„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	01
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	31/01/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 06/02/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016078

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 10/01/2013წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016077) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ ფარტენაძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12 819,1	9 567,564	1 505,460	8062,104	7 023 010		7 023 010
გადასახადები	1 191,7	690,024	0,0	690,024	267,000		267,000
გრანტები	10 255,2	7 662,660	1 505,460	6 157,2	6 115,600		6 115,600
სხვა შემოსავლები	1 372,2	1 214,880	0,0	1 214,880	640,410		640,410
ხარჯები	5 250,4	5 169,661	0,0	5 169,661	6 736,933		6 736,933
შრომის ანაზღაურება	1 440,1	1 666,435	0,0	1 666,435	2 163,560		2 163,560
საქონელი და მომსახურება	1 333,4	1 341,773	0,0	1 341,773	1 089,080		1 089,080
პროცენტი	55,2	0,0	0,0	0,0	0		0
სუბსიდიები	1 575,2	1 768,318	0,0	1 768,318	2 050,470		2 050,470
სოციალური უზრუნველყოფა	322,5	225,385	0,0	225,385	774,123		774,123
სხვა ხარჯები	524,0	167,750	0,0	167,750	659,700		659,700
საოპერაციო სალდო	7 568,7	4 397,903	1 339,5	4 397,903	286,077		286,077
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 292,6	7 440,675	1 339,5	7 440,675	3 027,320		3 027,320
ზრდა	5 734,0	7 478,700	1 339,5	7 478,700	3 027,320		3 027,320
კლება	441,4	38,025	0,0	38,025
მთლიანი სალდო	4 807,9	-3 042,772	0,0	-3 042,772	-2 741,243		-2 741,243
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1 882,3	-3 089,445	0,0	-3 089,445	-2 746,243		-2 746,243
ზრდა	1 882,3	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 882,3	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	3 089,445	0,0	3 089,445	2 746,243		2 746,243
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	3 089,445	0,0	3 089,445	2 746,243		2 746,243
ვალდებულებების ცვლილება	-393,7	-46,673	0,0	-46,673	-5,000		-5,000
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	393,7	8,0	0,0	8,0	5,000		5,000
საშინაო	45,7	46,673	0,0	46,673
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	13 260,5	9 605,589	1 505,460	8 100,129	7 023,010		7 023,010
შემოსავლები	12 819,1	9 567,564	1 505,460	8 062,104	7 023,010		7 023,010
არაფინანსური აქტივების კლება	441,4	38,025	0,0	38,025
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	13 260,6	7 700,6	1 339,5	6 361,2	9 769,253		9 769,253
ხარჯები	5 250,4	4 662,3	0,0	4 662,3	6 736,933		6 736,933
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 734,1	6 127,9	1 339,5	4 788,5	3 027,320		3 027,320
ფინანსური აქტივების ზრდა	1 882,4	-3 097,6	0,0	-3 097,6
ვალდებულებების კლება	393,7	8,0	0,0	8,0	5,000		5,000
ნაშთის ცვლილება	0,1	-0,1	0,0	0,0	-2 746,243		-2 746,243

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 023.010 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12 819,1	9 567,564	1 505,460	8 062,104	7 023,010		7 023,010
გადასახადები	1 191,7	690,024	0,0	690,024	267,000		267,000
გრანტები	10 255,2	7 662,660	1 505,460	6 157,2	6 115,600		6 115,600
სხვა შემოსავლები	1 372,2	561,6	0,0	1 214,880	640,410		640,410

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1 191,7	690,024	0,0	690,024	267,000		267,000
ქონების გადასახადი	1 162,6	689,470	0,0	689,470	267,000		267,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	763,5	457,250	0,0	457,250	176,000		176,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	33,0	109,920	0,0	109,920	17,000		17,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	31,3	23,3	0,0	23,3	14,000		14,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	334,8	99,0	0,0	99,0	60,000		60,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე		0,554	0,0	0,554	0,0	0,0	0,0

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 115.600 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გრანტები	10 255,2	7 662,660	6 115,600
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0	0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	406,2	1 702,6	1 483,500
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 849,0	5 960,060	4 632,100
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	6 310,5	4 454,6	4 632,100
გათანაბრებითი ტრანსფერი	6 310,5	4 454,6	4 632,100
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3 538,5	1 505,460
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 402,2	1 339,5
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	450	150,0
.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0,0	16,0
რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება	1686,246	0,0	0,0

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 640.410 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1 372,2	1 214,880	640,410
შემოსავლები საკუთრებიდან	695,1	736,254	506,410
პროცენტები	257,0	477,254	270,410
რენტა	438,1	259,0	236,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	185,3	173,6	90,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	252,8	85,4	146,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	200,3	142,027	54,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	128,1	44,027	34,000
სანებართვო მოსაკრებელი	31,5	11,6	4,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,1	0,027
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	20,0	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	76,4	32,0	30,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	72,3	98,0	20,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	72,3	98,0	20,000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	476,4	300,1	80,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,3	36,5

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 736,933 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5 250,5	5 169,661	0,0	5 169,661	6 736,933		6 736,933
შრომის ანაზღაურება	1 440,1	1 666,435	0,0	1 666,435	2 163,560		2 163,560
საქონელი და მომსახურება	1 333,4	1 341,773	0,0	1 341,773	1 089,080		1 089,080
პროცენტი	55,2	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	1 575,2	1 768,318	0,0	1 768,318	2 050,470		2 050,470
სოციალური უზრუნველყოფა	322,5	225,385	0,0	225,385	774,123		774,123
სხვა ხარჯები	524,0	167,750	0,0	167,750	659,700		659,700

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 027, 320 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 027.320 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 63,991	29,1	11,000
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება			236 ,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 658,280	4 216,365	1 171,119
განათლება	263,786	1 346,982	487,129
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	434,763	1 884,794	1 122,072
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	113,159	1,459	0,0
სულ ჯამი	5 733,979	7 478,7	3 027,320

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	441,4	12,3	0,0
არაწარმოებული აქტივები	441,4	12,3	0,0
მიწა	441,4	12,3	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 764 253 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 998 132	1 985 780	1 985 780	16 000	2 206 640	2 206 640	0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1 892 266	1 979 780	1 979 780	16 000	2 206 640	2 206 640	0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 756 139	1 762 281	1 762 281	16 000	1 966 180	1 966 180	0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	136 127	217 499	217 499	0	240 460	240 460	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	95 238
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	10 628	6 000	6 000	0	0	0	0
702	თავდაცვა	94 179	98 532	98 532	0	96 200	96 200	0
7021	სამოქალაქო თავდაცვა	94 179	98 532	98 532	0	96 200	96 200	0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	206 781	283 949	283 949	0	517 100	517 100	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	50 000	60 000	60 000	0	0	0	0
7032	სახანძრო სამსახური	156 781	223 949	223 949	0	517 100	517 100	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	185 271	591 116	591 116	0	1153 380	1033 380	120,000
7045	ტრანსპორტი	4 400	428 497	428 497	0	390 000	390 000	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	4 400	428 497	428 497	0	390 000	390 000	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	180 871	162 619	162 619	0	193 380	193 380	0
705	გარემოს დაცვა	329 298	458 765	458 765	0	460 600	460 600	0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	260 456	226 000	226 000	0	220 000	220 000	0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0	0	0	0	0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	68 842	232 765	232 765	0	240 600	240 600	0
706	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	5 105 037	4 120 995	4 120 995	0	1 540 639	1 540 639	0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2 346 999	1 161 767	1 161 767	0	513 568	513 568	0
7063	წყალმომარაგება	1 105 257	1 227 036	1 227 036	0	528 551	528 551	0
7064	გარე განათება	195 022	312 134	312 134	0	239 000	239 000	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 457 759	1 420 058	1 420 058	0	259 520	259 520	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	190 666	79 714	79 714	0	100 673	100 673	0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	190 666	75 214	75 214		100 673	100 673
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 273 474	2 534 516	2 534 516	0	1 757 572	1 757 572	0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	175 401	1 160 020	1 160 020		836 740	836 740	0
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	594 081	1 302 093	1 302 093		814 392	814 392	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	458 495	19 000	19 000		30 000	30 000	0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	45 497	53 403	53 403		76 440	76 440	0
709	განათლება	1 296 948	2 304 992	2 304 992	0	1 772 379	1 772 379	0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	640 032	1 147 554	1 147 554		1 184 430	1 184 430	0
7092	ზოგადი განათლება	185 405	634 843	634 843		115 699	115 699
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	471 511	522 595	522 595		472 250	472 250	0
710	სოციალური დაცვა	304 706	190 002	190 002	0	159 070	159 070	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	47 006	13 702	13 702		15 070	15 070	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	257 700	176 300	176 300		144 000	144 000	0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		10 984 492	12 648 361	12 632 361	16 000	9 764 253	9 644 253	120,000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2 741 243,0 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 746,243 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2 746,243 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -5.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქუჩებს შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 513 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია ახალი (100 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგები უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 14 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.3.2 უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 04 03)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების და უკანონო მიშენებების დემონტაჟი.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 04)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 400-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა ისეთ დიდ თემებში როგორიცაა ჭარნალი, ახალშენი, ორთაბათუმი, რაც დააკმაყოფილებს არსებულ კონტიგენტს.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 34 დაწყებითი სკოლა 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი 05 03 03)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.2. მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 04)

2013 წლის პროგრამით დაგეგმილია სხვადასხვა სოფლებში მინი სტადიონების მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს ახაგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე განხორციელდება მოედნების მოწყობა საბავშვო გასართობი ატრაქცონებით. დაგეგმილია სოფ.ზედა ჯოჯოს მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობა

4.3. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

4.3.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.3.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.3.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2.მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (34 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები	11 378 175	12 695 034	1 505 460	11 189 574	9 769 253	120 000	9 649 253
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	190	189	0	189	211		211
	ხარჯები	5 250 513	5 169 661	16 000	5 153 661	6 736 933	120000	6 616 933
	შრომის ანაზღაურება	1 440 150	1 666 435		1 666 435	2 163 560		2 163 560
	საქონელი და მომსახურება	1 333 459	1 341 773	16 000	1 325 773	1 089 080		1 089 080
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	81 589	78 180	0	78 180	5,500	0	5,500
	მივლინებები	16 959	18 100	0	18 100	18 400	0	18 400
	ოფისის ხარჯები	382 679	387 685	0	387 685	336 180	0	336 180
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	19 138	35 500	16 000	19 500	8 000	0	8 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	45 410	5 250	0	5 250	4 000	0	4 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	178 503	204 674	0	204 674	175 500	0	175 500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	609 181	612 384	0	612 384	541 500	0	541 500
	პროცენტი	55 238	0	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	1 575 150	1 768 318	0	1 768 318	2 050 470	0	2 050 470
	სოციალური უზრუნველყოფა	322 514	225 385	0	225 385	774 123	120 000	654 123
	სხვა ხარჯები	524 002	167 750	0	167 750	659 700	0	659 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 733 979	7 478 700	1 489 460	5 989 240	3 027 320	0	3 027 320
	ვალდებულებების კლება	393 683	46 673	0	46 673	5 000	0	5 000
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 700 670	2 316 729	16 000	2 300 729	2 570 640		2 570 640
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	161	160		160	176		176
	ხარჯები	2 042 996	2 240 956	16 000	2 224 956	2 554 640		2 554 640
	შრომის ანაზღაურება	1 293 065	1 417 189		1 417 189	1 846 960		1 846 960
	საქონელი და მომსახურება	524 382	621 687	16 000	605 687	496 380		496 380
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	81 589	78 180	0	78 180	5,500		5,500
	მივლინებები	15 369	16 600	0	16 600	16 600		16 600
	ოფისის ხარჯები	201 206	253 865	0	253 865	252 580		252 580
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	19 138	35 500	16 000	19 500	8 000		8 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	140 880	172 342	0	172 342	150 500		150 500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66 200	65 200	0	65 200	65 200		65 200
	პროცენტი	55 238	0	0	0	0		0
	სუბსიდიები	96 309	112 080	0	112 080	99 600		99 600
	სხვა ხარჯები	74 002	90 000	0	90 000	109 700		109 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263 991	29 100	0	29 100	11,000		11,000
	ვალდებულებების კლება	393 683	46 673	0	46 673	5 000		5 000
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	472 517	542 524	8 000	534 524	622 600		622 600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	23		23	26		26
	ხარჯები	445 329	537 424	8 000	529 424	611 600		611 600
	შრომის ანაზღაურება	221 630	259 074		259 074	388 480		388 480
	საქონელი და მომსახურება	127 390	166 270	8 000	158 270	122 420		122 420
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	31 998	31 780		31 780	5,500		5,500
	მივლინებები	4 582	6 500		6 500	6 500		6 500
	ოფისის ხარჯები	58 085	78 990		78 990	63 020		63 020
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3 000	11 000	8 000	3 000	3 000		3 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	29 725	38 000		38 000	44 400		44 400
	სუბსიდიები	96 309	112 080		112 080	99600		99600
	სხვა ხარჯები					1 100		1 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 188	5 100		5 100	11,000		11,000
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 694 602	1 631 532	8 000	1 623 532	1 853 040		1 853 040
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142	137	0	137	150		150
	ხარჯები	1 457 799	1 607 532	8 000	1 599 532	1 853 040		1 853 040
	შრომის ანაზღაურება	1 071 435	1 158 115		1 158 115	1 458 480		1 458 480
	საქონელი და მომსახურება	386 364	449 417	8 000	441 417	375 960		375 960
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	49 591	46 400	0	46 400	0		0
	მივლინებები	10 787	10 100	0	10 100	10 100		10 100
	ოფისის ხარჯები	143 121	174 875	0	174 875	189 560		189 560
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 510	18 500	8 000	10 500	5 000		5 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	111 155	134 342	0	134 342	106 100		106 100
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66 200	65 200	0	65 200	65 200		65 200
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	18 600		18 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	236 803	24 000	0	24 000	0		0
01 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	752 278	604 439	8 000	596 439	657 360		657 360
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	25		25	31		31
	ხარჯები	523 155	580 439	8 000	572 439	657 360		657 360
	შრომის ანაზღაურება	269 225	277 334		277 334	366 480		366 480
	საქონელი და მომსახურება	253 930	303 105	8 000	295 105	272 280		272 280
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7 545	9 600		9 600
	მივლინებები	10 463	9 000		9 000	9 000		9 000
	ოფისის ხარჯები	98 079	115 400		115 400	132 080		132 080
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 510	18 500	8 000	10 500	5 000		5 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	66 133	85 405		85 405	61 000		61 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66 200	65 200		65 200	65 200		65 200
	სხვა ხარჯები					18 600		18 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	229 123	24 000		24 000
01 02 02	საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური	76 584	88 488		88 488	109 300		109 300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7		7	8		8
	ხარჯები	76 584	88 488		88 488	109 300		109 300
	შრომის ანაზღაურება	63 974	71 798		71 798	90 720		90 720
	საქონელი და მომსახურება	12 610	16 690		16 690	18 580		18 580
	მივლინებები	214	900		900	900		900
	ოფისის ხარჯები	7 740	10 640		10 640	13 180		13 180
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 656	5 150		5 150	4 500		4 500
01 02 03	ზედამხედველობის სამსახური	61 583	43 362		43 362	59 520		59 520
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	3		3	5		5
	ხარჯები	61 583	43 362		43 362	59 520		59 520
	შრომის ანაზღაურება	51 065	34 062		34 062	50 720		50 720
	საქონელი და მომსახურება	10 518	9 300		9 300	8 800		8 800
	ოფისის ხარჯები	1 632	2 960		2 960	3 000		3 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8 886	6 340		6 340	5 800		5 800
01 02 04	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	45 497	53 403		53 403	76 440		76 440
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	5		5	7		7
	ხარჯები	42 817	53 403		53 403	76 440		76 440
	შრომის ანაზღაურება	36 134	50 463		50 463	72 640		72 640
	საქონელი და მომსახურება	6 683	2 940		2 940	3 800		3 800
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4 720
	მივლინებები	110	200		200	200		200
	ოფისის ხარჯები	1 853	2 740		2 740	3 600		3 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 680	0		0	0		0
01 02 05	ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური	51 485	2 051		2 051	0		0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5
	ხარჯები	51 485	2 051		2 051	0		0
	შრომის ანაზღაურება	40 786	1 351		1 351
	საქონელი და მომსახურება	10 699	700		700	0		0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4 800	400		400
	ოფისის ხარჯები	3 694	300		300
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2 205
01 02 06	ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	42 079	17 412		17 412	91 460		91 460
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	7		7	8		8
	ხარჯები	42 079	17 412		17 412	91 460		91 460
	შრომის ანაზღაურება	28 885	16 540		16 540	86 160		86 160
	საქონელი და მომსახურება	13 194	872		872	5 300		5 300
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7 690	400		400
	ოფისის ხარჯები	2 029	115		115	2 000		2 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3 475	357		357	3 300		3 300
01 02 07	ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	87 307	143 156		143 156	101 920		101 920
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	8		8	8		8
	ხარჯები	86 207	143 156		143 156	101 920		101 920
	შრომის ანაზღაურება	54 760	86 216		86 216	86 720		86 720
	საქონელი და მომსახურება	31 447	56 940		56 940	15 200		15 200
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	22 736	31 200		31 200
	ოფისის ხარჯები	2 311	10 880		10 880	7 200		7 200
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6 400	14 860		14 860	8 000		8 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 100
01 02 08	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	33 699	34 892		34 892	39 660		39 660
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	2		2	3		3
	ხარჯები	33 699	34 892		34 892	39 660		39 660
	შრომის ანაზღაურება	28 369	24 382		24 382	33 360		33 360
	საქონელი და მომსახურება	5 330	10 510		10 510	6 300		6 300
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		4 800		4 800
	ოფისის ხარჯები	1 567	3 000		3 000	3 000		3 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3 763	2 710		2 710	3 300		3 300
01 02 09	შიდა აუდიტის სამსახური	12 746	29 011		29 011	31 160		31 160
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	2		2	2		2
	ხარჯები	8 846	29 011		29 011	31 160		31 160
	შრომის ანაზღაურება	8 478	23 521		23 521	24 960		24 960
	საქონელი და მომსახურება	368	5 490		5 490	6 200		6 200
	ოფისის ხარჯები	368	1 810		1 810	2 500		2 500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		3 680		3 680	3 700		3 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 900
01 02 10	ტერიტორიული ორგანოები (11)	531 344	615 318		615 318	686 220		686 220
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78	78		78	78		78
	ხარჯები	531 344	615 318		615 318	686 220		686 220
	შრომის ანაზღაურება	489 759	572 448		572 448	646 720		646 720
	საქონელი და მომსახურება	41 585	42 870		42 870	39 500		39 500
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2 100	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	23 848	27 030		27 030	23 000		23 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15 637	15 840		15 840	16 500		16 500
01 03	სარეზერვო ფონდი	34 002	90 000		90 000	90 000		90 000
	ხარჯები	34 002	90 000		90 000	90 000		90 000
	სხვა ხარჯები	34 002	90 000		90 000	90 000		90 000
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	10 628	6 000		6 000	0		0
	ხარჯები	10 628	6 000		6 000	0		0
	საქონელი და მომსახურება	10 628	6 000		6 000	0		0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10 628	6 000		6 000
01 05	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	360 469	46 673		46 673	5 000		5 000
	ვალდებულებების კლება	360 469	46 673		46 673	5 000		5 000
01 06	მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია	40 000	0		0	0		0
	ხარჯები	40 000	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები	40 000
01 07	სესხის დაფარვის ხარჯები	88 452	0		0	0		0
	ხარჯები	55 238	0		0	0		0
	პროცენტი	55 238
	ვალდებულებების კლება	33 214
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	300 960	382 481	0	382 481	613 300		613 300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29		29	35		35
	ხარჯები	300 960	382 481		382 481	377 300		377 300
	შრომის ანაზღაურება	147 085	249 246	0	249 246	316 600		316 600
	საქონელი და მომსახურება	153 875	133 235	0	133 235	60 700		60 700
	მივლინებები	1 590	1 500	0	1 500	1 800		1 800
	ოფისის ხარჯები	58 252	73 120	0	73 120	13 600		13 600
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	45 410	5 250	0	5 250	4 000		4 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	33 223	32 332	0	32 332	25 000		25 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15 400	21 033	0	21 033	16 300		16 300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	236 000		236 000
02 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	94 179	98 532		98 532	96 200		96 200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8		8	8		8
	ხარჯები	94 179	98 532		98 532	96 200		96 200
	შრომის ანაზღაურება	65 322	71 162		71 162	76 800		76 800
	საქონელი და მომსახურება	28 857	27 370		27 370	19 400		19 400
	მივლინებები	1 495	1 500		1 500	1 800		1 800
	ოფისის ხარჯები	2 902	3 080		3 080	3 100		3 100
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12 460	6 790		6 790	4 500		4 500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 000	16 000		16 000	10 000		10 000
02 02	სახანძრო სამაშველო სამსახური	156 781	223 949		223 949	517 100		517 100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21	21		21	27		27
	ხარჯები	156 781	223 949		223 949	281 100		281 100
	შრომის ანაზღაურება	81 763	178 084		178 084	239 800		239 800
	საქონელი და მომსახურება	75 018	45 865		45 865	41 300		41 300
	მივლინებები	95	0		0
	ოფისის ხარჯები	5 350	10 040		10 040	10 500		10 500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	45 410	5 250		5 250	4 000		4 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	20 763	25 542		25 542	20 500		20 500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 400	5 033		5 033	6 300		6 300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					236 000		236 000
02 03	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	50 000	60 000		60 000	0		0
	ხარჯები	50 000	60 000		60 000	0		0
	საქონელი და მომსახურება	50 000	60 000		60 000	0		0
	ოფისის ხარჯები	50 000	60 000		60 000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 389 947	4 974 895	1 489 460	3 485 435	2 911 719	120,000	2 791 719
	ხარჯები	731 667	758 530	0	758 530	1 740 600	120,000	1 620 600
	საქონელი და მომსახურება	525 228	438 880	0	438 880	390 000		390 000
	ოფისის ხარჯები	123 221	60 700	0	60 700	70 000		70 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 400	0	0	0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	397 607	378 180	0	378 180	320 000		320 000
	სუბსიდიები	206 439	241 900	0	241 900	230 600		230 600
	სოციალური უზრუნველყოფა					570,000	120,000	450,000
	სხვა ხარჯები	0	77 750	0	77 750	550 000		550 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 658 280	4 216 365	1 489 460	2 726 905	1 171 119		1 171 119
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	4 400	428 497	64 229	364 268	390 000		390 000
	ხარჯები	4 400	77 750	0	77 750	250 000		250 000
	საქონელი და მომსახურება	4 400	0	0	0	0		0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 400	0	0	0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	77 750	0	77 750	250 000		250 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	350 747	64 229	286 518	140 000	0	140 000
0301 01	ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია	0	77 750		77 750	250 000		250 000
	ხარჯები	0	77 750		77 750	250 000		250 000
	სხვა ხარჯები		77 750		77 750	250 000		250 000
03 01 02	ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა	0	43 760		43 760	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		43 760		43 760
03 01 03	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა	4 400	0		0	0		0
	ხარჯები	4 400	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	4 400	0		0	0		0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 400
03 01 04	მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა	0	306 987	64 229	242 758	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		306 987	64 229	242 758
03 01 05	ტრაქტორის სამგზავრო ავტობუსის და თვითმცვლელი ავტომანქანის შეძენა	0	0	0	0	140 000		140 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					140 000		140 000
03 02	სოფლის მეურნეობა	0	0		0	570 000	120 000	450 000
	ხარჯები	0	0		0	570 000	120 000	450 000
	სოციალური უზრუნველყოფა					570 000	120 000	450 000
03 02 01	ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა	0	0		0	570 000	120 000	450 000
	ხარჯები	0	0		0	570 000	120 000	450 000
	სოციალური უზრუნველყოფა					570 000	120 000	450 000
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 385 547	4 546 398	1 425 231	3 121 167	1 951 719		1 951 719
	ხარჯები	727 267	680 780	0	680 780	920 600		920 600
	საქონელი და მომსახურება	520 828	438 880	0	438 880	390 000		390 000
	ოფისის ხარჯები	123 221	60 700	0	60 700	70 000		70 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	397 607	378 180	0	378 180	320 000		320 000
	სუბსიდიები	206 439	241 900	0	241 900	230 600		230 600
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	300 000		300 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 658 280	3 865 618	1 425 231	2 440 387	1 031 119		1 031 119
03 03 01	გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	195 022	312 134	13 854	298 280	239 000		239 000
	ხარჯები	189 822	91 200	0	91 200	120 000		120 000
	საქონელი და მომსახურება	189 822	91 200	0	91 200	120 000		120 000
	ოფისის ხარჯები	123 221	55 200	0	55 200	70 000		70 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66 601	36 000	0	36 000	50 000		50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 200	220 934	13 854	207 080	119 000		119 000
03 03 01 01	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	186 868	90 000		90 000	120 000		120 000
	ხარჯები	186 868	90 000		90 000	120 000		120 000
	საქონელი და მომსახურება	186 868	90 000		90 000	120 000		120 000
	ოფისის ხარჯები	123 221	54 000		54 000	70 000		70 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	63 647	36 000		36 000	50 000		50 000
03 03 01 02	გარე განათების ბოძების შეღებვა	2 954	0		0	0		0
	ხარჯები	2 954	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	2 954	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 954
03 03 01 03	ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა	5 200	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 200
03 03 01 04	სარფში გარე განათების მოწყობა	0	11 661		11 661	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		11 661		11 661
03 03 01 05	მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე	0	38 089		38 089	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		38 089		38 089
03 03 01 06	განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	0	79 473		79 473	20 000		20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		79 473		79 473	20 000		20 000
03 03 01 07	სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა	0	53 857		53 857	40 000		40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		53 857		53 857	40 000		40 000
03 03 01 08	სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა	0	1 200		1 200	0		0
	ხარჯები	0	1 200		1 200	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	1 200		1 200	0		0
	ოფისის ხარჯები		1 200		1 200
03 03 01 09	სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა	0	12 000		12 000	12 000		12 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12 000		12 000	12 000		12 000
03 03 01 10	სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა	0	12 000		12 000	47 000		47 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12 000		12 000	47 000		47 000
03 03 01 11	გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში	0	13 854	13 854	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		13 854	13 854
03 03 02	სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები	285 245	240 500	0	240 500	230 000		230 000
	ხარჯები	285 245	240 500	0	240 500	230 000		230 000
	საქონელი და მომსახურება	285 245	240 500	0	240 500	230 000		230000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	285 245	240 500	0	240 500	230 000		230 000
03 03 02 01	სანიტარული დასუფთავება	260 456	226 000		226 000	220 000		220 000
	ხარჯები	260 456	226 000		226 000	220 000		220 000
	საქონელი და მომსახურება	260 456	226 000		226 000	220 000		220 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	260 456	226 000		226 000	220 000		220 000
03 03 02 02	სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი	18 711	10 000		10 000	10 000		10 000
	ხარჯები	18 711	10 000		10 000	10 000		10 000
	საქონელი და მომსახურება	18 711	10 000		10 000	10 000		10 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 711	10 000		10 000	10 000		10 000
03 03 02 03	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	6 078	4 500		4 500
	ხარჯები	6 078	4 500		4 500
	საქონელი და მომსახურება	6 078	4 500		4 500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 078	4 500		4 500
03 03 03	წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები	1 155 388	1 449 801	56 913	1 392 888	759 151		759 151
	ხარჯები	206 439	241 900	0	241 900	230 600		230 600
	სუბსიდიები	206 439	241 900	0	241 900	230 600	0	230 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	948 949	1 207 901	56 913	1 150 988	528 551	0	528 551
03 03 03 01	ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება	81 308	0		0	0		0
	ხარჯები	81 308	0		0	0		0
	სუბსიდიები	81 308
03 03 03 02	სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა	10 989	147 800		147 800	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 989	147 800		147 800
03 03 03 03	სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი	0	3 500		3 500	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3 500		3 500
03 03 03 04	მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა	13 864	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 864
03 03 03 05	სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა	70 497	91 000		91 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70 497	91 000		91 000
03 03 03 06	წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის	105 874	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105 874
03 03 03 07	განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ	22 540	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 540
03 03 03 08	ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია	239 205	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	239 205
03 03 03 09	სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა	31 838	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 838
03 03 03 10	სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი	113 930	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113 930
03 03 03 11	თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი	66 888	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66 888
03 03 03 12	შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება	39 589	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39 589
03 03 03 13	ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი	27 050	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 050
03 03 03 14	მახოში სასმელი წყლის რემონტი	63 928	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63 928
03 03 03 15	წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის	19 792	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 792
03 03 03 16	შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა	77 395
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77 395
03 03 03 17	ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა	9 000	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 000
03 03 03 18	ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა	5 290	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 290
03 03 03 19	ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა	0	278 440		278 440	8 778		8 778
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		278 440		278 440	8 778		8 778
03 03 03 20	შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა	28 080	28 087		28 087	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 080	28 087		28 087
03 03 03 21	ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი	3 200	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 200
03 03 03 22	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	50 131	222 765		222 765	230 600		230 600
	ხარჯები	50 131	222 765		222 765	230 600		230 600
	სუბსიდიები	50 131	222 765		222 765	230 600		230 600
03 03 03 23	შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი	75 000	19 135		19 135	0		0
	ხარჯები	75 000	19 135		19 135	0		0
	სუბსიდიები	75 000	19 135		19 135
03 03 03 24	ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა	0	144 998		144 998	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		144 998		144 998
03 03 03 25	განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა	0	52 930		52 930	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		52 930		52 930
03 03 03 26	სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	0	44 460		44 460	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		44 460		44 460
03 03 03 27	ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი	0	32 500		32 500	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		32 500		32 500
03 03 03 28	სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და არხის მოწყობა	0	32 000		32 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		32 000		32 000	0
03 03 03 29	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა	0	60 000		60 000	42 729		42 729
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		60 000		60 000	42 729		42 729
03 03 03 30	მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისატთვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	0	11 000		11 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		11 000		11 000
03 03 03 31	სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია	0	166 024		166 024	52 344		52 344
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		166 024		166 024	52 344		52 344
03 03 03 32	ახალშენის თემის სოფ.განახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა	0	35 000		35 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		35 000		35 000
03 03 03 33	შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა	0	15 000		15 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		15 000		15 000
03 03 03 34	სოფ.ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა	0	2 249		2 249	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2 249		2 249
03 03 03 35	სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა	0	6 000		6 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6 000		6 000
03 03 03 36	ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა	0	30 617	30 617	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		30 617	30 617
03 03 03 37	მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	0	26 296	26 296	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		26 296	26 296
03 03 03 38	სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება	0	0	0	0	60 000		60 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					60 000		60 000
03 03 03 39	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა	0	0	0	0	60 000		60 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					60 000		60 000
03 03 03 40	სოფ.სარფში სასმელი წყლის მილებისშეცვლა	0	0	0	0	20 000		20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					20 000		20 000
03 03 03 41	სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია	0	0	0	0	70 000		70 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					70 000		70 000
03 03 03 42	სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია	0	0	0	0	20 000		20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					20 000		20 000
03 03 03 43	სოფ. სალიბაურის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია	0	0	0	0	40 000		40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					40 000		40 000
03 03 03 44	სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება	0	0	0	0	22 000		22 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					22 000		22 000
03 03 03 45	აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება	0	0	0	0	20 000		20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					20 000		20 000
03 03 03 46	სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	0	0	0	0	30 000		30 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					30 000		30 000
03 03 03 47	ფერიის წყლის სისტემის მოწყობა	0	0	0	0	50 000		50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					50 000		50 000
03 03 03 48	სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	0	0	0	18 000		18 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					18 000		18 000
03 03 03 49	მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა	0	0	0	0	14 700		14 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					14 700		14 700
03 03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3 607 099	2 368 571	1 354 464	1 014 107	653 568	0	653 568
	ხარჯები	3 500	7 180	0	7 180	300 000	0	300 000
	საქონელი და მომსახურება	3 500	7 180	0	7 180	0		0
	ოფისის ხარჯები	0	5 500	0	5 500	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 500	1 680	0	1 680	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	300 000	0	300 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 603 599	2 361 391	1 354 464	1 006 927	353 568	0	353 568
03 03 04 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	159 384	300 000		300 000	300 000		300 000
	ხარჯები	0	0		0	300 000		300 000
	სხვა ხარჯები					300 000		300 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	159 384	300 000		300 000
03 03 04 02	გაზიფიცირების მილების გაყვალინობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში	70 635	0		0	200 000		200 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70 635				200 000		200 000
03 03 04 03	უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია	3 500	0		0	0		0
	ხარჯები	3 500	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	3 500	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 500
03 03 04 04	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1 385 298	1 356 392	1 339 460	16 932	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 385 298	1 356 392	1 339 460	16 932
03 03 04 05	დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა	52 560	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52 560
03 03 04 06	სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება	31 903	35 092		35 092	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 903	35 092		35 092
03 03 04 07	ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის	111 386	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111 386
03 03 04 08	სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა	1 686 246	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 686 246
03 03 04 09	ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება	15 691	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 691
03 03 04 10	ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა	16 830	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 830
03 03 04 11	მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა	13 500	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 500
03 03 04 12	მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა	5 291	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 291
03 03 04 13	კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის	750	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	750
03 03 04 14	პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება	42 225	133 493		133 493	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42 225	133 493		133 493
03 03 04 15	ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი	0	27 432		27 432	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		27 432		27 432
03 03 04 16	საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი	0	40 213		40 213	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		40 213		40 213
03 03 04 17	სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა	4 900	2 299		2 299	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 900	2 299		2 299
03 03 04 18	სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა	7 000	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 000
03 03 04 19	გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა	0	14 500		14 500	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		14 500		14 500
03 03 04 20	მოძრავი სცენის შეძენა	0	14 999		14 999	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		14 999		14 999
03 03 04 21	მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა	0	24 499		24 499	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		24 499		24 499
03 03 04 22	სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა	0	20 785		20 785	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		20 785		20 785
03 03 04 23	სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა	0	19 787		19 787	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		19 787		19 787
03 03 04 24	სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა	0	11 700		11 700	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		11 700		11 700
03 03 04 25	მრიცხველებისა და მასალების შეძენა	0	5 500		5 500	0		0
	ხარჯები	0	5 500		5 500	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	5 500		5 500	0		0
	ოფისის ხარჯები		5 500		5 500
03 03 04 26	გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა	0	12 650		12 650	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12 650		12 650
03 03 04 27	კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა	0	1 947		1 947	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1 947		1 947
03 03 04 28	აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა	0	3 799		3 799	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3 799		3 799
03 03 04 29	აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	32 000		32 000	40 568		40 568
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		32 000		32 000	40 568		40 568
03 03 04 30	მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა	0	40 000		40 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		40 000		40 000
03 03 04 31	სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა	0	6 000		6 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6 000		6 000
03 03 04 32	ჭარნალის მეურნეობაში საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები	0	9 000		9 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		9 000		9 000
03 03 04 33	სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა	0	1 680		1 680	0		0
	ხარჯები	0	1 680		1 680	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	1 680		1 680	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1 680		1 680
03 03 04 34	ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა	0	230 000		230 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		230 000		230 000
03 03 04 35	თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	0	6 000		6 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6 000		6 000
03 03 04 36	სამშენებლო მასალების შეძენა	0	15 804	15 004	800	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		15 804	15 004	800
03 03 04 37	სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა	0	3 000		3 000	3 000		3 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3 000		3 000	3 000		3 000
03 03 04 38	ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა	0	0		0	60 000		60 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					60 000		60 000
03 03 04 39	სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	0		0	50 000		50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					50 000		50 000
03 03 05	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	142 793	175 392		175 392	70 000		70 000
	ხარჯები	42 261	100 000		100 000	40 000		40 000
	საქონელი და მომსახურება	42 261	100 000		100 000	40 000		40 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	42 261	100 000		100 000	40 000		40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 532	75 392		75 392	30 000		30 000
03 03 05 01	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	12 795	10 000		10 000	10 000		10 000
	ხარჯები	12 795	10 000		10 000	10 000		10 000
	საქონელი და მომსახურება	12 795	10 000		10 000	10 000		10 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 795	10 000		10 000	10 000		10 000
03 03 05 02	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	29 116	90 000		90 000	30 000		30 000
	ხარჯები	29 116	90 000		90 000	30 000		30 000
	საქონელი და მომსახურება	29 116	90 000		90 000	30 000		30 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29 116	90 000		90 000	30 000		30 000
03 03 05 03	საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	96 082	75 392		75 392	30 000		30 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96 082	75 392		75 392	30 000		30 000
03 03 05 04	მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	4 800	0		0	0		0
	ხარჯები	350	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	350	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 450
04 00	განათლება	825 437	1 782 397	0	1 782 397	1 300 129		1 300 129
	ხარჯები	561 651	435 415	0	435 415	813 000		813 000
	საქონელი და მომსახურება	4 422	0	0	0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 422	0	0	0	0		0
	სუბსიდიები	557 229	435 415	0	435 415	813 000		813 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263 786	1 346 982	0	1 346 982	487 129		487 129
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	640 032	1 147 554	0	1 147 554	1 184 430		1 184 430
	ხარჯები	557 229	435 415	0	435 415	813 000		813 000
	სუბსიდიები	557 229	435 415	0	435 415	813 000		813 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82 803	712 139	0	712 139	371 430		371 430
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	626 479	493 715		493 715	813 000		813 000
	ხარჯები	557 229	435 415		435 415	813 000		813 000
	სუბსიდიები	557 229	435 415		435 415	813 000		813 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69 250	58 300		58 300
04 01 02	ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა	13 553	653 839	0	653 839	371 430		371 430
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 553	653 839	0	653 839	371 430	0	371 430
04 01 02 01	ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა	0	71 831		71 831	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		71 831		71 831
04 01 02 02	თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	13 553	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 553
04 01 02 03	სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა	0	56 500		56 500	6 000		6 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		56 500		56 500	6 000		6 000
04 01 02 04	ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა	0	256 364		256 364	61 365		61 365
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		256 364		256 364	61 365		61 365
04 01 02 05	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა	0	43 874		43 874	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		43 874		43 874
04 01 02 06	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)	0	5 270		5 270	5 265		5 265
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		5 270		5 270	5 265		5 265
04 01 02 07	საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა	0	220 000		220 000	168 800		168 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		220 000		220 000	168 800		168 800
04 01 02 08	ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა	0	0		0	130 000		130 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					130 000		130 000
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	185 405	634 843	0	634 843	115 699	0	115 699
	ხარჯები	4 422	0	0	0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	4 422	0	0	0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 422	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	180 983	634 843	0	634 843	115 699	0	115 699
04 02 01	საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა	9 500	9 470		9 470	6 000		6 000
	ხარჯები	500	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	500	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 000	9 470		9 470	6 000		6 000
04 02 02	კახაბრის #1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა	38 922	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 922
04 02 03	მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება	46 072	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46 072
04 02 04	ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი	17 500	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 500
04 02 05	ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი	38 118	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 118
04 02 06	თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი	31 371	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 371
04 02 07	დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა	3 922	0		0	0		0
	ხარჯები	3 922	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	3 922	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 922
04 02 08	ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	0	46 666		46 666	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		46 666		46 666
04 02 09	გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის	0	7 500		7 500	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7 500		7 500
04 02 10	აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	22 235		22 235	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		22 235		22 235
04 02 11	აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,	0	24 882		24 882	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		24 882		24 882
04 02 12	მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	17 900		17 900	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		17 900		17 900
04 02 13	მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	21 999		21 999	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		21 999		21 999
04 02 14	თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი	0	38 037		38 037	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		38 037		38 037
04 02 15	სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	38 057		38 057	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		38 057		38 057
04 02 16	ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	0	234 030		234 030	89 699		89 699
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		234 030		234 030	89 699		89 699
04 02 17	სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	42 400		42 400	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		42 400		42 400
04 02 18	სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	36 678		36 678	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		36 678		36 678
04 02 19	ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	41 815		41 815	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		41 815		41 815
04 02 20	ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	23 174		23 174	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		23 174		23 174
04 02 21	ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	30 000		30 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		30 000		30 000
04 02 22	ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0		0	20 000		20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					20 000		20 000
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 699 488	3 003 708		3 003 708	2 153 382		2 153 382
	ხარჯები	1 264 725	1 118 914		1 118 914	1 031 310		1 031 310
	საქონელი და მომსახურება	125 552	147 971		147 971	140 000		140 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125 552	147 971		147 971	140 000		140 000
	სუბსიდიები	689 173	970 943		970 943	891 310		891 310
	სხვა ხარჯები	450 000	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	434 763	1 884 794		1 884 794	1 122 072		1 122 072
05 01	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 332 342	1 643 968		1 643 968	1 138 742	0	1 138 742
	ხარჯები	1 020 090	728 973		728 973	698 410		698 410
	საქონელი და მომსახურება	64 167	72 400		72 400	55 000		55 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	64 167	72 400	0	72 400	55 000	0	55 000
	სუბსიდიები	505 923	656 573	0	656 573	643 410	0	643 410
	სხვა ხარჯები	450 000	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	312 252	914 995	0	914 995	440 332	0	440 332
05 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	288 261	307 463		307 463	324 350		324 350
	ხარჯები	259 261	284 883		284 883	324 350		324 350
	სუბსიდიები	259 261	284 883		284 883	324 350		324 350
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 000	22 580		22 580
05 01 02	ააიპ კულტურის ცენტრი	248 667	376 690		376 690	319 060		319 060
	ხარჯები	246 662	371 690		371 690	319 060		319 060
	სუბსიდიები	246 662	371 690		371 690	319 060		319 060
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 005	5 000		5 000
05 01 03	კულტურის ღონისძიებები	64 167	72 400		72 400	55 000		55 000
	ხარჯები	64 167	72 400		72 400	55 000		55 000
	საქონელი და მომსახურება	64 167	72 400		72 400	55 000		55 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	64 167	72 400		72 400	55 000		55 000
05 01 04	დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება	71 881	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71 881
05 01 05	ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება	13 099	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 099
05 01 06	ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება	0	34 412		34 412	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		34 412		34 412
05 01 07	ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი	0	54 999		54 999	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		54 999		54 999
05 01 08	თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი	0	67 600		67 600	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		67 600		67 600
05 01 09	ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი	179 961	51 394		51 394	0		0
	არაფი