

                       -    

 7.9

 განათლება

              3,841.8  

              5,480.5  

              5,753.9  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              3,635.2  

              5,073.5  

              5,643.9  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 206.6  

                 407.0  

                   50.0  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                 206.6  

                 407.0  

                   60.0  

 7 10

 სოციალური დაცვა

              1,898.0  

              2,290.4  

              2,355.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                 830.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                       -    

                   10.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                       -    

                 600.0  

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                       -    

                   70.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                       -    

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

              1,898.0  

              2,290.4  

                 845.0  

 სულ

            35,125.5  

            50,427.4  

            38,071.8  

დასახელება

 2022წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

15091.5

11798,4

5096,9

 მთლიანი სალდო

1449.4

-7680,5

-4526.0

დასახელება

 2022წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

1373,1

- 7760,5

-4606,0

 ზრდა

-  

                           -    

00    

         ვალუტა და დეპოზიტი

- 

                           -    

00    

 კლება

1373,1  

-7760,5

-4606,0

        ვალუტა და დეპოზიტი

1373,1  

-7760,5

-4606,0

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-76.3

- 80.0

- 80.0

-

-80.0

-80.0

                -    

 კლება

76.3

80.0

80.0

-

80.0

80.0

                -    

     საშინაო

76.3

80.0

80.0

-

80.0

80.0

                -    

           სესხები

76.3

80.0

80.0

80.0

80.0

კოდ

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

   18,026.9  

  26,527.3  

   14,962.5  

   11,564.8  

   14,546.5  

   14,546.5  

             -    

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

     8,624.5  

    8,941.8  

     3,818.6  

     5,123.2  

     5,400.0  

     5,400.0  

             -    

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

     8,530.3  

    8,673.2  

     3,550.0  

     5,123.2  

     5,100.0  

     5,100.0  

             -    

 02 01 02

         გზების მოვლა პატრონობა

          46.5  

       138.6  

        138.6  

              -    

        170.0  

        170.0  

             -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

          47.7  

       130.0  

        130.0  

              -    

        130.0  

        130.0  

             -    

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

     4,387.5  

    4,840.0  

     3,848.3  

        991.7  

     3,208.0  

     3,208.0  

             -    

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

     1,499.9  

    1,398.7  

        407.0  

        991.7  

        100.0  

        100.0  

             -    

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

     2,887.6  

    3,441.3  

     3,441.3  

              -    

     3,108.0  

     3,108.0  

             -    

 02 03

    გარე განათება

     1,542.1  

    2,311.9  

     2,311.9  

              -    

     2,628.5  

     2,628.5  

             -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის მოწყობა,   ელ ენერგია

        860.6  

       830.8  

        830.8  

              -    

        900.0  

        900.0  

             -    

 02 03 03

 ა(ა)იპ  გურჯაანის გარეგანათების სამსახური

        610.4  

    1,481.1  

     1,481.1  

     1,728.5  

     1,728.5  

 02 04

  შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია   დემონტაჟი    

     1,125.2  

    3,177.5  

     2,100.0  

     1,077.5  

     2,500.0  

     2,500.0  

             -    

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

     1,125.2  

    2,977.5  

     1,900.0  

     1,077.5  

     2,300.0  

     2,300.0  

             -    

 02 04 02

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება

              -    

       200.0  

        200.0  

              -    

        200.0  

        200.0  

             -    

 02 05 

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (სკვერები, სპორტული მოედნები)

     1,578.3  

    2,420.1  

     1,400.0  

     1,020.1  

        300.0  

        300.0  

             -    

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

        167.7  

       670.0  

        670.0  

              -    

        200.0  

        200.0  

             -    

 02 07

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

        148.3  

       706.0  

        706.0  

              -    

        200.0  

        200.0  

             -    

 02 08

 სოფლის პროგრამა

        353.3  

       792.3  

          60.0  

        732.3  

        100.0  

        100.0  

             -    

 02 09

   თვითმმართველობის  საკუთრებაში გადმოსაცემი  ქონების მიწის  პასპორტირებისა და    აუდიტორული მომსახურება

            6.3  

         10.0  

          10.0  

              -    

          10.0  

          10.0  

             -    

 02 11

 სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

          93.7  

    2,657.7  

          37.7  

     2,620.0  

              -    

             -    

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამული კოდი

02 01

პროგრამის ბიუჯეტი

5400,0

ფუნქციონალური კოდი

7.451

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალი გზების მშენებლობას და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაციას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით,  მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,

