„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 4 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

2,223.8

2,698.9

60.0

2,638.9

2,905.0

20.0

2,885.0

გადასახადები

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

2,222.0

2,690.0

60.0

2,630.0

2,900.0

20.0

2,880.0

სხვა შემოსავლები

1.9

8.9

0.0

8.9

5.0

0.0

5.0

ხარჯები

2,161.7

2,503.4

60.0

2,443.4

2,786.3

20.0

2,766.3

შრომის ანაზღაურება

1,114.1

1,251.7

60.0

1,191.7

1,332.0

0.0

1,332.0

საქონელი და მომსახურება

186.7

442.4

0.0

442.4

541.5

0.0

541.5

სუბსიდიები

421.8

456.1

0.0

456.1

501.3

0.0

501.3

სოციალური უზრუნველყოფა

179.0

145.0

0.0

145.0

189.9

20.0

169.9

სხვა ხარჯები

260.1

208.1

0.0

208.1

221.6

0.0

221.6

საოპერაციო სალდო

62.1

195.5

0.0

195.5

118.7

0.0

118.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

78.7

171.7

0.0

171.7

195.5

0.0

195.5

ზრდა

105.0

174.1

0.0

174.1

195.5

0.0

195.5

კლება

26.3

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-16.6

23.9

0.0

23.9

-76.8

0.0

-76.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-16.6

23.9

0.0

23.9

-76.8

0.0

-76.8

კლება

16.6

0.0

0.0

0.0

76.8

0.0

76.8

ვალუტა და დეპოზიტები

16.6

0.0

0.0

76.8

0.0

76.8

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსულობები

2250.1

2701.3

60.0

2641.3

2905.0

20.0

2885.0

შემოსავლები

2223.8

2698.9

60.0

2638.9

2905.0

20.0

2885.0

არაფინანსური აქტივების კლება

26.3

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

16.6

0.0

0.0

0.0

76.8

0.0

76.8

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

2266.7

2677.5

60.0

2617.5

2981.8

20.0

2961.8

ხარჯები

2161.7

2503.4

60.0

2443.4

2786.3

20.0

2766.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.0

174.1

0.0

174.1

195.5

0.0

195.5

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

16.6

0.0

0.0

0.0

76.8

0.0

76.8

  ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-16.6

23.9

0.0

23.9

-76.8

0.0

-76.8

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

2,223.8

2,698.9

60.0

2,638.9

2,905.0

20.0

2,885.0

გადასახადები

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

2,222.0

2,690.0

60.0

2,630.0

2,900.0

20.0

2,880.0

სხვა შემოსავლები

1.9

8.9

0.0

8.9

5.0

0.0

5.0

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

გრანტები

2,222.0

2,690.0

60.0

2,630.0

2,900.0

20.0

2,880.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,222.0

2,690.0

60.0

2,630.0

2,900.0

20.0

2,880.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

55.0

60.0

60.0

0.0

20.0

20.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი 

2,167.0

2,630.0

0.0

2,630.0

2,880.0

0.0

2,880.0

სხვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

ხარჯები

2,161.7

2,503.4

60.0

2,443.4

2,786.3

20.0

2,766.3

შრომის ანაზღაურება

1,114.1

1,251.7

60.0

1,191.7

1,332.0

0.0

1,332.0

საქონელი და მომსახურება

186.7

442.4

0.0

442.4

541.5

0.0

541.5

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

421.8

456.1

0.0

456.1

501.3

0.0

501.3

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

179.0

145.0

0.0

145.0

189.9

20.0

169.9

სხვა ხარჯები

260.1

208.1

0.0

208.1

221.6

0.0

221.6

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

მართველობა და საერთო დანიშნულება

3.3

13.6

10

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

101.7

160.5

172.5

განათლება

0

0.0

4

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

0

0.0

9

სულ  ჯამი

105.0

174.1

195.5

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

26.3

2.4

0

ძირითადი აქტივები

26.3

2.4

0

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

მიწა

0

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0

0

0

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,319.4   

1,721.1   

1,931.1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,319.4   

1,721.1   

1,931.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,319.4   

1,721.1   

1,922.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

9.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

226.8   

287.4   

301.5   

7063

წყალმომარაგება

109.3   

121.5   

132.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

117.5   

165.9   

169.5   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

260.9   

279.5   

322.3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

121.4   

134.2   

154.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

139.5   

145.3   

168.3   

709

განათლება

64.6   

81.2   

85.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

64.6   

74.5   

75.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

6.7   

10.0   

710

სოციალური დაცვა

394.9   

308.4   

341.9   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

50.4   

37.5   

52.5   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

50.4   

37.5   

51.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

1.5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

52.4   

45.8   

52.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.3   

0.3   

0.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

15.0   

14.1   

15.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

276.8   

210.7   

222.0   

სულ

2,266.7   

2,677.5   

2,981.8   

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

62.1

195,5

118,7

მთლიანი სალდო

-16,6

23.9

-76,8

კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

ერედვის მუნიციპალიტეტი

2,266.7

2,677.5

60.0

2,617.5

2,981.8

20.0

2,961.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71.0

70.0

0.0

70.0

65.0

0.0

65.0

ხარჯები

2,161.7

2,503.4

60.0

2,443.4

2,786.3

20.0

2,766.3

შრომის ანაზღაურება

1,114.1

1,251.7

60.0

1,191.7

1,332.0

0.0

1,332.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.0

174.1

0.0

174.1

195.5

0.0

195.5

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1,319.4

1,721.1

60.0

1,661.1

1,931.1

0.0

1,931.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71.0

70.0

0.0

70.0

65.0

0.0

65.0

ხარჯები

1,316.1

1,707.5

60.0

1,647.5

1,921.1

0.0

1,921.1

შრომის ანაზღაურება

1,114.1

1,251.7

60.0

1,191.7

1,332.0

0.0

1,332.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

13.6

0.0

13.6

10.0

0.0

10.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,319.4

1,721.1

60.0

1,661.1

1,922.1

0.0

1,922.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71.0

70.0

0.0

70.0

65.0

0.0

65.0

ხარჯები

1,316.1

1,707.5

60.0

1,647.5

1,912.1

0.0

1,912.1

შრომის ანაზღაურება

1,114.1

1,251.7

60.0

1,191.7

1,332.0

0.0

1,332.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

13.6

0.0

13.6

10.0

0.0

10.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

309.5

350.7

0.0

350.7

408.2

0.0

408.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

14.0

14.0

14.0

ხარჯები

309.5

349.2

0.0

349.2

405.2

0.0

405.2

შრომის ანაზღაურება

268.8

306.0

0.0

306.0

344.1

0.0

344.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

942.2

1,295.0

0.0

1,295.0

1,513.9

0.0

1,513.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52.0

51.0

51.0

51.0

51.0

ხარჯები

938.9

1,282.9

0.0

1,282.9

1,506.9

0.0

1,506.9

შრომის ანაზღაურება

778.1

872.0

0.0

872.0

987.9

0.0

987.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

12.1

0.0

12.1

7.0

0.0

7.0

01 01 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

67.7

75.4

60.0

15.4

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

0.0

0.0

ხარჯები

67.7

75.4

60.0

15.4

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

67.2

73.7

60.0

13.7

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

226.8

287.4

0.0

287.4

301.5

0.0

301.5

ხარჯები

125.0

126.9

0.0

126.9

129.0

0.0

129.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.7

160.5

0.0

160.5

172.5

0.0

172.5

02 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

226.8

287.4

0.0

287.4

301.5

0.0

301.5

ხარჯები

125.0

126.9

0.0

126.9

129.0

0.0

129.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.7

160.5

0.0

160.5

172.5

0.0

172.5

02 01 01

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა

109.3

121.5

0.0

121.5

132.0

0.0

132.0

ხარჯები

109.3

112.7

0.0

112.7

129.0

0.0

129.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.8

