„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/02/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/02/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 31/12/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.103.016345
1
12/02/2021
ვებგვერდი, 16/02/2021
190020020.35.103.016345
„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მესტიის მუნიციპალიტეტი
 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2021 წლის 12 თებერვალი

დაბა მესტია

 

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის  და საქართველოს  ორგანული კანონის “ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,  მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„მესტიის მუნიციპალიტეტის  2021 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №22 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge. 01/01/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016342) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1.

განისაზღვროს:

ა) შემოსულობები  15 908,2 ათ.ლარით;

ბ) გადასახდელები  23,811,7 ათ.ლარით;

გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4 145,0 ათ.ლარით. მათ შორის:

გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 304,6 ათ.ლარი.

გ.ბ) კაპიტალური  ტრანსფერი 3,840,4 ათ.ლარი.

დ) სარეზერვო ფონდი  200,0 ათ.ლარით.”.

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით :

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსავლები

17091,52

11230,00

15908,22

4145,02

11763,20

გადასახადები

9353,09

9883,00

10263,20

0,00

10263,20

გრანტები

6051,00

125,00

4145,02

4145,02

0,00

სხვა შემოსავლები

1687,43

1222,00

1500,00

0,00

1500,00

ხარჯები

8857,90

8789,80

11361,87

411,66

10950,21

შრომის ანაზღაურება

1609,70

1805,00

2380,60

52,00

2328,60

საქონელი და მომსახურება

2139,30

1760,00

2568,03

263,32

2304,71

პროცენტი

159,80

150,50

136,20

0,00

136,20

სუბსიდიები

3190,60

3914,30

4850,96

65,00

4785,96

გრანტები

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

სოციალური უზრუნველყოფა

395,70

415,00

462,74

0,00

462,74

სხვა ხარჯები

1347,80

745,00

963,34

31,34

932,00

საოპერაციო სალდო

8233,69

2440,20

4546,35

3733,36

812,99

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6901,50

1540,70

12197,28

5280,33

6916,95

ზრდა (ა)

6966,50

1540,70

12197,28

5280,33

6916,95

კლება (ა)

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

მთლიანი სალდო

1332,19

899,50

-7650,93

-1546,97

-6103,96

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2002,49

1799,00

-7903,43

-1546,97

-6356,46

ზრდა (ფ)

2002,49

1799,00

0,00

0,00

0,00

ვალუტა და დეპოზიტები

2002,49

1799,00

0,00

0,00

0,00

კლება (ფ)

00

0,00

7903,43

1546,97

6356,46

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0,00

7903,43

1546,97

6356,46

ვალდებულებების ცვლილება

-670,30

-899,53

-252,50

0,00

-252,50

კლება (ვ)

670,30

899,53

252,50

0,00

252,50

საშინაო

670,30

899,53

252,50

0,00

252,50

სესხები

670,30

899,53

252,50

0,00

252,50

ბალანსი

00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                                                                                                                                        "

3. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2 მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2019 წელი ფაქტი

2020 წელი გეგმა

სულ 2021 წელი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსულობები

17156,59

11230,00

15908,22

4145,02

11763,20

შემოსავლები

17091,59

11230,00

15908,22

4145,02

11763,20

არაფინანსური აქტივების კლება

65,00

 

0,00

 

0,00

ფინანსური აქტივების კლება

00

00

00

00

00

ვალდებულების ზრდა

         

ხარჯები

8858,0

8789,80

12197,28

5280,33

6916,95

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6966,5

1540,70

1 275,00

0,00

1 275,00

ნაშთის ცვლილება

2002,5

2799,0

-7903,43

-1546,97

-6356,46

                                                                                                                                                                                      “

4. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 908,2  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წელი ფაქტი

2020 წელი გეგმა

სულ 2021 წელი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსულობები

17156,59

11230,00

15908,22

4145,02

11763,20

შემოსავლები

17091,59

11230,00

15908,22

4145,02

11763,20

გადასახადები

9353,11

9883,00

10263,20

0,00

10263,20

გრანტები

6051,01

125,00

4145,02

4145,02

0,00

სხვა შემოსავლები

1687,47

1222,00

1500,00

0,00

1500,00

                                                                                                                                                                                            “

5. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 145,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წელი

2020 წელი გეგმა საწყისი

სულ 2021 წელი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

გრანტები

6051,01

125,00

4 145,0

4 145,0

0,00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

0,00

 

0,00

0,00

0,00

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

6051,01

125,00

4 145,0

4 145,0

0,00

მიმდინარე

6051,01

 