პროგრამის მიზანი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. კერძოდ, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეებისათვის და შშმპ პირებისათვის ადაპტირებული, ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულთა კომფორტული, უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, მგზავრობის დროის და სატრანსპორტო დანახარჯების დაზოგვა, ქალაქში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნა,  ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვა, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება, ტურისტიული ინფრასტრუქტურის განვითარება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 5. გენდერული თანასწორობა                                           

11.  მდგრადი ქალაქები და დასახლებები           

პროგრამის განხორციელების ვადები

პროგრამა მიმდინარეობს მუდმივად.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობისათვის შექმნილია და მოწესრიგებულია თანაბრადხელმისაწვდომი, სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

პროგრამული კოდი

02 01 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

5100,0

ფუნქციონალური კოდი

7.4 5 1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საერთო სარგებლობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე შიდა საუბნო გზების გამოკლებით შეადგენს 380 კილომეტრს, ხოლო შიდა  სარგებლობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე (შიდა საუბნო გზების ჩათვლითთ) 730 კილომეტრია. მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების სიგრძე დაახლოებით 350 კილომეტრია რომლიდანაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში რეაბილიტირდა 71255 გრძ/მ შიდა საუბნო გზა რაც დაახლოებით შიდა საუბნო გზების 25 პროცენტამდეა. მუნიციპალიტეტის 30 სოფლიდან 28 უკავშირდება ადმინისტრაციულ ცენტრს ასფალტის საფარიანი გზით ხოლო 2 მათგანი გრუნტოვანი გზით. ქალაქ გურჯაანში ასევე მიმდინარეობს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ასევე ვიზიტორთათვის სწარაფი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. 2024-2027 წლებში დაგემილია 70  კილომეტრი შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ჩათვლით. რაც დარჩენილი, მოსაასფალტებელი გზის დაახლოებით 19,5%-ია.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                                      

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2024-27 წწ.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შექმნილია მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გაზრდილია გზების ექსპლუატაციის  პერიოდი; მოწესრიგებულია ადგილობრივი გზების  ინფრასტრუქტურა

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მოვლა- პატრონობა

პროგრამული კოდი

02 01 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

170,0

ფუნქციონალური კოდი

7.4 5 1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების  დახლოებით 25 % რეაბილიტირებულია რომელიც დროთა განმავლობაში, გარემო პირობების ზემოქმედების შედეგად განიცდის ცვეთას, ჩნდება მრავლობითი ორმოები რასაც სჭირდება დღოული რეაგირება რათა არ გაიზარდოს დაზიანების მასშტაბები და არ დზარალდეს ბიუჯეტი.  გზების მოვლა პატრონობაში დახარჯული თანხა მნიშვნელოვნად გაზრდის  ეკონომიას  გზერბის კაპიტალური შეკეთების მიმართულებით. ქვეპროგრამის მიზანია დროული რეაგირებით აღმოიფხვრას გზის საფარის დაზიანება წერტილოვნად და დაიზოგოს მუნიციპალური სახსრები.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2024წელი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შეკეთებულია დაზიანები გზები და მოხრეშილია საუბნო და სავარგულების გზები

ქვეპროგრამის დასახელება

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

პროგრამული კოდი

02 01 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

130,0

ფუნქციონალური კოდი

7.4 5 1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 64 ზოგადი ხედვის და 17 ნომრის ამომცნობი კამერა.  ასევე დამატებით დაგეგმილია 22 ცალი ნომრის ამომცნობი კამერის  და 62 ცალი ზოგადი ხედვის კამერის განთავსება. რეაბილიტირებული გზების ზრდასთან ერთად უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს უსაფრთხოება, ორგანიზებული მოძრაობის წესების დაცვისთვის აუცუილებელი ხდება საგზაო ნიშნების და მონიშვნების არსებობა.  ქვეპროგრამის მიზანია უსაფრთხო გახადოს ახლად რეაბილიტირებულ გზებზე მოძრაობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2024/27

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დაცულია მოქალაქეთა     გადაადგილების უსაფრთხოება,  მოწესრიგებული ტრანსპორტის მოძრაობა.