0.0

8.8

3.0

0.0

3.0

02 01 02

დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის  რეაბილიტაცია

29.0

14.2

0.0

14.2

163.5

0.0

163.5

ხარჯები

14.9

14.2

0.0

14.2

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.1

0.0

0.0

0.0

163.5

0.0

163.5

02 01 03

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება        

0.9

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

ხარჯები

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

02 01 04

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

87.6

151.7

0.0

151.7

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.6

151.7

0.0

151.7

0.0

0.0

0.0

03 00

განათლება

64.6

81.2

0.0

81.2

85.0

0.0

85.0

ხარჯები

64.6

81.2

0.0

81.2

81.0

0.0

81.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

03 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

64.6

74.5

0.0

74.5

75.0

0.0

75.0

ხარჯები

64.6

74.5

0.0

74.5

71.0

0.0

71.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

03 02

წარმატებული სტუდენტების წახალისება

0.0

6.7

0.0

6.7

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

6.7

0.0

6.7

10.0

0.0

10.0

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

260.9

279.5

0.0

279.5

322.3

0.0

322.3

ხარჯები

260.9

279.5

0.0

279.5

313.3

0.0

313.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

121.4

134.2

0.0

134.2

154.0

0.0

154.0

ხარჯები

121.4

134.2

0.0

134.2

154.0

0.0

154.0

04 01 01

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

121.4

134.2

0.0

134.2

154.0

0.0

154.0

ხარჯები

121.4

134.2

0.0

134.2

154.0

0.0

154.0

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

139.5

145.3

0.0

145.3

168.3

0.0

168.3

ხარჯები

139.5

145.3

0.0

145.3

159.3

0.0

159.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

04 02 01

კულტურის სახლის ხელშეწყობა

126.4

134.8

0.0

134.8

156.3

0.0

156.3

ხარჯები

126.4

134.8

0.0

134.8

147.3

0.0

147.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

04 02 02

კულტურული ღონისძიებები

13.1

10.5

0.0

10.5

12.0

0.0

12.0

ხარჯები

13.1

10.5

0.0

10.5

12.0

0.0

12.0

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

394.9

308.4

0.0

308.4

341.9

20.0

321.9

ხარჯები

394.9

308.4

0.0

308.4

341.9

20.0

321.9

05 01

სოციალური უზრუნველყოფა

394.9

308.4

0.0

308.4

341.9

20.0

321.9

ხარჯები

394.9

308.4

0.0

308.4

341.9

20.0

321.9

05 01 01

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა

0.3

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

ხარჯები

0.3

0.3

0.0

0.3

0.4

0.0

0.4

05 01 02

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

15.0

14.1

0.0

14.1

15.0

0.0

15.0

ხარჯები

15.0

14.1

0.0

14.1

15.0

0.0

15.0

05 01 03

გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 

38.5

31.0

0.0

31.0

35.0

20.0

15.0

ხარჯები

38.5

31.0

0.0

31.0

35.0

20.0

15.0

05 01 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

5.4

5.8

0.0

5.8

6.0

0.0

6.0

ხარჯები

5.4

5.8

0.0

5.8

6.0

0.0

6.0

05 01 05

მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

52.4

45.8

0.0

45.8

52.0

0.0

52.0

ხარჯები

52.4

45.8

0.0

45.8

52.0

0.0

52.0

05 01 06

ოპერაციების თანადაფინანსება

25.1

13.8

0.0

13.8

25.0

0.0

25.0

ხარჯები

25.1

13.8

0.0

13.8

25.0

0.0

25.0

05 01 07

დევნილთა ოჯახების დახმარება

225.8

171.8

0.0

171.8

180.0

0.0

180.0

ხარჯები

225.8

171.8

0.0

171.8

180.0

0.0

180.0

05 01 08

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

24.0

22.5

0.0

22.5

24.0

0.0

24.0

ხარჯები

24.0

22.5

0.0

22.5

24.0

0.0

24.0

05 01 10

დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

ხარჯები

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

05 01 11

დიალიზზე მყოფ  პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.3

1.3

0.0

1.3

2.0

0.0

2.0

ხარჯები

1.3

1.3

0.0

1.3

2.0

0.0

2.0

05 01 12

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 13

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა და  სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

1.5

1.1

0.0

1.1

1.5

0.0

1.5

ხარჯები

1.5

1.1

0.0

1.1

1.5

0.0

1.5