4 145,0

4 145,0

0,00

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

6051,01

125,00

4 145,0

4 145,0

0,00

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

6051,01

125,00

0

00

0,00

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,00

 

0,00

0,00

0,00

მიზნობრივი ტრანსფერი

767,06

 

304,6

304,6

0,00

კაპიტალური ტრანსფერი

5283,95

 

2 306,4

2 306,4

 

სოფლის მხარდაჭეის  ფონდი

 

 

1 534,0

1 534,0

 

                                                                                                                                                                               “

6. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 361,9  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  საწყისი ბიუჯეტი

2021 წლის გეგმა

 

     

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

 

ხარჯები

8858,0

8789,80

11361,87

411,66

10950,21

 

შრომის ანაზღაურება

1609,7

1805,00

2380,60

52,00

2328,60

 

საქონელი და მომსახურება

2139,3

1760,00

2568,03

263,32

2304,71

 

პროცენტი

159,8

150,50

136,20

0,00

136,20

 

სუბსიდიები

3190,6

3914,30

4850,96

65,00

4785,96

 

გრანტები

15,0

 

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

395,7

415,00

462,74

0,00

462,74

 

სხვა ხარჯები

1347,8

745,00

963,34

31,34

932,00

             

                                                                                                                                                          “

7. მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8.  მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 202,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წელი

2020 წელი გეგმა საწყისი

სულ 2021 წელი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(01 00)

11,7

10,00

193,00

0,00

193,00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(0200)

6610,6 

1470,60

11331,98

5169,27

6162,71

დასუფთავება და გარემოს დაცვა(03 00)

137,7

37,50

320,1

0,00

320,1

განათლება(04 00)

274

32,30

216,69

111,07

105,62

კულტურა,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(05 00)

68,2

27,80

141,1

0,00

141,1

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა(06 00)

         

                                                                                                                                                                          

2 .განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 “

8. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია : 

 

 

 

 

 

მათ შორის

ფუნცქიონალური კოდი

დასახელება

2019 ფაქტი

2020 გეგმა

2021 პროექტი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები

მ.შ დონორების დაფინასება

7,00

მთლიანი ხარჯები

16 532,2

11 230,0

23 811,7

18 119,7

5 692,0

7,10

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 013,8

4 493,0

5 385,8

5 325,8

60,0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 117,8

3 383,0

4 850,5

4 850,5

0,0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 117,8

3 183,0

4 650,5

4 650,5

0,0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

200,0

200,0

200,0

0,0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

830,20

1 050,0

388,70

388,70

0,0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

65,70

60,0

146,60

86,60

60,0

7,40

ეკონომიკური საქმიანობა

7 158,0

1 700,0

11 717,3

6 469,1

5 248,2

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1 004,9

0,0

183,70

183,70

0,0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

1 004,9

0,0

183,70

183,70

0,0

7.4.5

ტრანსპორტი

2 510,0

300,0

6 089,7

2 894,2

3 195,5

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 510,0

300,0

6 089,7

2 894,2

3 195,5

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

246,40

246,40

0,0

7.4.7.3

ტურიზმი

0,0

0,0

246,40

246,40

0,0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

3 643,1

1 400,0

5 197,5

3 144,8

2 052,7

7,50

გარემოს დაცვა

787,10

1 000,0

1 281,4

1 281,4

0,0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

787,10

1 000,0

1 281,4

1 281,4

0,0

7,60

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

294,20

550,0

844,50

843,40

1,0

7.6.3

წყალმომარაგება

147,70

300,0

534,50

533,40

1,0

7.6.4

გარე განათება

146,50

250,0

310,0

310,0

0,0

7,70

ჯანმრთელობის დაცვა

70,70

65,0

156,30

91,30

65,0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70,70

65,0

68,50

3,50

65,0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

87,80

87,80

0,0

7,80

დასვენება და კულტურა

1 604,2

1 650,0

2 012,7

2 012,7

0,0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

652,30

700,0

850,60

850,60

0,0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

677,60

730,0

865,80

865,80

0,0

7.8.4

საზოგადოებრივი საქმიანობა

167,0

140,0

193,30

193,30

0,0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების და კულტურისა სფეროში

107,30

80,0

103,0

103,0

0,0

7,90

განათლება

1 729,4

1 320,0

1 895,6

1 579,2

316,40

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

921,80

1320,0

1 579,2

1 579,2

0,0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

807,70

0,0

316,40

0,0

316,40

7,10

სოციალური დაცვა

874,60

452,0

518,10

516,70

1,30

7.10.3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

29,70

26,0

26,0

26,0

0,0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

334,20

361,0

380,70

380,70

0,0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

45,0

45,0

0,0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

510,70

65,0

66,30

65,0

1,30

               

                                                                                                                                                   “

9. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 7 650, 9 ათასი ლარით.”

10. . მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  7903,4 ათასი ლარით.”

11. მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის  სარეზერვო ფონდი -150,0 ათასი ლარის ოდენობით.”

12. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები  23 811,7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  საწყისი ბიუჯეტი

2021 წლის გეგმა

 

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

00 00

ჯამური

16494,9

11230,00

23 811,66

5 692,00

18 119,66

 

ხარჯები

8858,0

8789,80

11 356,25

411,66

10 944,59

 

შრომის ანაზღაურება

1609,7

1805,00

2 380,60

52,00

2 328,60

 

საქონელი და მომსახურება

2139,3

1760,00

2 568,02

263,32

2 304,70

 

პროცენტი

159,8

150,50

136,20

0,00

136,20

 

სუბსიდიები

3190,6

3914,30

4 845,35

65,00

4 780,35

 

სოციალური უზრუნველყოფა

395,7

415,00

462,7

0,00

462,7

 

სხვა ხარჯები

1347,8

745,00

963,35

31,35

932,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6966,5

1540,70

12 202,91

5 280,34

6 922,57

 

ვალდებულებების კლება

670,3

899,50

252,50

0,00

252,50

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3938,0

4433,00

5 335,80

60,00

5 275,80

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

   

0

0

0

 

ხარჯები

3256

3523,50

4 890,30

60,00

4 830,30

 

შრომის ანაზღაურება

1560,5

1760,00

2 380,60

52,00

2 328,60

 

საქონელი და მომსახურება

1392,6

1555,00

2 146,00

8,00

2 138,00

 

პროცენტი

159,8

150,50

136,20

0,00

136,20

 

სუბსიდიები

80

 

129,50

0,00

129,50

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,3

18,00

46,00

0,00

46,00

 

სხვა ხარჯები

39,7

40,00

52,00

0,00

52,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,7

10,00

193,00

0,00

193,00

 

ვალდებულებების კლება

670,3

899,50

252,50

0,00

252,50

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

687,2

760,50

1 049,00

0,00

1 049,00

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

   

32

 

32

 

ხარჯები

687,2

758,00

1 026,00

0,00

1 026,00

 

შრომის ანაზღაურება

507,8

560,00

850,00

 

850,00

 

საქონელი და მომსახურება

142,6

155,00

123,00

0,00

123,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3,00

11,00

 

11,00

 

სხვა ხარჯები

36,8

40,00

42,00

 

42,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,50

23,0

 

23,0

01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

2420,5

2422,50

3 601,5

0,00

3 601,5

 

მომუშავეთა რირიცხოვნება

   

63

 

63

 

ხარჯები

2408,8

2412,00

3 481,50

0,00

3 481,50

 

შრომის ანაზღაურება

1052,7

1200,00

1 450,00

0,00

1 450,00

 

საქონელი და მომსახურება

1249,9

1200,00

1 857,00

0,00

1 857,00

 

სუბსიდიები

80,0

 

129,50

0,00

129,50

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,3

15,00

35,00

0,00

35,00

 

სხვა ხარჯი

2,9

 

10,00

0,00

10,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,7

7,50

120,00

 

120,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

200,00

150,0

0,00

150,0

 

ხარჯები

 

200,00

150,0

0,00

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

200,00

150,0

0,00

150,0

01 04

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

830,1

1050,00

388,70

0,00

388,70

 

ხარჯები

159,8

150,50

136,20

0,00

136,20

 

პროცენტი

159,8

150,50

136,20

0,00

136,20

 

ვალდებულებების კლება

670,3

899,50

252,50

0,00

252,50

01 04 02

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

830,1

1050,00

388,70

0,00

388,70

 

ხარჯები

159,8

150,50

136,20

0,00

136,20

 

პროცენტი

159,8

150,50

136,20

 

136,20

 

ვალდებულებების კლება

670,3

899,50

252,50

0,00

252,50

01 05

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

65,8

60,00

96,60

60,00

36,60

 

ხარჯები

49,3

 

96,60

60,00

36,60

 

შრომის ანაზღაურება

49,3

 

80,60

52,00

28,60

 

საქონელი და მომსახურება

16,5

 

16,00

8,00

8,00

01 06

საგანგებო ბიუჯეტი

   

50,00

0,00

50,00

 

ხარჯები

   

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

   

0,00

   
 