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემის განვითარება

პროგრამული კოდი

02 02

პროგრამის ბიუჯეტი

2939.4

ფუნქციონალური კოდი

                                                                         7.6.3

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 24საათიანი წყალმომარაგება.  პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 24 საათიანი წყალმომარაგება
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 6. სუფთა წყალი და სანიტარია. 5. გენდერული თანასწორობა

პროგრამის განხორციელების ვადები

მუდმივი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ყველა ოჯახს მიეწოდება  წყალი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 02 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

100,0

ფუნქციონალური კოდი

7.6.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული ჭაბურღილების გაწმენდა-რეაბილიტციის სამუშაობს,  (სოფ. ველისციხე და ბაკურციხე)

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნდეს    წყლის მიწოდება ხარისხისა და შეფერხების დაცვით.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

6.  სუფთა წყალი და სანიტარია.         5. გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2024წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა  სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 02 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

3108,0

ფუნქციონალური კოდი

7.6.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  მუნიციპალური სერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა  მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისის სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწვა 155 ჭაბურღილს, რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება.  ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდება  რეზერვუარები.   დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი (38,0ათლარი) შემოსულობები, რომელიც   სუბსიდიის დიდ ნაწილთან ერთად ძირითადად ჭაბურღილების მიერ დახარჯულ ელ ენერგიის გადასახადშია მიმართული მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გააჩნდეს    წყლის დროული და ხარისხიანი  მიწოდება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

6.  სუფთა წყალი და სანიტარია.                                                                                                                                                         

 5. გენდერული თანასწორობა

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2024.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

პროგრამის დასახელება

გარეგანათება

პროგრამული კოდი

02 03

პროგრამის ბიუჯეტი

2628,5

ფუნქციონალური კოდი

7.64

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში ქალებისა და ბავშვების, სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება

პროგრამის მიზანი

გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება. 5. გენდერული თანასწორობა

პროგრამის განხორციელების ვადები

უვადო

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

განათებული ქუჩები, ღამით მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო.

ქვეპროგრამის დასახელება

გარეგანათების ქსელის მოწყობა და ელ.ენერგია

პროგრამული კოდი

02 03 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

900,0

ფუნქციონალური კოდი

7.64

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის მიზანი

შეუფერხებლად მოხდეს გახარჯული ელ ენერგიის ხარჯის დაფარვა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.                                                                                                              5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                        

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2024წ-2027წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დროულადაა გადახდილი გახარჯული ელ.ენერგიის გადასახადი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ გარეგანთების სამსახური

პროგრამული კოდი

02 03 03

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1728,5

ფუნქციონალური კოდი

7.6.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ გურჯაანის გარე განათების სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

ა(ა)იპ -ი უზრუნველყოფს   ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)   გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 28100-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 28100-ზე მეტ სანათ წერტილს, 50000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.  ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ უზრუნველყოფს   გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების  დროულ  გამოცვლასა, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას.  ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები.  ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა.
 

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.                                                                                                              5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                        

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2024წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

განათებულია  ქალაქისა და სოფლის  უბნები.

პროგრამის დასახელება

შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

პროგრამული კოდი

02 04

პროგრამის ბიუჯეტი

2500.0

ფუნქციონალური კოდი

7061

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების, ასევე  კერძო საერთოსაცხოვრებლების  კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის   გაუმჯობესებას. პროგრამა შედგება 2 ღონისძიებისგან, ესენია:
1. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია
 2. მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაცია  (ამხანაგობის თანადაფინანსება)
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

პროგრამის მიზანი

სამუშაო პროცესის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად  რეაბილიტირებული მუნიციპალური შენობები,  და მოსახლეობის პირობების გასაუმჯობესებლად  ხელი შეეწყოს  ამხანაგობების თანადაფინანსებით მათ განვითარებას.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                                       11.  მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 

პროგრამის განხორციელების ვადები

2024-2027 წწ

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გალამაზებულია  მუნიციპალური შენობები, გადჭრილია ამხანაგობებიდან შემოსული პრობლემები.  მიმზიდველია ტურისტვისთვის ქალაქის იერსახე

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამული კოდი

02 04 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2300.0

ფუნქციონალური კოდი

7061

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების რეაბლიტაცია და ახლის მშენებლობა რაც ხელს შეუწყობს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ასევე ვიზიტორებისთვის არსებული სერვისებით სარგებლობის ხელმოისაწვდომობის გაზრდას, ხოლო არსებული სერვისებით კომფორტულად, კეთიმოწყობილი ინფრასტრუქტურით სარგებლობას. 2024 წლისთვის დაგეგმილია  ახალი დახურული სპორტ დარბაზის მშენებლობა, ასევე ავტობუსებისთვის ე.წ დეპოს მშენებლობა

