ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

32 524,8

38 548,3

31 508,1

7 040,1

31 970,0

31 970,0

-

 გადასახადები

23 459,0

27 846,0

27 846,0

-

29 023,1

29 023,1

-

 გრანტები

5 798,0

7 785,1

745,0

7 040,1

269,8

269,8

-

 სხვა  შემოსავლები

3 231,8

2 917,2

2 917,2

-

2 677,1

2 677,1

-

 II. ხარჯები

17 639,4

23 067,8

22 839,9

227,9

24 119,3

24 119,3

-

 შრომის ანაზღაურება

2 828,3

3 787,1

3 787,1

-

4 600,0

4 600,0

-

 საქონელი და მომსახურება

2 780,7

3 407,1

3 179,3

227,9

3 226,8

3 226,8

-

 პროცენტი

59,4

40,0

40,0

-

40,0

40,0

-

 სუბსიდიები

9 188,6

11 190,5

11 190,5

-

12 963,8

12 963,8

-

გრანტები

260,0

342,0

342,0

-

260,0

260,0

 სოციალური უზრუნველყოფა

1 405,4

1 851,2

1 851,2

-

1 646,4

1 646,4

-

 სხვა ხარჯები

1 117,0

2 449,9

2 449,9

-

1 382,3

1 382,3

-

 III. საოპერაციო სალდო

14 885,3

15 480,5

8 668,3

6 812,2

7 850,7

7 850,7

-

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10 572,6

26 931,4

19 764,4

7 167,0

7 730,8

7 730,8

-

 ზრდა

10 806,2

27 423,3

20 256,3

7 167,0

8 160,8

8 160,8

-

 კლება

233,6

491,9

491,9

-

430,0

430,0

 V. მთლიანი სალდო

4 312,8

-  11 451,0

-  11 096,1

- 354,8

119,9

119,9

-

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

4 193,0

- 11 570,9

-  11 216,0

- 354,8

0,0

0,0

-

 ზრდა

5 560,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

5 560,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 კლება

1 367,5

11 570,9

11 216,0

354,8

0,0

0,0

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

1 367,5

11 570,9

11 216,0

354,8

0,0

0,0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-119,8

- 119,9

- 119,9

-

-119,9

-119,9

-

 კლება

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

     საშინაო

119,8

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

           სესხები

-

-

-

-

119,9

119,9

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

-

-

-

 VIII. ბალანსი

0,0

0,0

              0,0

-

0,0

0,0

-

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

32 758,4

39 040,2

32 000,1

7 040,1

32 400,0

32 400,0

-

 შემოსავლები

32 524,8

38 548,3

31 508,2

7 040,1

31 970,0

31 970,0

-

 არაფინანსური აქტივების კლება

233,6

491,9

491,9

0,0

430,0

430,0

-

 გადასახდელები

28 565,4

50 611,1

43 216,1

7 394,9

32 400,0

32 400,0

-

 ხარჯები

17 639,4

23 067,8

22 839,9

227,9

24 119,3

24 119,3

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 806,2

27 423,3

20 256,3

7 167,0

8 160,8

8 160,8

-

 ვალდებულებების კლება

119,8

119,9    

119,9    

-

119,9

119,9

-

 ნაშთის ცვლილება

 4194,8

 -11 570,9  

-354,8  

-11 216,0  

-

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

32 758,4

38 548,3

31 508,2

7 040,1

31 970,0

31 970,0

-

გადასახადები

23 494,9

27 846,0

27 846,0

-

29 023,1

29 023,1

-

ქონების გადასახადი

5 936,0

6 300,0

6 300,0

-

5 800,0

5 800,0

-

დამატებული ღირებულების გადასახადი

17 558,9

21 546,0

21 546,0

-

23 223,1

23 223,1

-

გრანტები

5 797,9

7 785,1

745,0

7 040,1

269,8

269,8

-

სხვა შემოსავლები

3 231,8

2 917,2

2 917,2

-

2 677,1

2 677,1

-

დასახელება

 2022
წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

23 494,9

27 846,0

27 846,0

-

29 023,1

29 023,1

-

      საშემოსავლო გადასახადი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

      დამატებული ღირებულების გადასახადი

17 558,9

21 546,0

21 546,0

 -

23 223,1

23 223,1

 -

      ქონების გადასახადი

5 936,0

6 300,0

6 300,0

-

5 800,0

5 800,0

-

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5 367,8

5 925,0

5 925,0

-

5 425,0

5 425,0

-

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,4

1,0

1,0

-

1,0

1,0

-

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

62,1

22,0

22,0

- 

22,0

22,0

-

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

81,3

47,0

47,0

 -

47,0

47,0

-

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

424,4

305,0

305,0

- 

305,0

305,0

-

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 გრანტები

5 797,9

7 785,1

269,8

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

5 797,9

7 785,1

269,8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

550,6

745,0

269,8

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0,0

269,8

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

336,7

365,0

269,8

ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

213,9

380,0

0.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

-

-

 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 247,3

7 040,1

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3 846,8

5 486,0

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

78,9

166,5

 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი

17,3

547,6

მიმდინარე ტრანსფერი (სკოლების ტრანსპორტირება)