სხვა ხარჯები

   

0,00

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

50,00

 

50,00

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8239,3

3250,00

12 365,38

5 249,27

7 116,11

 

ხარჯები

1628,7

1779,40

1 033,40

80,00

953,40

 

საქონელი და მომსახურება

124,1

 

103,40

50,00

53,40

 

სუბსიდიები

814,6

1079,40

200,00

0,00

200,00

 

სხვა ხარჯები

690,0

650,00

730,00

30,00

700,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6610,6

1470,60

11 331,98

5 169,27

6 162,71

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2509,9

300,00

6 164,70

3 195,52

2 969,18

 

ხარჯები

63,4

50,00

50,00

0,00

50,00

 

საქონელი და მომსახურება

63,4

50,00

50,00

0,00

50,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2446,5

250,00

6 114,70

3 195,52

2 919,18

02 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

2509,9

300,00

6 164,70

3 195,52

2 969,18

 

ხარჯები

63,4

50,00

50,00

0,00

50,00

 

საქონელი და მომსახურება

63,4

50,00

50,00

0,00

50,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2446,5

250,00

6 114,70

3 195,52

2 919,18

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1081,4

250,00

844,46

1,03

843,43

 

ხარჯები

 

250,00

200,00

0,00

200,00

 

სუბსიდიები

788,3

250,00

200,00

0,00

200,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

293,1

 

644,46

1,03

643,43

02 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

146,5

250,00

310,00

0,00

310,00

 

ხარჯები

 

250,00

200,00

0,00

200,00

 

სუბსიდიები

138,8

250,00

200,00

0,00

200,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,7

 

110,00

0,00

110,00

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

147,7

300,00

534,46

1,03

533,43

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147,7

300,00

534,46

1,03

533,43

02 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

1884,7

900,00

2 807,74

341,48

2 466,26

 

ხარჯები

732,9

650,00

703,40

0,00

703,40

 

საქონელი და მომსახურება

16,6

 

3,40

0,00

3,40

 

სუბსიდია

26,3

280,00

     
 

სხვა ხარჯები

690.0

370,00

700,00

 

700,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1151.8

250,00

2 104,34

341,48

1 762,86

02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1004,9

0,00

183,74

0,00

183,74

 

ხარჯები

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,00

0,00

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1004,9

0,00

183,74

0,00

183,74

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1758,4

 

1 839,74

1 711,24

128,50

 

ხარჯები

44,1

 

80,00

80,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

44,1

 

50,00

50,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

   

30,00

30,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1714,3

 

1 759,74

1 631,24

128,50

02 06

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

 

500,00

475,00

0,00

475,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

500,00

475,00

0,00

475,00

02 08

სამოქალაქო ბიუჯეტი

 

50,00

50,00

0,00

50,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

50,00

50,00

 

50,00

03 00

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

787,1

1000,00

1 281,36

0,00

1 281,36

 

ხარჯები

649,4

962,50

961,22

0,00

961,22

 

სუბსიდიები

649,4

962,50

961,22

0,00

961,22

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137,7

37,50

320,14

0,00

320,14

03 01

აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"

787,1

1000,00

1 281,36

0,00

1 281,36

 

ხარჯები

649,4

962,50

961,22

0,00

961,22

 

სუბსიდიები

649,4

962,50

961,22

0,00

961,22

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137,7

37,50

320,14

0,00

320,14

04 00

განათლება

1702,2

1320,00

1 895,61

316,39

1 579,23

 

ხარჯები

1428,2

1287,70

1 678,93

205,32

1 473,61

 

საქონელი და მომსახურება

537,7

 

205,32

205,32

0,00

 

სუბსიდიები

890,5

1287,70

1 473,61

0,00

1 473,61

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274

32,30

216,69

111,07

105,62

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

894,6

1320,00

1 579,23

0,00

1 579,23

 

ხარჯები

890,5

1287,70

1 473,61

0,00

1 473,61

 

სუბსიდიები

890,5

1287,70

1 473,61

0,00

1 473,61

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,1

32,30

105,62

0,00

105,62

04 04

სკოლების თანადაფინანსება

807,6

 

316,39

316,39

0,00

 

ხარჯები

537,7

 

205,32

205,32

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

537,7

 

205,32

205,32

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269,9

 

111,07

111,07

0,00

05 00

კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1604,3

1650,00

2 259,10

0,00

2 259,10

 

ხარჯები

1536,1

1622,20

2 118,00

0,00

2 118,00

 

საქონელი და მომსახურება

68,3

140,00

113,30

0,00

113,30

 