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

   5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                                         11.  მდგრადი ქალაქები და დასახლებები                                                                                                                                               

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2024.წ  

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

აშენებულია  კეთილმოწყობილი შენობები  და შექმნილია ლამაზი  გარემო

ქვეპროგრამის დასახელება

ამხანაგობების თანადაფინანსება

პროგრამული კოდი

02 04 02

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

200

ფუნქციონალური კოდი

7061

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის   კერძო საერთოსაცხოვრებლების  კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის   გაუმჯობესების
მიზნით ფინანსდება ამხანაგობების მიერ წამოყენებული პრობლემების სამუშაოების თანადაფინანსება . 

ღონისძიებების დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

რიცხოვნობა

ამხანაგობების თანადაფინანსება

200

0

ქვეპროგრამის მიზანი

 კომფორტული გარემოს შესაქმნელად   და მოსახლეობის პირობების გასაუმჯობესებლად  ხელი შეეწყოს  ამხანაგობების თანადაფინანსებით მათ განვითარებას.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

   5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                                       11.  მდგრადი ქალაქები და დასახლებები                                                                                                                                               

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2024.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გალამაზებულია  მუნიციპალური შენობები, გადჭრილია ამხანაგობებიდან შემოსული პრობლემები.  მიმზიდველია ტურისტვისთვის ქალაქის იერსახე

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები)

პროგრამული კოდი

02 05

პროგრამის ბიუჯეტი

300,0

ფუნქციონალური კოდი

7.6 6

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ამიტომ მუნიციპალიტეტი კვლავაც გეგმავს სხვადასხვა, სპორტულ და ბავშვთა მოედნების, ასევე სკვერების კეთილმოწყობას.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:

-   მუნიციპალური ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

 -    სკვერებისა და მინი სპორტული მოედნების

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში, ახალგაზრდებში ჯანსაღი გარემოს მოწყობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მიგრაციის შეჩერება, რაც ითვალისწინებს არა, მხოლოდ ადმინისტრაციულ ცენტრში, არამედ ყველა სოფელში სათანადო სპორტული სივრცეების არსებობას.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა

პროგრამის განხორციელების ვადები

პროგრამა ხორციელდება მუდმივად

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მეტი გამწვანებული სივრცე, დასასვენებელი, სპოტული და გასართობი ზონები,

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

პროგრამული კოდი

02 05 01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

300,0

ფუნქციონალური კოდი

7.6.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა  და არქიტექტურის    სამსახური

ქვეპროგრამის  ასწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტს მიმდ. პერიოდისთვის გააჩნია 29 მინი მოედანი, 14 სკვერი, 12 სატრენაჟორო სივრცე. თუმცა არაა საკმარისი მოსახლეობისთვის  აღნიშნული, რომ მოსახლეობის ყველა ასაკობრივმა და გენდერულმა ფენამ  მიიღოს  აღნიშნული სერვისი.  ამიტომ ქვეპროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ეწყობა სკვერები და მინისპორტული მოედნები, მოეწყობა ტრენაჟორები,

სოფლად და ქალაქად შეიქმნას გარემო სადაც შეძლებს ასაკის, სქესისა და ეროვნების განურჩევლად მოქალაქემ გაატაროს საღამო განტვირთვის, დასვენებისა და სპორტული აქტივობის მიზნით

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

   5. გენდერული თანასწორობა                                                                                                                                                                       11.  მდგრადი ქალაქები და დასახლებები                                                                                                                                              

ქვეპროგრამის განხორციელების ვადები

2023.წ

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 შექმნილია   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა ასაკისა  და   გენდერული  თანასწორობის  დაცვით   კომფორტული გარემო და პირობები

პროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები

პროგრამული კოდი

02 06

პროგრამის ბიუჯეტი

200,0

ფუნქციონალური კოდი

7.451

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ყოველწლიური ჩატარებული  სამუშაოების მიუხედავდ მუნიციპალიტეტში არაა გამართული სანიაღვრე არხები  და საკანალიზაციო სისტემები, რაც საფრთხეს უქმნის როგორც ფეხით  ასევე ავტომანქანით მოსიარულებს, ამიტომ მუნიციპალიტეტი ისევ გეგმავს აღნიშნული პრობლემების აღმოსაფხვრელად საფრთხისშემცველ ადგილების რეაბილიტაციას. 

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში  მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და შესაბამისად  სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

  11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 5. გენდერული თანასწორობა

პროგრამის განხორციელების ვადები

პროგრამა ხორციელდება მუდმივად

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოწესრიგებულია სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა

პროგრამის დასახელება

ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

პროგრამული კოდი

02 07

პროგრამის ბიუჯეტი

200,0

ფუნქციონალური კოდი

7.6 6

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, როგორც მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასევე ქალაქ გურჯაანში არაერთი ხევია რომელიც უხვი ნალექების დროს ქმნის წყალმოვარდნის, დატბორვის საშიშროებას. ხევების გაწმენდა მიმდინარეობს ეტაპობრივად, საჭიროებისამებრ. თუმცა სრულად გაწმენდა ვერ ხერხდება.

პროგრამის მიზანი

ხევების კალაპოტების გაწმენდა გამაგრებით, გაზარდოს მისი გამტარუნარიანობა რითაც დაიცავს როგორც საჯარო ინფრასტრუქტურას ასევე კერძო საცხოვრებელ სახლებს და სავარგულებს დატბორვისა და ღვარცოფებისაგან.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 13. კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები

პროგრამის განხორციელების ვადები

პროგრამა ხორციელდება მუდმივად

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა სტიქიური მოვლენების დროს.

პროგრამის დასახელება

სოფლის პროგრამა

პროგრამული კოდი

02 08

პროგრამის ბიუჯეტი

100.0

ფუნქციონალური კოდი

7.4 5

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფლის პროგრამით გამოყოფილი თანხები სოფლების მიერ შერჩეულ პროექტებს ვერ აფინანსებს სრულად ამიტომ საჭიროა ადგილობრივი ბიუჯეტით თანადაფინანსების გამოყოფა

პროგრამის მიზანი

სოფლის პროგრამით დაფინანსებული პროექტების შევსება ადგილობრივი ბიუჯეტით, რათა სოფელმა მიიღოს სოფლის მოსახლეობის მიერ შერჩეული პროექტი სრულყოფილად.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და

დასახლებები

პროგრამის განხორციელების ვადები

2024 წ.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მეტი კმაყოფილი მოსახლეობის

პროგრამის დასახელება

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება

პროგრამული კოდი

02 09

პროგრამის ბიუჯეტი

10.0

ფუნქციონალური კოდი

7.4 9

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამით ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ღირებულების დადგენა, მიწის ნაკვეთების, შენობების შიდა საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება.

პროგრამის მიზანი

საპრივატიზაციო ქონების შეფასება და აზომვითი ნახაზების მომზადება.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 5. გენდერული თანასწორობა 11. მდგრადი ქალაქები და

დასახლებები

პროგრამის განხორციელების ვადები

2024 წ.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შეაფასებულია საპრივატიზაციო ქონება და  მომზადებულია  აზომვითი ნახაზები

კოდ

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

     1,977.7  

    2,550.0  

     2,550.0  

              -    

     2,430.0  

     2,430.0  

             -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

     1,595.8  

    1,900.0  

     1,900.0  

              -    

     2,000.0  

     2,000.0  

             -    

 03 02 

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

        116.3  

       250.0  

        250.0  

              -    

              -    

 03 03 

   სკვერების და მწვანე ნარგავების  მოვლა

        265.6  

       200.0  

        200.0  

              -    

        200.0  

        200.0  

             -    

 03 05

  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

              -    

       200.0  

        200.0  

              -    

        230.0  

        230.0  

             -    

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამული კოდი

03 00

პროგრამის ბიუჯეტი

2430.0

ფუნქციონალური კოდი

7.51

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა

უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები.  არსებული 42 სასაფლაოს მოვლა- გაწმენდა

პროგრამის მიზანი

მოწესრიგებული ქუჩები,მოედნები,სკვერები,ტროტუარების სავალი ნაწილები ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და კმაყოფილი მოსახლეობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

6: სუფთა წყალი და სანიტარია

პროგრამის განხორციელების ვადები

2024 წ

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შექმნილია ეკოლოგიურად სუფთა და მოვლილი გარემო

ქვეპროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამული კოდი

03,01

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

2000.0

ფუნქციონალური კოდი

7.51