242,3

227,9

ამბულატორიის მშენებლობის დაფინანსება

-

-

სპეციალური ტრანსფერი (დეფიციტის შევსება)

-

-

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

450,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

612,0

612,0

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

3 231,8

2 917,2

2 677,1

 შემოსავლები საკუთრებიდან

1 242,3

1 550,6

1 303,0

პროცენტი

914,5

1 247,6

1 000,0

დივიდენდი

0,0

0,0

-

 რენტა

327,8

303,0

303,0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

376,5

266,5

300,0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

332,5

236,5

270,0

სანებართვო მოსაკრებელი

36,6

28,0

30,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

0,0

-

სათამაშო ბიზნესის  მოსაკრებელი

103,5

48,5

70,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის 

191,8

160,0

170,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,3

0,0

-

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

44,0

30,0

30,0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1 272,2

817,0

900,0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

340,7

283,1

174,1

დასახელება

 2022
 წლის
 ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

17 639,4

23 067,8

22 839,9

227,9

24 119,3

24 119,3

-

 შრომის ანაზღაურება

2 828,3

3 787,1

3 787,1

-

4 600,0

4 600,0

-

 საქონელი და მომსახურება

2 780,7

3 407,1

3 179,2

227,9

3 226,8

3 226,8

-

 პროცენტები

59,4

40,0

40,0

-

40,0

40,0

-

 სუბსიდიები

9 188,6

11 190,5

11 190,5

-

12 963,8

12 963,8

-

გრანტები

260,0

342,0

342,0

-

260,0

260,0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

1 405,4

1 851,2

1 851,2

-

1 646,4

1 646,4

-

 სხვა ხარჯები

1 117,0

2 449,9

2 449,9

-

1 382,3

1 382,3

-

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

320,3

320,0

180,0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

320,3

320,0

180,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,0

0,0

0,0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 697,2

20 563,9

7 055,9

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4 357,0

10 013,8

2 788,9

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1 867,3

2 362,9

425,0

 02 03

    გარე განათება

236,9

152,5

100,0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0,0

0,0

1854,9

 02 07

კეთილმოწყობა

3 228,1

8 029,7

1 881,9

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

4,9

5,1

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

226,8

3 946,0

361.6

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

159,5

3 916,0

275,6

03 02

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

67,3

30,0

86,0

 04 00

 განათლება

184,3

813,8

306,0

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

101,7

38,7

45,0

 04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

82,6

775,1

261,0

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

0,0

0,0

0,0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

377,6

1 769,6

257,3

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

344,5

1 038,0

125,8

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

33,1

726,6

131,5

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0,0

5,0

0,0

05 04

თეატრები

0,0

0,0

0,0

05 05

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

0,0

0,0

0,0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

10,0

0,0

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური დაცვა

0,0

10,0

0,0

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 806,2

27 423,3

8 160,8

დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

233,6

491,9

430,0

 ძირითადი აქტივები

68,1

86,7

30,0

 არაწარმოებული აქტივები

165,5

405,2

400,0

        მიწა

165,5

405,2

400,0

ფუნქცი

ონალური კოდი

 დასახელება

 2022 წლის
ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 7 1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 600,1

6 253,9

7 214,0

 7 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 600,1

6 253,9

7 214,0

 7 1 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 600,1

6 198,0

7 014,0

 7 1 1 2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

55,9

200,0

 7 1 6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

0,0

 7 4

 ეკონომიკური საქმიანობა

8 448,5

20 780,5

8 921,2

7 4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

465,8

650,0

775,0

7 4 2 1

სოფლის მეურნეობა

465,8

650,0

775,0

 7 4 5

ტრანსპორტი

4 067,1

10 162,2

5 559,2

 7 4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4 067,1

10 162,2

5 559,2

7 4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

3 915,6

9 968,3

2 587,1

 7 5

გარემოს დაცვა

2 776,9

7 016,9

3 646,5

 7 5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2 776,9

7 016,9

3 646,5

 7 6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3 071,6

3 230,7

1 150,0

7 6 1

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

0,0

 7 6 3

წყალმომარაგება

1 847,1

2 456,6

400,0

 7 6 4

გარე განათება

712,5

752,5

700,0

7 6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

512,0

21,6

50,0

 7 7

 ჯანმრთელობის დაცვა

126,7

0,0

0,0

 7 7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

126,7

0,0

0,0

7 7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

 7  8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 059,0

4 499,4

3 134,0

 7 8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 537,6

2 622,2

2 734,0

 7 8 6

სხვა არაკლასიფიცრიებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

521,4

1 877,2

400,0

 7 9

განათლება

4 836,0

6 740,4

6 432,7

 7 9 1

სკოლამდელი აღზრდა

4 095,1

5 699,3

5 906,0

 7 9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

741,0

1 041,1

526,7

 7 10

სოციალური დაცვა

1 646,5

2 089,1

1 901,6

 7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1 057,6

1 288,8

1 080,0

7 10 11

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

870,5

1 066,2

810,0

7 10 12

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

187,1

222,6

270,0

 7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

20,8

42,0

42,0

 7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

81,4

107,0

123,0

 7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

486,7

651,4

656,6

სულ

28 565,4

50 611,1

32 400,0