სუბსიდიები

1336,9

1482,20

1 924,70

0,00

1 924,70

 

სხვა ხარჯები

115,9

 

80,00

0,00

80,00

 

გრანტი

15,0

 

0,00

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,2

27,80

141,10

0,00

141,10

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

652,3

 

850,60

0,00

850,60

 

ხარჯები

600,5

 

847,60

0,00

847,60

 

სუბსიდიები

600,5

 

847,60

0,00

847,60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,8

 

3,00

0,00

3,00

05 01 01

ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება

652,3

700,00

850,60

0,00

850,60

 

ხარჯები

600,5

679,20

847,60

0,00

847,60

 

სუბსიდიები

600,5

679,20

847,60

0,00

847,60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,8

20,80

3,00

0,00

3,00

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

78,3

80,00

88,00

0,00

88,00

 

ხარჯები

76,5

80,00

77,80

0,00

77,80

 

სუბსიდიები

76,5

80,00

77,80

0,00

77,80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

 

10,20

0,00

10,20

05 02 04

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

78,3

80,00

88,00

0,00

88,00

 

ხარჯები

76,5

80,00

77,80

0,00

77,80

 

სუბსიდიები

76,5

 

77,80

0,00

77,80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

 

10,20

0,00

10,20

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

167,0

140,00

193,30

0,00

193,30

 

ხარჯები

167,0

140,00

193,30

0,00

193,30

 

საქონელი და მომსახურება

68,3

140,00

113,30

0,00

113,30

 

სხვა ხარჯები

83,67

 

80,00

 

80,00

 

გრანტი

15,0

 

0,00

   

05 05

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

107,3

80,00

103,00

0,00

103,00

 

ხარჯები

102,5

80,00

88,30

0,00

88,30

 

სუბსიდიები

70,3

80,00

88,30

0,00

88,30

 

სხვა ხარჯი

32,2

       
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

 

14,70

0,00

14,70

05 06

ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"

599,4

650,00

777,80

0,00

777,80

 

ხარჯები

589,6

650,00

777,80

0,00

777,80

 

სუბსიდიები

589,6

650,00

777,80

0,00

777,80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,8

 

0,00

   

05 07

აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ

 

0,00

246,40

0,00

246,40

 

ხარჯები

 

517,00

133,20

0,00

133,20

 

სუბსიდიები

 

65,00

133,20

0,00

133,20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   

113,20

0,00

113,20

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

945,3

462,00

674,41

66,35

608,06

 

ხარჯები

943,3

462,00

674,41

66,35

608,06

 

სუბსიდიები

68,7

65,00

156,32

65,00

91,32

 

სოციალური უზრუნველყოფა

372,4

397,00

416,74

0,00

416,74

 

სხვა ხარჯები

502,1

55,00

101,35

1,35

100,00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71,7

65,00

68,51

65,00

3,51

 

ხარჯები

69,7

65,00

68,51

65,00

3,51

 

სუბსიდიები

69,7

 

68,51

65,00

3,51

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

65,00

     

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

221,1

210,00

215,00

0,00

215,00

 

ხარჯები

221,1

210,00

215,00

0,00

215,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

221,1

210,00

215,00

0,00

215,00

06 02 01

ბავშთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

29,7

26,00

26,00

0,00

26,00

 

ხარჯები

29,7

26,00

26,00

0,00

26,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,7

26,00

26,00

0,00

26,00

06 02 02

მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა

172,9

174,00

179,00

0,00

179,00

 

ხარჯები

172,9

174,00

179,00

0,00

179,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

172,9

174,00

179,00

0,00

179,00

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

8,6

10,00

10,00

0,00

10,00

 

ხარჯები

 

10,00

10,00

0,00

10,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,6

10,00

10,00

0,00

10,00

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

161,3

187,00

201,74

0,00

201,74

 

ხარჯები

 

187,00

201,74

0,00

201,74

 

სოციალური უზრუნველყოფა

161,3

187,00

201,74

0,00

201,74

06 04

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება

502,14

55,00

56,35

1,35

55,00

 

ხარჯები

   

56,35

1,35

55,00

 

სხვა ხარჯები

   

56,35

1,35

55,00

06 05

შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება

   

87,81

0,00

87,81

 

ხარჯები

   

87,81

0,00

87,81

 

სუბსიდიები

   

87,81

0,00

87,81

06 06

უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა

   

45,00

0,00

45,00

 

ხარჯები

   

45,00

0,00

45,00

 

სხვა ხარჯები

   

45,00

0,00

45,00

 “.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე