თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

26/04/2024 23/02/2024 16/01/2024 30/12/2023

უკან დაბრუნება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	403
დოკუმენტის მიმღები	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	29/12/2023
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 30/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.157.016507
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2023 - 16/01/2024)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა’’ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოჩა თედორაძე

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

თავი I. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22,419.1	20,583.1	0.0	20,583.1	23,800.0	0.0	23,800.0	24,621.0	25,934.0	27,360.0
გადასახადები	14,326.0	12,562.5	0.0	12,562.5	18,191.2	0.0	18,191.2	19,171.0	20,374.0	21,690.0
გრანტები	4,777.5	3,188.6	0.0	3,188.6	179.1	0.0	179.1	180.0	180.0	180.0
სხვა შემოსავლები	3,315.6	4,832.0	0.0	4,832.0	5,429.7	0.0	5,429.7	5,270.0	5,380.0	5,490.0
ხარჯები	14,701.4	12,898.6	253.5	12,645.1	19,711.3	0.0	19,711.3	20,754.0	22,964.0	24,080.0
შრომის ანაზღაურება	3,554.4	2,893.5	0.0	2,893.5	4,360.9	0.0	4,360.9	4,900.0	5,100.0	5,100.0
საქონელი და მომსახურება	2,621.3	2,078.8	253.5	1,825.3	2,559.2	0.0	2,559.2	2,917.0	3,017.0	3,112.0
პროცენტი	86.4	63.2	0.0	63.2	36.2	0.0	36.2	70.0	80.0	0.0
სუბსიდიები	7,096.6	6,949.6	0.0	6,949.6	11,817.0	0.0	11,817.0	11,735.0	13,305.0	14,126.0
გრანტები	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0
სოციალური უზრუნველყოფა	596.4	617.4	0.0	617.4	600.0	0.0	600.0	600.0	620.0	600.0
სხვა ხარჯები	721.3	271.1	0.0	271.1	313.0	0.0	313.0	507.0	817.0	1,117.0
საოპერაციო სალდო	7,717.7	7,684.5	-253.5	7,938.0	4,088.7	0.0	4,088.7	3,867.0	2,970.0	3,280.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5,275.0	7,193.5	3,162.0	4,031.5	3,853.2	0.0	3,853.2	3,650.0	2,750.0	3,280.0
ზრდა	5,899.9	7,883.8	3,162.0	4,721.8	4,553.2	0.0	4,553.2	4,200.0	3,300.0	3,800.0
კლება	624.9	690.3	0.0	690.3	700.0	0.0	700.0	550.0	550.0	520.0
ზრდა	200.1	216.8	0.0	216.8	235.5	0.0	235.5	217.0	220.0	0.0
სესხები	200.1	216.8	0.0	216.8	235.5	0.0	235.5	217.0	220.0	0.0
კლება	152.9	3,415.5	3,415.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	152.9	3,415.5	3,415.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	2,395.500	3,689.700	0.000	3,689.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	23,044.0	21,273.4	0.0	21,273.4	24,500.0	0.0	24,500.0	25,171.0	26,484.0	27,880.0
შემოსავლები	22,419.1	20,583.1	0.0	20,583.1	23,800.0	0.0	23,800.0	24,621.0	25,934.0	27,360.0
არაფინანსური აქტივების კლება	624.9	690.3	0.0	690.3	700.0	0.0	700.0	550.0	550.0	520.0
გადასახდელები	20,801.4	20,910.8	3,415.5	17,495.3	24,500.0	0.0	24,500.0	25,171.0	26,484.0	27,880.0
ხარჯები	14,701.4	12,880.0	253.5	12,626.5	19,711.3	0.0	19,711.3	20,754.0	22,964.0	24,080.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,899.9	7,883.8	3,162.0	4,721.8	4,553.2	0.0	4,553.2	4,200.0	3,300.0	3,800.0
ფინანსური აქტივების ზრდა	200.1	147.0	0.0	147.0	235.5	0.0	235.5	217.0	220.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	2,242.6	362.6	-3,415.5	3,778.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	22,419.1	20,583.1	0.0	20,583.1	23,800.0	0.0	23,800.0	24,621.0	25,934.0	27,360.0
გადასახადები	14,326.0	12,562.5	0.0	12,562.5	18,191.2	0.0	18,191.2	19,171.0	20,374.0	21,690.0
გრანტები	4,777.5	3,188.6	0.0	3,188.6	179.1	0.0	179.1	180.0	180.0	180.0
სხვა შემოსავლები	3,315.6	4,832.0	0.0	4,832.0	5,429.7	0.0	5,429.7	5,270.0	5,380.0	5,490.0

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	14,326.0	12,562.5	0.0	12,562.5	18,191.2	0.0	18,191.2	19,171.0	20,374.0	21,690.0
ქონების გადასახადი	4,130.5	3,326.0	0.0	3,326.0	4,500.0	0.0	4,500.0	4,320.0	4,320.0	4,320.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,699.0	3,168.7	0.0	3,168.7	3,000.0	0.0	3,000.0	2,700.0	2,700.0	2,700.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	45.4	1.2	0.0	1.2	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	45.4	1.2	0.0	1.2	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	439.9	147.5	0.0	147.5	500.0	0.0	500.0	600.0	600.0	600.0
ფიზიკური პირებიდან	353.7	120.9	0.0	120.9	400.0	0.0	400.0	500.0	500.0	500.0
იურიდიული პირებიდან	86.2	26.6	0.0	26.6	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	946.2	8.6	0.0	8.6	980.0	0.0	980.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
ფიზიკური პირებიდან	77.5	18.6	0.0	18.6	80.0	0.0	80.0	100.0	100.0	100.0
იურიდიული პირებიდან	868.7	-10.0	0.0	-10.0	900.0	0.0	900.0	900.0	900.0	900.0
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	10,195.5	9,236.5	0.0	9,236.5	13,691.2	0.0	13,691.2	14,851.0	16,054.0	17,370.0
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	10,195.5	9,236.5	0.0	9,236.5	13,691.2	0.0	13,691.2	14,851.0	16,054.0	17,370.0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	10,195.5	9,236.5	0.0	9,236.5	13,691.2	0.0	13,691.2	14,851.0	16,054.0	17,370.0

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	4,777.5	3,188.6	0.0	3,188.6	179.1	0.0	179.1	180.0	180.0	180.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4,777.5	3,188.6	0.0	3,188.6	179.1	0.0	179.1	180.0	180.0	180.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	240.0	243.9	0.0	243.9	179.1	0.0	179.1	180.0	180.0	180.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240.0	243.9	0.0	243.9	179.1	0.0	179.1	180.0	180.0	180.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4,537.5	2,944.7	0.0	2,944.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	3,199.4	2,688.4	0.0	2,688.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	894.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პანელები	294.1	256.3	0.0	256.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	3,315.6	4,832.0	0.0	4,832.0	5,429.7	0.0	5,429.7	5,270.0	5,380.0	5,490.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	2,700.1	4,313.9	0.0	4,313.9	4,700.0	0.0	4,700.0	4,600.0	4,650.0	4,700.0
პროცენტები	475.9	729.8	0.0	729.8	1,000.0	0.0	1,000.0	900.0	950.0	1,000.0
რენტა	2,224.2	3,584.1	0.0	3,584.1	3,700.0	0.0	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,700.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	2,174.2	3,559.1	0.0	3,559.1	3,700.0	0.0	3,700.0	3,700.0	3,700.0	3,700.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	45.4	27.1	0.0	27.1	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	31.9	20.4	0.0	20.4	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0
სანებართვო მოსაკრებელი	31.9	20.4	0.0	20.4	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	13.5	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	13.5	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	434.6	415.7	0.0	415.7	559.7	0.0	559.7	500.0	550.0	600.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	135.5	75.3	0.0	75.3	120.0	0.0	120.0	120.0	130.0	140.0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	14,701.4	12,880.0	253.5	12,626.5	19,711.3	0.0	19,711.3	20,754.0	22,964.0	24,080.0
შრომის ანაზღაურება	3,554.4	2,893.5	0.0	2,893.5	4,360.9	0.0	4,360.9	4,900.0	5,100.0	5,100.0
საქონელი და მომსახურება	2,621.3	2,078.8	253.5	1,825.3	2,559.2	0.0	2,559.2	2,917.0	3,017.0	3,112.0
პროცენტი	86.4	63.2	0.0	63.2	36.2	0.0	36.2	70.0	80.0	0.0
სუბსიდიები	7,096.6	6,949.6	0.0	6,949.6	11,817.0	0.0	11,817.0	11,735.0	13,305.0	14,126.0
გრანტები	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0
სოციალური უზრუნველყოფა	596.4	617.4	0.0	617.4	600.0	0.0	600.0	600.0	620.0	600.0
სხვა ხარჯები	721.3	271.1	0.0	271.1	313.0	0.0	313.0	507.0	817.0	1,117.0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 4053.2 ათასი ლარით. მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 4553.2 ათასი ლარით (ხარჯი)

ორგ.კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	21.8	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5,645.2	7,697.1	4,414.8	4,200.0	3,300.0	3,500.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	163.5	83.8	138.4	0.0	0.0	300.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სულ		5,899.9	7,883.8	4,553.2	4,200.0	3,300.0	3,800.0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 700.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	624.9	690.3	700.0	550.0	550.0	520.0
ძირითადი აქტივები	223.0	182.0	200.0	150.0	150.0	170.0
არაწარმოებული აქტივები	401.9	508.3	500.0	400.0	400.0	350.0
მიწა	401.9	508.3	500.0	400.0	400.0	350.0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით

კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5,482.8	4,405.4	0.0	4,405.4	6,769.8	0.0	6,769.8	7,541.1	7,862.1	7,554.1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5,196.3	4,213.8	0.0	4,213.8	6,488.1	0.0	6,488.1	7,254.1	7,562.1	7,554.1
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,196.3	4,213.8	0.0	4,213.8	6,468.1	0.0	6,468.1	7,054.1	7,262.1	7,254.1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	200.0	300.0	300.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	286.5	191.6	0.0	191.6	281.7	0.0	281.7	287.0	300.0	0.0
702	თავდაცვა	168.1	125.9	0.0	125.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4,838.6	6,687.8	2,707.5	3,980.3	4,500.0	0.0	4,500.0	3,900.0	4,000.0	4,100.0
7045	ტრანსპორტი	4,812.4	6,687.8	2,707.5	3,980.3	4,500.0	0.0	4,500.0	3,900.0	4,000.0	4,100.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4,812.4	6,687.8	2,707.5	3,980.3	4,500.0	0.0	4,500.0	3,900.0	4,000.0	4,100.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	1,159.8	1,127.3	0.0	1,127.3	1,980.0	0.0	1,980.0	2,045.0	3,047.0	3,550.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,159.8	1,127.3	0.0	1,127.3	1,980.0	0.0	1,980.0	2,045.0	3,047.0	3,550.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,867.5	2,929.5	454.5	2,475.0	2,730.8	0.0	2,730.8	3,694.9	2,994.9	3,645.9
7061	ბინათმშენებლობა	35.8	171.6	0.0	171.6	795.6	0.0	795.6	1,200.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	629.4	939.5	0.0	939.5	825.3	0.0	825.3	865.0	865.0	916.0
7064	გარე განათება	747.3	769.9	0.0	769.9	624.0	0.0	624.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,455.0	1,048.5	454.5	594.0	485.9	0.0	485.9	629.9	1,129.9	1,729.9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	214.7	160.5	0.0	160.5	247.0	0.0	247.0	250.0	250.0	250.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	214.7	160.5	0.0	160.5	247.0	0.0	247.0	250.0	250.0	250.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,267.1	1,735.6	0.0	1,735.6	2,852.4	0.0	2,852.4	2,490.0	2,610.0	3,030.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	585.8	586.2	0.0	586.2	1,073.7	0.0	1,073.7	700.0	900.0	1,300.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,613.4	1,074.7	0.0	1,074.7	1,644.7	0.0	1,644.7	1,620.0	1,550.0	1,570.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	40.0	40.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	17.9	24.7	0.0	24.7	134.0	0.0	134.0	120.0	120.0	120.0
709	განათლება	2,656.7	2,779.9	253.5	2,526.4	4,300.0	0.0	4,300.0	4,200.0	4,700.0	4,700.0
7092	ზოგადი განათლება	2,656.7	2,779.9	253.5	2,526.4	4,300.0	0.0	4,300.0	4,200.0	4,700.0	4,700.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	2,333.2	2,526.4	0.0	2,526.4	4,300.0	0.0	4,300.0	4,200.0	4,700.0	4,700.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	323.5	253.5	253.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	1,146.1	958.9	0.0	958.9	1,120.0	0.0	1,120.0	1,050.0	1,020.0	1,050.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	405.2	340.1	0.0	340.1	450.0	0.0	450.0	450.0	400.0	450.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	157.4	162.0	0.0	162.0	230.0	0.0	230.0	100.0	100.0	100.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	583.5	456.8	0.0	456.8	440.0	0.0	440.0	500.0	520.0	500.0
	სულ	20,801.4	20,910.8	3,415.5	17,495.3	24,500.0	0.0	24,500.0	25,171.0	26,484.0	27,880.0

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო I-II (შემოსავლები-ხარჯები)	7,717.7	7,684.5	-253.5	7,938.0	4,088.7	0.0	4,088.7	3,867.0	2,970.0	3,280.0
მთლიანი სალდო IV-III- საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ)	2,442.7	491.0	-3,415.5	3,906.5	235.5	0.0	235.5	217.0	220.0	0.0

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2024 წლის გეგმა	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	47.2	-3,198.7	-3,415.5	216.8	235.5	217.0	220.0	0.0
ზრდა	200.1	216.8	0.0	216.8	235.5	217.0	220.0	0.0
სესხები	200.1	216.8	0.0	216.8	235.5	217.0	220.0	0.0
კლება	152.9	3,415.5	3,415.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	152.9	3,415.5	3,415.5		0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი II. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7230,8 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	7,230.8
*02 01*	საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება	3,106.0
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	2,060.5
02 01 03	გზის მოვლა შენახვა	1,045.5
*02 02*	წყლის სისტემების განვითარება	825.3
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	809.0
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	16.3
*02 03*	გარე განათება	624.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)	624.0
*02 04*	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	1,394.0
02 04 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	1,394.0
*02 05*	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	795.6
02 05 02	ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია	795.6
*02 07*	კეთილმოწყობა	34.9
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	9.9
02 07 05	ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა	25.0
*02 11*	სხვადასხვა ხარჯები	451.0
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.	1.0
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	300.0
02 11 03	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	150.0

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						02 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			ახალი გზების მშენებლობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?					კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		2060500	2700000		2800000	2800000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		2060500	2700000		2800000	2800000
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*		2060500	2700000		2800000	2800000
მიზანი და აღწერა	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას. 2024 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას. პროგრამის მიზანია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის #2475 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული თანხიდან დაფინანსდება შემდეგი პროექტები: დაბა მანგლისში, რუსთაველის ქუჩის ნაწილის (თამარ მეფის ქუჩამდე 150 გ რძ/მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 48887.00 ლარი. პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 107127 ლარს 2023-2024 წ.წ. (2023 წელს დაფინანსდება 54162,00 ლარით) სოფელ პატარა თონეთში, ცენტრალური მისასვლელი გზის 1.3 კმ. მონაკვეთის, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის და სოფელ დიდი და პატარა დურნუკში 0.6 კმ. მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 2024 წელს გათვალისწინებული იქნეს თანადაფინანსების სახით 52325 ლარი პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 1307690 ლარს 2023 წელს დაფინანსდება 261188 ლარი სოფელ ჭივჭავში 1.9 კმ. შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 2024 წელს თანადაფინანსების სახით გათვალისწინებული იქნეს 59261 ლარი. პროექტის სრული ღირებულება შედგენს 1481040 ლარს. 2023 წელს დაფინანსდება 295812 ლარით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, შიდა სახელმწიფო მნიშვნელობის ,,თბილისი (პანტიანი)-მანგლისი'' საავტომობილო გზიდან სოფელ დიდგორში სკოლასთან მისასვლელი 1,7 კმ სიგრძის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 300,0 ათასი ლარი, აღნიშნული პროექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1 000.0 ათას ლარს. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში მე-3 ქუჩის (სკოლიდან სასაფლაომდე - 1,06 კმ) და მე-2 ქუჩის (700 მ) რეაბილიტაციის, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, გიორგი და ნოდარ ბადალაშვილის ქუჩის 700 მეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზირბითში, ახალსოფელში და გოხნარში მისასვლელი გზის 900 მეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1100.0 ათასი ლარი. პროექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 3400.0 ათას ლარს. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ჭივჭავის ადმინისტრაციულ ერთეულში ,,თეთრიწყარო-სამღერეთის“ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მე-15 კმ-ზე, მდ. ,,ასლანკაზე“, არსებული მილხიდის დემონტაჟისა და ახალი ერთმალიანი საავტომობილო ხიდის მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 500.00 ათასი ლარი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი	2027 წელი
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	2060500	2700000		2800000	2800000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი		3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	X	X		X	X
მოსალოდნელი შედეგი:		გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაზრდილია გზების ექსპლუატაციის პერიოდი, შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირებისა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის.
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები		გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები		დიახ

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:			გზის მოვლა შენახვა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		1045500	1200000	1200000	1300000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		1045500	1200000	1200000	1300000
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*		550000
მიზანი და აღწერა	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. სოფლებთან მისასვლელი გზების მომსახურებაზე და თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1045,5 ათასი ლარი, აღნიშნულ თანხაში გათვალისწინებულია JCB-ის მარკის 3CX Super მოდელის ექსკავატორ დამტვირთველის და HOWO-ს მარკის თვითმცლელის შეძენა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
02 01 03	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების მოვლა შენახვა	1 045 500	1 200 000	1 200 000	1 300 000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 01 03	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების მოვლა შენახვა	X	X	X	X
მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		რეაბილიტირებული ქუჩები

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:				წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:							02 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:				სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
არის ქვეპროგრამა ახალი?						კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო			2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			809000	850000		850000	900000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			809000	850000		850000	900000
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*			65500
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობისათვის წყალმომარაგება წლის ნებისმიერ პერიოდში. თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 28 ჭაბურღილია (საქაჩი, ტუმბო), რომელიც უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის მომარაგებას, დაგეგმილი წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად წყალმომარაგების მიმართულებით პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტის შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“-ს სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწევა 28 ჭაბურღილს (საქაჩს, ტუმბოს), რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდება რეზერვუარები. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია. ზემოაღნიშნულ მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 809,0 ათასი ლარი. (მათ შორის: გათვალისწინებულია CLW- ბრენდის 4X2 ორმაგ კაბინიანი ბორტიანი სატვირთოს- ტენტით შეძენა) წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა. წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი	2027 წელი
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა		809000	850000		850000	900000
			809000	850000		850000	900000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი	2 კვარტალი		3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა		X	X		X	X
მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)			გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა; მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია			გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები			დიახ

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		16300	15000	15000	16000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		16000	15000	15000	16000
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*
მიზანი და აღწერა	პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადაადგილება და შესაბამისად სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. ზემოაღნიშნულ მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 11,5 ათასი ლარი „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის #2475 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული თანხიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები: ქ. თეთრიწყაროში გიორგი ბრწყინვალის N16 და დემეტრე თავდადებულის ქ.N16 შორის არსებულ მონაკვეთზე (90 გრძ/მ), ჯავახიშვილის ქუჩაზე (520 გრძ/მ) და მუსხელიშვილის ქუჩაზე (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ) (150 გრძ/მ) სანიაღვრე არხის მოწყობა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილში არსებული სანიაღვრე არხის, ბრტყელი რკინაბეტონის ფილებით გადახურვის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს თანადაფინანსების სახით 4873.00 ლარი (პროექტის სრული ღირებულება 137465,00 ლარი) 2023 წელს დაფინანსდება 40000,00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 38000,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2000,00 ლარი) 2023-2024 წ.წ.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	16300	15000	15000	16000
		16300	15000	15000	16000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	X	X	X	X
მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემა და გასუფთავებული სანიაღვრე არხები;

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

624000

1000000

100000

1000000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა

624000

1000000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალი გარე განათების ქსელის პროექტირებასა და მოწყობის სამუშაოებს, ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში) გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 4159 განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 4112-ზე მეტ სანათ წერტილს, 173156 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს უზრუნველყოფს გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების დროულ გამოცვლას, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 324,0 ათასი ლარი

გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია, რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა

324000

500000

02 03 01

გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება

300000

500000

624000

1000000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

კვარტალი

4 კვარტალი

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა

02 03 01

გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება

მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილი გარე განათების სისტემა, მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული ადგილები მაქსიმალურადაა განათებული; განათებული ქლაქისა და სოფლის უბნები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა

მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები

დიახ

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 04 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		1394000	0	0	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		1394000	0	0	0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		1394000	0	0	0
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნა 3 ერთეული ავტობუსი მრავალწლიანი შესყიდვის საშუალებით 2023-2024 წ.წ. (2023 წელს ანაზღაურდა ღირებულების 40%,) მოწოდება განხორციელდება 2024 წელს. 3 ერთეული ავტობუსის სრული ღირებულება შეადგენს 1030500 ლარს. 2023 წელს ანაზღაურებულია 412200 ლარი, შესაბამისად 2024 წელს გათვალისწინებულია (1030500-412200=618300) 618300 ლარი აგრეთვე შეძენილი იქნა 3 ერთეული ნაგავმზიდი, სრული ღირებულება შეადგენს 1292750 ლარს (მათ შორის: ორი ერთეულის 792360 ლარს, ხოლო ერთი ერთეულის 500390 ლარს) 2023 წელს ანაზღაურებულია 517100 ლარი, შესაბამისად 2024 წელს გათვალისწინებულია (1292750-517100=775650) 775650 ლარი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
02 04 01	3 ერთეული ნაგავმზიდის (თვითმცლელი) შესყიდვა	775700
02 04 01	3 ერთეული ავტობუსის შესყიდვა	618300
		1394000	0	0	0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 04 01		X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 05 02
ქვეპროგრამის დასახელება:			ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		795600	1200000	0	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		795600	1200000	0	0
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*		795600	0	0	0
მიზანი და აღწერა	ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის N35-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის სრული რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 795.6 ათასი ლარი. პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 1095,6 ათას ლარს. 2023 წელს ანაზღაურებული იქნა 300,0 ათასი ლარი. შენობების რეაბილიტაციის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები, მოეწყობა ადაპტირებული გარემო.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
02 05 02	ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია	795600	1200000	0	0
		795600	1200000	0	0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 05 02	ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			კეთილმოწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 07 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		9900	0	0	0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		9900	0	0	0
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*		9900	0	0	0
მიზანი და აღწერა	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღოუბანში სარიტუალო დარბაზის ინვენტარით აღჭურვისათვის გათვალისწინებული იქნეს 9,9 ათასი ლარი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	9900	0	0	0
		9900	0	0	0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 07 01	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ქ.თეთრიწყაროში კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიებზე საბავშო მოედნების მოწყობა	X	X	X	X
02 07 01	ქ.თეთრიწყაროში მდებარე ისტორიული წყაროს აღდგენა რეაბილიტაცია.	X	X	X	X

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:						02 11 01
ქვეპროგრამის დასახელება:			საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?					კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		1000	4900	4900		4900
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სულ ქვეპროგრამა		1000	4900	4900		4900
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი	1000	4900	4900		4900
	სულ	1000	4900	4900		4900
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი		3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი	X	X		X	X
მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამეურნეო და არასასოფლოსამეურნეო მიწების აღრიცხვა. გაადვილდება მათი პრივატიზება, გაქირავება, იჯარა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:						სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:										02 11 02
ქვეპროგრამის დასახელება:						სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?								კი		არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:						ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო			2024 წელი			2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			300000			300000		400000		500000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			300000			300000		400000		500000
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის განისაზღვროს 300,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			2024 წელი			2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი		300000			300000		400000		500000
			300000			300000		400000		500000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი			2 კვარტალი		3 კვარტალი		4 კვარტალი
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	X			X		X		X
მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)				შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს)

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					02 11 03
ქვეპროგრამის დასახელება:			საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		150000	200000	300000	400000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		150000	200000	300000	400000
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
02 11 03	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	150000	200000	300000	400000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
02 11 03	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	X	X	X	X

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1980,0 ათასი ლარი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,980.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,980.0

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:					დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:										03 01
პროგრამის დასახელება:			დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:								2024-2027
პროგრამის მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 20 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დატვირთვა და გატანა, როგორც კონტეინერული ასევე ზარის პრინციპით. ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ქ.თეთრიწყაროში 49 ქუჩის, დაბა მანგლისში 17 ქუჩის, სოფელ კოდაში ჩამოსახლებულ დევნილთა დასახლებაში და სოფელ ასურეთში ცენტრიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზა-შვაბების ქუჩის დაგვა-დასუფთავება. აღნიშნულ საქმიანობას ემსახურება 3 ნაგვის გამზიდი სპეც მანქანა (კონტეინერული პრინციპი), 3 (JAC) მარკის თვითმცლელი (ზარის პრინციპით 27 სოფელი) და 3 მცირე ტვირთამწეობის (VTZ T-16) მარკის ტრაქტორი (დაგვა-დასუფთავების ნარჩენების შეგროვება). პროგრამა მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები. მომსახურებაზე შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის" სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1980,0 ათასი ლარი ნარჩენების მართვის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.
ქვეპროგრამის დასახელება			2024 წელი	2025 წელი			2026 წელი		2027 წელი
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)		1980000	2000000			3000000		3500000
სულ პროგრამა			1980000	2000000			3000000		3500000
*მ.შ. კაპიტალური პროგრამები*
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი			გამართულად ფუნქციონირებს ნარჩენების მართვის სისტემა, მოსახლეობისთვის სერვისის მიწოდების პროცესში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები და მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა. დასუფთავებული გარემო. გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მიზანი 12 - მდგრადი მოხმარება და წარმოება	გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები			დიახ

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4300,0 ათასი ლარი.

განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
04 00	განათლება	4,300.0
*04 01*	სკოლამდელი განათლება	4,300.0
04 01 01	ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	4,300.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:						სკოლამდელი განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:									04 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:						ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
არის ქვეპროგრამა ახალი?							კი		არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:						ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
დაფინანსების წყარო				2024 წელი		2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი				4300000		4200000	4700000		4700000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა				4300000		4200000	4700000		4700000
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*
პროგრამის მიზანი და აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
პროგრამის მიზანი და აღწერა	შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. -თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 16 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 673 ზე მეტი ბავშვი მათ შორის: გოგონა 317 , ხოლო ბიჭი 356 ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 235 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი “ პროგრამის მიზანია:
პროგრამის მიზანი და აღწერა	ა(ა)იპ - „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრის“ თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 673-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, მათ შორის: გოგონა 317, ხოლო ბიჭი 356. რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 50%-ს შეადგენს. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქმნება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება				2024 წელი		2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
04 01 01	ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“			4300000		4200000	4700000		4700000
				4300000		4200000	4700000		4700000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება				1 კვარტალი		2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
04 01 01	ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“			X		X	X		X
მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)			მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სფეროს თანაბარი ხელმისაწვდომობა 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის და ხელშეწყობილია სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მისაღებად. მოზარდების ტრანსპორტირება სასწავლო დაწესებულებებში აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა.
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა			გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები			დიახ

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2852,4 ათასი ლარი.

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2,852.4
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,073.7
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"	935.3
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	138.4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,644.7
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"	1,644.7
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	134.0
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	134.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:				სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:								05 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:				სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 'ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?						კი		არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო			2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			935300	700000		900000		1000000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			935300	700000		900000		1000000
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*
მიზანი და აღწერა	ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ აერთიანებს 11 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (59 ბავშვი, მათ შორის 14 გოგო და 45 ვაჟი); კრივი (36 ბავშვი, მათ შორის: 36 ვაჟი); რაგბი (25 ბავშვი, მათ შორის: 25 ვაჟი); მკლავჭიდი (20 ბავშვი, მათ შორის 20ვაჟი); სამბო (10 ბავშვი, მათ შორის 10 ვაჟი); კარატე (40 ბავშვი, მათ შორის: 4 გოგონა 36 ვაჟი); ძიუდო (122 ბავშვი, მათ შორის: 15 გოგონა 107 ვაჟი ); ფრენბურთი (25 ბავშვი, 15 გოგო, 10 ვაჟი) . კალათბურთი (45 ბავშვი, 10 გოგო, 35 ვაჟი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (32 ვაჟი); თავისუფალი ჭიდაობა (60 ვაჟი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 474 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტის სამსახურში დასაქმებულია ჯამში 37 ადამიანი, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb 'ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"		935300	700000		900000		1000000
			935300	700000		900000		1000000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი	2 კვარტალი		3 კვარტალი		4 კვარტალი
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"		X	X		X		X
მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)					ხელშეწყობილია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია თანაბარი პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობისთვის;
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა			გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები		დიახ

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:					05 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:			სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?				კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		138400	0	0	300000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		138400	0	0	300000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები		138400	0	0	300000
მიზანი და აღწერა	პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინი სპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის #2475 განკარგულების შესაბამისად გათვალისწინებული თანხიდან 2024 წელს თანდაფინანსების სახით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ალექსეევკაში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის თანადაფინანსების სახით გათვალისწინებული იქნეს 4365.00 ლარი. 2023 წელს ათვისებული იქნა 45906,00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 43611,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2295,00 ლარი, პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 138776,70 ლარი) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის თანადაფინანსების სახით გათვალისწინებული იქნეს 4441.00 ლარი, 2023 წელს ათვისებული იქნა 47094,00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 44739,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2355,00 ლარი, პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 142369,90 ლარი) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამშვილდეში ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 4717.00 ლარ. 2023 წელს ათვისებული იქნეს 45000,00 ლარი (მათ შორის: ც.ბ 42500,00 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2500,00 ლარი, პროექტის სრული ღირებულება შეადგენს 129245,70 ლარს) ქ.თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის მშენებლობის თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 125,0 ათასი ლარი . პროექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 2 500,0 ათას ლარს.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი	2027 წელი
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	138400	0	0	300000
		138400	0	0	300000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		მეტი ახალი და რეაბილიტირებული სტადიონები. ახალი ინფრასტუქტურის მოწყობა; მოსახლეობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:				კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:							05 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:				კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?						კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:				ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო			2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი	2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			1644700	1620000		1550000	1570000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			1644700	1620000		1550000	1570000
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*
მიზანი და აღწერა	ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრში“ გაერთიანებულია 8 სხვადასხვა მიმართულება, 3 ქორეოგრაფიული წრე (სულ 206 ბავშვი, მათ შორის 99 გოგო და 107 ვაჟი), 2 ფოლკლორული ანსამბლი (17 წევრი), 2 ბავშვთა საესტრადო წრე (სულ 15 გოგონა). ქართული ხალხური საკრავები (სულ 61 ბავშვი, მათ შორის 41 გოგონა და 20 ვაჟი); გიტარის წრე (სულ 12 ბავშვი 4 გოგონა და 8 ვაჟი); კლასიკური მუსიკის სკოლაში ფორტეპიანოს ეუფლება (179 მოსწავლე, მათ შორის 130 გოგო და 48 ვაჟი); ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 490 აღსაზრდელი. ხელოვნების განყოფილებაში გაერთიანებულია 12 წრე: თეატრალური საბავშო სტუდია (სულ 6 ბავშვი 3 გოგონა 3 ვაჟი). 3 ხატვის წრე, სულ 46 ბავშვი (31 გოგონა, 15 ვაჟი); თექის წრე 36 ბავშვი (26 გოგონა, 10 ვაჟი), კერამიკის წრე 5 ბავშვი (2 გოგონა 3 ვაჟი), ხალიჩების ქსოვა 2 წრე, სულ 17 (13 გოგონა 4 ვაჟი), ქარგვა-ქსოვა სულ 15 (12 გოგონა 3 ვაჟი), ქსოვის წრე სულ 6 (6 გოგონა), ქარგვა-თექა სულ 7 (7 გოგონა), მინანქარი 8 (8 გოგონა), ხეზე კვეთა სულ 10 (10 ვაჟი), ქვილთი (5 გოგონა), ქარგვა (8 გოგო), ჭრა კერვა (2 გოგონა), მხატვრული კითხვის წრე, სულ 5 (გოგონა 5) ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 146 აღსაზრდელი. მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 12 000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 500-ს. მუნიციპალიტეტის 10 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 69 658 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 1752 მოსახლე. მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სპორტის ცენტრის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა ქვეპროგრამის დაგეგმვის დროს გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები, ცენტრი კულტურის წრეების საქმიანობის პროცესში ითვალისწინებს გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი	2027 წელი
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"		1644700	1620000		1550000	1570000
			1644700	1620000		1550000	1570000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი	2 კვარტალი		3 კვარტალი	4 კვარტალი
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"		X	X		X	X
მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)			მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის ცენტრის მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ,სამუსიკო და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრ- სტუდიაში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმი საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით, სამუშაო მასალებით, ტრენინგებით.
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა			გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები			დიახ

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:						ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:									05 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:						ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
არის ქვეპროგრამა ახალი?								კი	არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?					ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო			2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			134000		120000		120000		120000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			134000		120000		120000		120000
*მ.შ. კაპიტალური პროექტები*
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ საუკეთესო შედეგების მქონე 40 სტუდენტზე (სემესტრის ფარგლებში 20 სტუდენტი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. ამასთან, სასურველია კონკურსში მონაწილე სტუდენტს მაღალ აკადემიურ მოსწრებასთან ერთად, მონაწილეობა ჰქონდეს მიღებული სხვადასხვა აქტივობებში, სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში, გაცვლით პროგრამებსა თუ სხვა კვლევით ან/და საგანმანათლებლო პროექტებში. ასეთ სტუდენტებს მიენიჭებათ უპირატესობა სხვა კონკურსანტებთან შედარებით. ასევე, ერთჯერადი ფულადი პრემიის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და ამავე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ მოსწავლეებზე, რომელთაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე შეძლეს წარმატებით ჩარიცხვა და მოიპოვეს 100%-იანი, 70%-იანი და 50%-იანი გრანტი. ქვეპროგრამა ასევე, ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის ერთჯერადი ფულადი პრემიის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და ამავე მუნიციპალიტეტში მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლებში რეგისტრირებულ მოსწავლეებზე, რომელთაც სახელმწიფო და საერთაშორისო მნიშვნელობის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ინოვაციურობაზე ორიენტირებულ კონკურსებში (ეტალონი, დიდგორელი, მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX) და სხვ. ), მიმდინარე სასაწავლო წლის განმავლობაში, მიაღწიეს წარმატებას მინიმუმ მუნიციპალიტეტის დონეზე. სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით, ხოლო აბიტურიენტებზე და მოსწავლეებზე პრემიის გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.
მიზანი და აღწერა	ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია სტუდენტებზე სემესტრულად შეადგენს 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით, ხოლო ვაჟა-ფაშაველას სახელობის პრემია მოსწავლეთათვის ერთჯერადად შეადგენს 200 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. პრემია 100%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 1000 ლარს, 70%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 700 ლარს, 50%-იანი გრანტით ჩარიცხულ აბიტურიენტებზე - 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით ხოლო მოსწავლეებზე და აბიტურიენტებზე პრემიის გაცემა მოხდება მიღწეული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას აკრედიტებულ პროფესიულ სასწავლებლებში, 2023-2024 სასწავლო ან 2024 კალენდარული წლის განმავლობაში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და განეკუთვნებიან შემდეგი კატეგორიებიდან ერთ-ერთს მაინც, კერძოდ: ა) არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან და ოჯახს მინიჭებული აქვს 0-დან 12000-ის ფარგლებში სარეიტინგო ქულა; ბ) არის დედ-მამით ან დედით ან მამით ობოლი; გ) არის მრავალშვილიანი ოჯახიდან (4 და მეტი შვილი); დ) არის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის შვილი; ე) არის მარტოხელა მშობლის სტატუსის მატარებელი ან მისი შვილი. ვ) რეგისტრირებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ჩარიცხულია/სწავლობს შემდეგ პროფესიულ მიმართულებებზე: ვეტერინარი, ელექტრიკოსი, შემდუღებელი, მძიმე ტექნიკის ოპერატორი, ფერმერი, ფარმაცია, საექთნო საქმე, გიდი, მშენებლობის წარმოება, რძის პროდუქტების წარმოება, სატყეო საქმე. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეზე, რომელმაც თავის საქმიანობაში მიაღწია წარმატებას და მოიპოვა აღიარება. ასევე, ითვალისწინებს საქმიანობის ხელშეწყობა/განვითარების მიზნით, ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოქალაქეებზე და შემოქმედებით ჯგუფების ხელმძღვანელებზე, რომლებსაც აქვთ მოპოვებული აღიარება ან/და წარმატება მინიმუმ ეროვნულ დონეზე, საქმიანობის ფარგლებში. ქვეპროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებისთვის სპეციალისტების მომზადების დაფინანსება. ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერა პროფესიული პროგრამის სტუდენტზე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერადად, შეადგენს 500 ლარს, ასევე ერთჯერადად 500 ლარს წარმატებულ მოქალაქეზე, 1000 ლარს ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოქალაქეზე, 1500 ლარს ხელოვნების დარგში მოღვაწე ჯგუფზე, არაუმეტეს 2000 ლარს მიზნობრივ პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტზე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით.
მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით განახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდაჭერას ორი ძირითადი მიზნის მისაღწევად. 1. მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოაყალიბების ხელშეწყობა; 2. თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და სტიმულირება თემში სერვისებზე ხელმიუწვდომლობის აღმოფხვრის, ასევე მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერების, სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ახალგაზრდების განვითარების მიზნით. ინიციატივა, რომელიც ემსახურება ზემოაღნიშნული მიზნების მიღწევას, ასევე გულისხმობს თემში მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერებას და სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ახალგაზრდების განვითარებას, იქნება მხარდაჭერილი, რაც გულისხმობს როგორც ფინანსური, ასევე სხვა მატერიალური (შენობა-ნაგებობის დროებით უსასყიდლოდ სარგებლობა) რესურსის გაცემას. პროგრამით სარგებლობა (განაცხადების მიღება) შესაძლებელი იქნება მთელი წლის განმავლობაში. სოციალურ ინიციატივებს განიხილავს შესაბამისი კომისია, დადებითი შეფასების შემდგომ გაიცემა საგარანტიო წერილი, ხოლო დაფინანსების მოპოვების შემთვევაში ფორმდება ხელშეკრულება თანადაფინანსებაზე. განმცხადებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტები მერიაში. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება				2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი	2027 წელი
05 03 01	ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის			30000		30000		30000	30000
05 03 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;			23000		25000		30000	30000
05 03 01	ბასილ მელიქიშვილის სახელობის ლიტერატურული პრემია			2500		2500		2500	2500
05 03 01	პრემია წარმატებულ აბიტურიენტებზე			24500		30000		40000	40000
05 03 01	ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა;			50000		28500		13500	13500
05 03 01	ეტალონი			4000		4000		4000	4000
				134000		120000		120000	120000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება				1 კვარტალი		2 კვარტალი		3 კვარტალი	4 კვარტალი
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა )			X		X		X	X
მოსალოდნელი შედეგი:		ახალგაზრდების თანაბარი ჩართულობა, მათი ინიციატივებისა და იდეების განხორციელება, გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარება
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 4 - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა მიზანი 10 - შემცირებული უთანასწორობა				გენდერული			დიახ

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1367,0 ათასი ლარი.

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

*პროგრამის* *კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2024 წლის გეგმა
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,367.0
06 01	ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“	247.0
06 02	სოციალური პროგრამები	1,120.0
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	295.0
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	450.0
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა. სსიპ "წითელი ჯვარი"	230.0
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	20.0
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	100.0
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	10.0
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	15.0

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:						მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:											06 01
პროგრამის დასახელება:			ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
პროგრამის განმახორციელებელი:			ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:									2024-2027
პროგრამის მიზანი და აღწერა	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის პოგრამა. ი) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის: ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი); იმუნიზაცია; ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; 5. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
ქვეპროგრამის დასახელება				2024 წელი	2025 წელი			2026 წელი		2027 წელი
06 01	ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"			247000	250000			250000		250000
სულ პროგრამა				247000	250000			250000		250000
*მ.შ. კაპიტალური პროგრამები*
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი				მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა		მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია		გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები			არა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:					სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:								06 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:					შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?						კი		არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო			2024 წელი		2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			295000		350000	370000		350000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			295000		350000	370000		350000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 200 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ - 90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით) და 100 წლისა და უფროსი ასაკის პირი (დახმარებად განსაზღვრულია ერთჯერადად 1000 ლარი), შშმ ბავშვები (500 ლარით), მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (500 ლარით), მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატულ შშმ ვეტერანებს (500 ლარით) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები (18 წლამდე), სარეაბილიტაციოდ (ეტაპების მიხედვით), კალენდარული წლის განმავლობაში არა უმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარით. თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის, თავისა და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანებისას რეაბილიტაციის თანადაფინანსება მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის შესაბამისად. სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება, როდესაც პაციენტის თანაგადასახდელი თანხის ოდენობა არ აღემატება 3000 (სამი ათას) ლარს, არაუმეტეს სამედიცინო დაზღვევის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობისა. იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტის გადასახდელი თანხა აღემატება 3000 (სამი ათას) ლარს, დაფინანსდება მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის მიუხედავად. დიაგნოსტიკური კვლევების საჭიროებისას, სოცილურად დაუცველ მოქალაქეთათვის, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა და გააჩნიათ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის 100% -ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისათვის -80%-ით პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი კალკულაციის შესაბამისად, წელიწადში არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა. ეტლით მოსარგებლე შშმ პირებისათვის ადაპტირებული სახლის/გარემოს მოსაწყობად გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ოჯახის რეალური სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ( 2000 ლარი). ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი). სოც. დაუცველები (0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით), შშმ პირები, ვეტარანები და მათთან გათანაბრებული პირები მიიღებენ დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად 200 (ორასი) ლარის ფარგლებში. პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამა ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			2024 წელი		2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება		295000		350000	370000		350000
			295000		350000	370000		350000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი		2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება		X		X	X		X
მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა		გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები			დიახ

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:					სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:								06 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:					ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?						კი		არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
დაფინანსების წყარო			2024 წელი		2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			450000		450000	400000		450000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			450000		450000	400000		450000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველთა დღეში ერთხელ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა. უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში არანაკლებ 115 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად არანაკლებ 425 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა ქვეპროგრამა გენდერულად მნიშვნელოვანია და გათვალისწინებულია ქალებისა და კაცების საჭიროებები.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			2024 წელი		2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"		450000		450000	400000		450000
			450000		450000	400000		450000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი		2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"		X		X	X		X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია უფასო კვების მომსახურება
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა		გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები			დიახ

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:					სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:									06 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:					მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა სსიპ „წითელი ჯვარი""
არის ქვეპროგრამა ახალი?						კი			არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო			2023 წელი		2024 წელი	2025 წელი			2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			230000		100,000	100,000			100,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			230000		100,000	100,000			100,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და 4 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან არანაკლებ ოთხი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი). ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 18 წლამდე ასაკის, დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (300 ლარი), ოჯახებს, მეოთხე და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი) პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირს, რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახებს და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 24 წლის ახალგაზრდებს, რომლებმაც ზრუნვის სისტემაში გაატარეს არანაკლებ 2 წელი ასევე პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ პირს (1000 ლარი). პროგრამის ფარგლებში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული იქნეს 100,0 ათასი ლარი. მათ შორის: ა) სიღატაკეში ან/და სხვა ტიპის კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების და ბავშვიანი ოჯახების უსაფრთხოებისა და ბაზისური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ფულადი დახმარება კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადად არაუმეტეს 1 500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა. ბ) სოციალურად დაუცველი, მცირეწლოვანი (18 თვემდე ასაკის) ბავშვიანი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30 000) დახმარება ბავშვის აღზრდისათვის კრიტიკულად საჭირო ჰიგიენური საშუალებებით, ყოველთვიურად 150 (ასორმოცდაათი) ლარი. გ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე 18 წლამდე ასაკის მოზარდის შემდგომი განვითარებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო პროცედურების დაფინანსება (ეტაპების მიხედვით), კალენდარული წლის განმავლობაში არა უმეტეს 1000 ( ერთი ათასი ) ლარი. პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა, ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა, კრიზისულ მდგომარეობაში ან/და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების უზრუნველყოფა მატერიალური და არამატერიალური (სოციალური, იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, საგანმანათლებლო და სხვა) სახით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			2024 წელი		2025 წელი	2026 წელი			2027 წელი
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა მათ შორის 80,0 ათასი ლარი ბავშვის უფლებების დაცვის პროგრამა		160000		100,000	100,000			100,000
06 02 03	სსიპ „წითელი ჯვარი""		70000
			230000		100,000	100,000			100,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი		2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება		X		X	X		X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		მარჩენალდაკარგულ პირთა თანადგომა, მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა		გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები			არა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:					სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:								06 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:					დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?						კი		არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო			2024 წელი		2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			20,000		20,000	20,000		20,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			20,000		20,000	20,000		20,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			2024 წელი		2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება		20,000		20,000	20,000		20,000
			20,000		20,000	20,000		20,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი		2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება		X		X	X		X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა		გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები			არა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:			სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:							06 02 05
ქვეპროგრამის დასახელება:			გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?					კი		არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:			ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო		2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		100,000	100,000		100,000		100,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		100,000	100,000		100,000		100,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის საკითხ დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა და თანხა გაიცემა მერის ბრძანების საფუძველზე
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	100,000	100,000		100,000		100,000
		100,000	100,000		100,000		100,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება		1 კვარტალი	2 კვარტალი		3 კვარტალი		4 კვარტალი
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	X	X		X		X
მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა		გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები		არა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:					სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:								06 02 06
ქვეპროგრამის დასახელება:					მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?						კი		არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო			2024 წელი		2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			10000		15,000	15,000		15,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			10000		15,000	15,000		15,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ერთჯერადი დახმარება გაეწევა საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი), ერთჯერადი დახმარება გაეწევა 822 კოდით რეგისტრირებული საქ. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლების მონაწილე ვეტერანებს (300 ლარი). ერთჯერადი სოციალური დახმარება გაიცემა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ასევე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის (300 ლარი) პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			2024 წელი		2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება		10,000		15000	15,000		15,000
			10,000		15,000	15,000		15,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი		2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება		X		X	X		X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა		გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები			არა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:					სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:								06 02 07
ქვეპროგრამის დასახელება:					სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?						კი		არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:					ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო			2023 წელი		2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი			15 000		15,000	15,000		15,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა			15 000		15,000	15,000		15,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებს, მ.შ. იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			2024 წელი		2025 წელი	2026 წელი		2027 წელი
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება		15 000		15,000	15,000		15,000
			15 000		15,000	15,000		15,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება			1 კვარტალი		2 კვარტალი	3 კვარტალი		4 კვარტალი
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება		X		X	X		X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)		მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა		მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა		გათვალისწინებულია თუ არა გენდერული ასპექტები			არა

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

*პროგრ. კოდი*	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	20,801.4	20,910.8	3,415.5	17,495.3	24,500.0	0.0	24,500.0	25,171.0	26,484.0	27,880.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	154.0	151.0	0.0	151.0	146.0	0.0	146.0	146.0	146.0	146.0
2	ხარჯები	14,701.4	12,880.0	253.5	12,626.5	19,711.3	0.0	19,711.3	20,754.0	22,964.0	24,080.0
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,554.4	2,893.5	0.0	2,893.5	4,360.9	0.0	4,360.9	4,900.0	5,100.0	5,100.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	2,621.3	2,078.8	253.5	1,825.3	2,564.2	0.0	2,564.2	2,917.0	3,017.0	3,112.0
2.4.	პროცენტი	86.4	63.2	0.0	63.2	36.2	0.0	36.2	70.0	80.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	7,096.6	6,949.6	0.0	6,949.6	11,817.0	0.0	11,817.0	11,735.0	13,305.0	14,126.0
2.6.	გრანტები	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	596.4	617.4	0.0	617.4	600.0	0.0	600.0	600.0	620.0	600.0
2.8.	სხვა ხარჯები	721.3	271.1	0.0	271.1	308.0	0.0	308.0	507.0	817.0	1,117.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,899.9	7,883.8	3,162.0	4,721.8	4,553.2	0.0	4,553.2	4,200.0	3,300.0	3,800.0
31.1	ძირითადი აქტივები	5,899.9	7,883.8	3,162.0	4,721.8	4,553.2	0.0	4,553.2	4,200.0	3,300.0	3,800.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	200.1	147.0	0.0	147.0	235.5	0.0	235.5	217.0	220.0	0.0
32.1	საშინაო	200.1	216.8	0.0	216.8	235.5	0.0	235.5	217.0	220.0	0.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,650.9	4,531.3	0.0	4,531.3	6,769.8	0.0	6,769.8	7,541.1	7,862.1	7,554.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	154.0	151.0	0.0	151.0	146.0	0.0	146.0	146.0	146.0	146.0
2	ხარჯები	5,429.0	4,321.4	0.0	4,321.4	6,534.3	0.0	6,534.3	7,324.1	7,642.1	7,554.1
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,554.4	2,893.5	0.0	2,893.5	4,360.9	0.0	4,360.9	4,900.0	5,100.0	5,100.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	1,590.7	1,189.2	0.0	1,189.2	1,963.2	0.0	1,963.2	1,987.1	1,985.1	1,977.1
2.4.	პროცენტი	86.4	63.2	0.0	63.2	36.2	0.0	36.2	70.0	80.0	0.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	23.8	46.6	0.0	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	173.7	147.5	0.0	147.5	174.0	0.0	174.0	367.0	477.0	477.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.8	62.9	0.0	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	21.8	62.9	0.0	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	200.1	147.0	0.0	147.0	235.5	0.0	235.5	217.0	220.0	0.0
32.1	საშინაო	200.1	216.8	0.0	216.8	235.5	0.0	235.5	217.0	220.0	0.0
*01 01*	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,364.4	4,339.7	0.0	4,339.7	6,468.1	0.0	6,468.1	7,054.1	7,262.1	7,254.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	154.0	151.0	0.0	151.0	146.0	0.0	146.0	146.0	146.0	146.0
2	ხარჯები	5,342.6	4,276.8	0.0	4,276.8	6,468.1	0.0	6,468.1	7,054.1	7,262.1	7,254.1
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,554.4	2,893.5	0.0	2,893.5	4,360.9	0.0	4,360.9	4,900.0	5,100.0	5,100.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	1,590.7	1,189.2	0.0	1,189.2	1,948.2	0.0	1,948.2	1,987.1	1,985.1	1,977.1
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	23.8	46.6	0.0	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	173.7	147.5	0.0	147.5	159.0	0.0	159.0	167.0	177.0	177.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.8	62.9	0.0	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	21.8	62.9	0.0	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 01	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,384.5	1,086.0	0.0	1,086.0	1,706.1	0.0	1,706.1	1,978.0	2,088.0	2,088.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35.0	32.0	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	32.0	32.0	32.0
2	ხარჯები	1,378.0	1,081.5	0.0	1,081.5	1,706.1	0.0	1,706.1	1,978.0	2,088.0	2,088.0
2.1	შრომის ანაზღაურება	939.2	711.9	0.0	711.9	1,172.3	0.0	1,172.3	1,400.0	1,500.0	1,500.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	283.0	257.3	0.0	257.3	382.8	0.0	382.8	418.0	418.0	418.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	143.0	112.3	0.0	112.3	151.0	0.0	151.0	160.0	170.0	170.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.5	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	6.5	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 02	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია	3,811.8	3,127.8	0.0	3,127.8	4,762.0	0.0	4,762.0	5,076.1	5,174.1	5,166.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0	114.0	0.0	114.0	114.0	0.0	114.0	114.0	114.0	114.0
2	ხარჯები	3,796.5	3,069.4	0.0	3,069.4	4,762.0	0.0	4,762.0	5,076.1	5,174.1	5,166.1
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,479.3	2,082.7	0.0	2,082.7	3,188.6	0.0	3,188.6	3,500.0	3,600.0	3,600.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	1,280.7	911.8	0.0	911.8	1,565.4	0.0	1,565.4	1,569.1	1,567.1	1,559.1
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	5.8	39.7	0.0	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	30.7	35.2	0.0	35.2	8.0	0.0	8.0	7.0	7.0	7.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.3	58.4	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	15.3	58.4	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)	168.1	125.9	0.0	125.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	168.1	125.9	0.0	125.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1	შრომის ანაზღაურება	135.9	98.9	0.0	98.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	27.0	20.1	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	5.2	6.9	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*01 02*	საერთო დანიშნულების ხარჯები	286.5	191.6	0.0	191.6	301.7	0.0	301.7	487.0	600.0	300.0
2	ხარჯები	86.4	44.6	0.0	44.6	66.2	0.0	66.2	270.0	380.0	300.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2.4.	პროცენტი	86.4	63.2	0.0	63.2	36.2	0.0	36.2	70.0	80.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	200.0	300.0	300.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	200.1	147.0	0.0	147.0	235.5	0.0	235.5	217.0	220.0	0.0
32.1	საშინაო	200.1	216.8	0.0	216.8	235.5	0.0	235.5	217.0	220.0	0.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	200.0	300.0	300.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	200.0	300.0	300.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	200.0	300.0	300.0
01 02 02	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	286.5	191.6	0.0	191.6	271.7	0.0	271.7	287.0	300.0	0.0
2	ხარჯები	86.4	44.6	0.0	44.6	36.2	0.0	36.2	70.0	80.0	0.0
2.4.	პროცენტი	86.4	63.2	0.0	63.2	36.2	0.0	36.2	70.0	80.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	200.1	147.0	0.0	147.0	235.5	0.0	235.5	217.0	220.0	0.0
32.1	საშინაო	200.1	216.8	0.0	216.8	235.5	0.0	235.5	217.0	220.0	0.0
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	7,706.1	9,617.3	3,162.0	6,455.3	7,230.8	0.0	7,230.8	7,594.9	6,994.9	7,745.9
2	ხარჯები	2,060.9	1,920.2	0.0	1,920.2	2,816.0	0.0	2,816.0	3,394.9	3,694.9	4,245.9
2.2.	საქონელი და მომსახურება	669.3	604.4	0.0	604.4	601.0	0.0	601.0	904.9	1,004.9	1,104.9
2.5.	სუბსიდიები	1,123.1	1,176.1	0.0	1,176.1	2,190.0	0.0	2,190.0	2,465.0	2,465.0	2,616.0
2.6.	გრანტები	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0
2.8.	სხვა ხარჯები	243.5	114.7	0.0	114.7	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	500.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,645.2	7,697.1	3,162.0	4,535.1	4,414.8	0.0	4,414.8	4,200.0	3,300.0	3,500.0
31.1	ძირითადი აქტივები	5,645.2	7,697.1	3,162.0	4,535.1	4,414.8	0.0	4,414.8	4,200.0	3,300.0	3,500.0
*02 01*	საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება	4,617.8	6,130.4	2,707.5	3,422.9	3,106.0	0.0	3,106.0	3,900.0	4,000.0	4,100.0
2	ხარჯები	289.0	345.8	0.0	345.8	1,045.5	0.0	1,045.5	1,200.0	1,200.0	1,300.0
2.5.	სუბსიდიები	289.0	339.2	0.0	339.2	1,045.5	0.0	1,045.5	1,200.0	1,200.0	1,300.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	6.6	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,328.8	5,784.6	2,707.5	3,077.1	2,060.5	0.0	2,060.5	2,700.0	2,800.0	2,800.0
31.1	ძირითადი აქტივები	4,328.8	5,784.6	2,707.5	3,077.1	2,060.5	0.0	2,060.5	2,700.0	2,800.0	2,800.0
02 01 02	ახალი გზების მშენებლობა	4,328.8	5,791.2	2,707.5	3,083.7	2,060.5	0.0	2,060.5	2,700.0	2,800.0	2,800.0
2	ხარჯები	0.0	6.6	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	0.0	6.6	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,328.8	5,784.6	2,707.5	3,077.1	2,060.5	0.0	2,060.5	2,700.0	2,800.0	2,800.0
31.1	ძირითადი აქტივები	4,328.8	5,784.6	2,707.5	3,077.1	2,060.5	0.0	2,060.5	2,700.0	2,800.0	2,800.0
02 01 03	გზის მოვლა შენახვა	289.0	339.2	0.0	339.2	1,045.5	0.0	1,045.5	1,200.0	1,200.0	1,300.0
2	ხარჯები	289.0	339.2	0.0	339.2	1,045.5	0.0	1,045.5	1,200.0	1,200.0	1,300.0
2.5.	სუბსიდიები	289.0	339.2	0.0	339.2	1,045.5	0.0	1,045.5	1,200.0	1,200.0	1,300.0
*02 02*	წყლის სისტემების განვითარება	629.4	939.5	0.0	939.5	825.3	0.0	825.3	865.0	865.0	916.0
2	ხარჯები	599.2	580.4	0.0	580.4	820.5	0.0	820.5	865.0	865.0	916.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	590.2	472.3	0.0	472.3	820.5	0.0	820.5	865.0	865.0	916.0
2.8.	სხვა ხარჯები	4.2	108.1	0.0	108.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.2	359.1	0.0	359.1	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	30.2	359.1	0.0	359.1	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
02 02 01	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	599.0	932.4	0.0	932.4	809.0	0.0	809.0	850.0	850.0	900.0
2	ხარჯები	588.6	573.3	0.0	573.3	809.0	0.0	809.0	850.0	850.0	900.0
2.5.	სუბსიდიები	584.4	465.2	0.0	465.2	809.0	0.0	809.0	850.0	850.0	900.0
2.8.	სხვა ხარჯები	4.2	108.1	0.0	108.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.4	359.1	0.0	359.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	10.4	359.1	0.0	359.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა	30.4	7.1	0.0	7.1	16.3	0.0	16.3	15.0	15.0	16.0
2	ხარჯები	10.6	7.1	0.0	7.1	11.5	0.0	11.5	15.0	15.0	16.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	5.8	7.1	0.0	7.1	11.5	0.0	11.5	15.0	15.0	16.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.8	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	19.8	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
*02 03*	გარე განათება	747.3	769.9	0.0	769.9	624.0	0.0	624.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
2	ხარჯები	725.7	769.9	0.0	769.9	624.0	0.0	624.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	481.8	405.3	0.0	405.3	300.0	0.0	300.0	600.0	600.0	600.0
2.5.	სუბსიდიები	243.9	364.6	0.0	364.6	324.0	0.0	324.0	400.0	400.0	400.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)	725.7	769.9	0.0	769.9	624.0	0.0	624.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
2	ხარჯები	725.7	769.9	0.0	769.9	624.0	0.0	624.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	481.8	405.3	0.0	405.3	300.0	0.0	300.0	600.0	600.0	600.0
2.5.	სუბსიდიები	243.9	364.6	0.0	364.6	324.0	0.0	324.0	400.0	400.0	400.0
02 03 02	გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*02 04*	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	194.6	557.4	0.0	557.4	1,394.0	0.0	1,394.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194.6	557.4	0.0	557.4	1,394.0	0.0	1,394.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	194.6	557.4	0.0	557.4	1,394.0	0.0	1,394.0	0.0	0.0	0.0
02 04 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება	194.6	557.4	0.0	557.4	1,394.0	0.0	1,394.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194.6	557.4	0.0	557.4	1,394.0	0.0	1,394.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	194.6	557.4	0.0	557.4	1,394.0	0.0	1,394.0	0.0	0.0	0.0
*02 05*	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	35.8	171.6	0.0	171.6	795.6	0.0	795.6	1,200.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	171.6	0.0	171.6	795.6	0.0	795.6	1,200.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	171.6	0.0	171.6	795.6	0.0	795.6	1,200.0	0.0	0.0
02 05 02	ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია	35.8	171.6	0.0	171.6	795.6	0.0	795.6	1,200.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	171.6	0.0	171.6	795.6	0.0	795.6	1,200.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	171.6	0.0	171.6	795.6	0.0	795.6	1,200.0	0.0	0.0
*02 07*	კეთილმოწყობა	611.4	104.3	0.0	104.3	34.9	0.0	34.9	25.0	225.0	525.0
2	ხარჯები	228.5	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	225.0	525.0
2.6.	გრანტები	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0
2.8.	სხვა ხარჯები	203.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	500.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	382.9	79.3	0.0	79.3	9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	382.9	79.3	0.0	79.3	9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0
02 07 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	382.9	79.3	0.0	79.3	9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	382.9	79.3	0.0	79.3	9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	382.9	79.3	0.0	79.3	9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0
02 07 02	შენობის ფასადების რეაბილიტაცია	203.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	500.0
2	ხარჯები	203.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	500.0
2.8.	სხვა ხარჯები	203.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	500.0
02 07 05	ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0
2	ხარჯები	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0
2.6.	გრანტები	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0
*02 09*	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	557.9	509.8	454.5	55.3	0.0	0.0	0.0	100.0	200.0	300.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	557.9	509.8	454.5	55.3	0.0	0.0	0.0	100.0	200.0	300.0
31.1	ძირითადი აქტივები	557.9	509.8	454.5	55.3	0.0	0.0	0.0	100.0	200.0	300.0
02 09 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	557.9	509.8	454.5	55.3	0.0	0.0	0.0	100.0	200.0	300.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	557.9	509.8	454.5	55.3	0.0	0.0	0.0	100.0	200.0	300.0
31.1	ძირითადი აქტივები	557.9	509.8	454.5	55.3	0.0	0.0	0.0	100.0	200.0	300.0
*02 10*	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 10 01	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*02 11*	სხვადასხვა ხარჯები	285.7	434.4	0.0	434.4	451.0	0.0	451.0	504.9	704.9	904.9
2	ხარჯები	182.7	199.1	0.0	199.1	301.0	0.0	301.0	304.9	404.9	504.9
2.2.	საქონელი და მომსახურება	182.7	199.1	0.0	199.1	301.0	0.0	301.0	304.9	404.9	504.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103.0	235.3	0.0	235.3	150.0	0.0	150.0	200.0	300.0	400.0
31.1	ძირითადი აქტივები	103.0	235.3	0.0	235.3	150.0	0.0	150.0	200.0	300.0	400.0
02 11 01	საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	4.9	4.9	4.9
2	ხარჯები	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	4.9	4.9	4.9
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	4.9	4.9	4.9
02 11 02	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი	182.4	199.1	0.0	199.1	300.0	0.0	300.0	300.0	400.0	500.0
2	ხარჯები	182.4	199.1	0.0	199.1	300.0	0.0	300.0	300.0	400.0	500.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	182.4	199.1	0.0	199.1	300.0	0.0	300.0	300.0	400.0	500.0
02 11 03	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი	103.0	235.3	0.0	235.3	150.0	0.0	150.0	200.0	300.0	400.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103.0	235.3	0.0	235.3	150.0	0.0	150.0	200.0	300.0	400.0
31.1	ძირითადი აქტივები	103.0	235.3	0.0	235.3	150.0	0.0	150.0	200.0	300.0	400.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,159.8	1,127.3	0.0	1,127.3	1,980.0	0.0	1,980.0	2,045.0	3,047.0	3,550.0
2	ხარჯები	1,119.8	1,087.3	0.0	1,087.3	1,980.0	0.0	1,980.0	2,045.0	3,047.0	3,550.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	18.9	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	25.0	27.0	30.0
2.5.	სუბსიდიები	1,109.8	1,068.4	0.0	1,068.4	1,980.0	0.0	1,980.0	2,000.0	3,000.0	3,500.0
2.8.	სხვა ხარჯები	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	40.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,149.8	1,108.4	0.0	1,108.4	1,980.0	0.0	1,980.0	2,000.0	3,000.0	3,500.0
2	ხარჯები	1,109.8	1,068.4	0.0	1,068.4	1,980.0	0.0	1,980.0	2,000.0	3,000.0	3,500.0
2.5.	სუბსიდიები	1,109.8	1,068.4	0.0	1,068.4	1,980.0	0.0	1,980.0	2,000.0	3,000.0	3,500.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	40.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	მწვანე ნარგავების შეძენა მოვლა პატრონობა	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	5.0	7.0	10.0
2	ხარჯები	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	5.0	7.0	10.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	5.0	7.0	10.0
03 03	გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები	10.0	14.9	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	40.0
2	ხარჯები	10.0	14.9	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	40.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	0.0	14.9	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0
2.8.	სხვა ხარჯები	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0
04 00	განათლება	2,656.7	2,779.9	253.5	2,526.4	4,300.0	0.0	4,300.0	4,200.0	4,700.0	4,700.0
2	ხარჯები	2,627.3	2,779.9	253.5	2,526.4	4,300.0	0.0	4,300.0	4,200.0	4,700.0	4,700.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	294.1	253.5	253.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	2,333.2	2,526.4	0.0	2,526.4	4,300.0	0.0	4,300.0	4,200.0	4,700.0	4,700.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*04 01*	სკოლამდელი განათლება	2,333.2	2,526.4	0.0	2,526.4	4,300.0	0.0	4,300.0	4,200.0	4,700.0	4,700.0
2	ხარჯები	2,333.2	2,526.4	0.0	2,526.4	4,300.0	0.0	4,300.0	4,200.0	4,700.0	4,700.0
2.5.	სუბსიდიები	2,333.2	2,526.4	0.0	2,526.4	4,300.0	0.0	4,300.0	4,200.0	4,700.0	4,700.0
04 01 01	ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	2,333.2	2,526.4	0.0	2,526.4	4,300.0	0.0	4,300.0	4,200.0	4,700.0	4,700.0
2	ხარჯები	2,333.2	2,526.4	0.0	2,526.4	4,300.0	0.0	4,300.0	4,200.0	4,700.0	4,700.0
2.5.	სუბსიდიები	2,333.2	2,526.4	0.0	2,526.4	4,300.0	0.0	4,300.0	4,200.0	4,700.0	4,700.0
*04 02*	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	323.5	253.5	253.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	294.1	253.5	253.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	294.1	253.5	253.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02 01	სკოლების რეაბილიტაცია	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	294.1	253.5	253.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	294.1	253.5	253.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	294.1	253.5	253.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2,267.1	1,735.6	0.0	1,735.6	2,852.4	0.0	2,852.4	2,490.0	2,610.0	3,030.0
2	ხარჯები	2,103.6	1,651.8	0.0	1,651.8	2,714.0	0.0	2,714.0	2,490.0	2,610.0	2,730.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	44.3	12.8	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	1,860.6	1,630.1	0.0	1,630.1	2,580.0	0.0	2,580.0	2,370.0	2,490.0	2,610.0
2.8.	სხვა ხარჯები	198.7	8.9	0.0	8.9	134.0	0.0	134.0	120.0	120.0	120.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	163.5	83.8	0.0	83.8	138.4	0.0	138.4	0.0	0.0	300.0
31.1	ძირითადი აქტივები	163.5	83.8	0.0	83.8	138.4	0.0	138.4	0.0	0.0	300.0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	585.8	586.2	0.0	586.2	1,073.7	0.0	1,073.7	700.0	900.0	1,300.0
2	ხარჯები	422.3	513.9	0.0	513.9	935.3	0.0	935.3	700.0	900.0	1,000.0
2.5.	სუბსიდიები	411.0	513.9	0.0	513.9	935.3	0.0	935.3	700.0	900.0	1,000.0
2.8.	სხვა ხარჯები	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	163.5	72.3	0.0	72.3	138.4	0.0	138.4	0.0	0.0	300.0
31.1	ძირითადი აქტივები	163.5	72.3	0.0	72.3	138.4	0.0	138.4	0.0	0.0	300.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	411.0	513.9	0.0	513.9	935.3	0.0	935.3	700.0	900.0	1,000.0
2	ხარჯები	411.0	513.9	0.0	513.9	935.3	0.0	935.3	700.0	900.0	1,000.0
2.5.	სუბსიდიები	411.0	513.9	0.0	513.9	935.3	0.0	935.3	700.0	900.0	1,000.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	163.5	72.3	0.0	72.3	138.4	0.0	138.4	0.0	0.0	300.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	163.5	72.3	0.0	72.3	138.4	0.0	138.4	0.0	0.0	300.0
31.1	ძირითადი აქტივები	163.5	72.3	0.0	72.3	138.4	0.0	138.4	0.0	0.0	300.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,663.4	1,124.7	0.0	1,124.7	1,644.7	0.0	1,644.7	1,670.0	1,590.0	1,610.0
2	ხარჯები	1,663.4	1,124.7	0.0	1,124.7	1,644.7	0.0	1,644.7	1,670.0	1,590.0	1,610.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	44.3	12.8	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	1,449.6	1,111.9	0.0	1,111.9	1,644.7	0.0	1,644.7	1,670.0	1,590.0	1,610.0
2.8.	სხვა ხარჯები	169.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი"	1,399.6	1,061.9	0.0	1,061.9	1,644.7	0.0	1,644.7	1,620.0	1,550.0	1,570.0
2	ხარჯები	1,399.6	1,061.9	0.0	1,061.9	1,644.7	0.0	1,644.7	1,620.0	1,550.0	1,570.0
2.5.	სუბსიდიები	1,399.6	1,061.9	0.0	1,061.9	1,644.7	0.0	1,644.7	1,620.0	1,550.0	1,570.0
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	40.0	40.0
2	ხარჯები	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	40.0	40.0
2.5.	სუბსიდიები	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	40.0	40.0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებები	213.8	12.8	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	213.8	12.8	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	44.3	12.8	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	169.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	17.9	24.7	0.0	24.7	134.0	0.0	134.0	120.0	120.0	120.0
2	ხარჯები	17.9	13.2	0.0	13.2	134.0	0.0	134.0	120.0	120.0	120.0
2.5.	სუბსიდიები	0.0	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	17.9	8.9	0.0	8.9	134.0	0.0	134.0	120.0	120.0	120.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	11.5	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	11.5	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	17.9	24.7	0.0	24.7	134.0	0.0	134.0	120.0	120.0	120.0
2	ხარჯები	17.9	13.2	0.0	13.2	134.0	0.0	134.0	120.0	120.0	120.0
2.5.	სუბსიდიები	0.0	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.8.	სხვა ხარჯები	17.9	8.9	0.0	8.9	134.0	0.0	134.0	120.0	120.0	120.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	11.5	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.1	ძირითადი აქტივები	0.0	11.5	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,360.8	1,119.4	0.0	1,119.4	1,367.0	0.0	1,367.0	1,300.0	1,270.0	1,300.0
2	ხარჯები	1,360.8	1,119.4	0.0	1,119.4	1,367.0	0.0	1,367.0	1,300.0	1,270.0	1,300.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	669.9	548.6	0.0	548.6	767.0	0.0	767.0	700.0	650.0	700.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	572.6	570.8	0.0	570.8	600.0	0.0	600.0	600.0	620.0	600.0
2.8.	სხვა ხარჯები	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“	214.7	160.5	0.0	160.5	247.0	0.0	247.0	250.0	250.0	250.0
2	ხარჯები	214.7	160.5	0.0	160.5	247.0	0.0	247.0	250.0	250.0	250.0
2.5.	სუბსიდიები	214.7	160.5	0.0	160.5	247.0	0.0	247.0	250.0	250.0	250.0
06 02	სოციალური პროგრამები	1,146.1	958.9	0.0	958.9	1,120.0	0.0	1,120.0	1,050.0	1,020.0	1,050.0
2	ხარჯები	1,146.1	958.9	0.0	958.9	1,120.0	0.0	1,120.0	1,050.0	1,020.0	1,050.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5.	სუბსიდიები	455.2	388.1	0.0	388.1	520.0	0.0	520.0	450.0	400.0	450.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	572.6	570.8	0.0	570.8	600.0	0.0	600.0	600.0	620.0	600.0
2.8.	სხვა ხარჯები	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება	437.5	341.2	0.0	341.2	295.0	0.0	295.0	350.0	370.0	350.0
2	ხარჯები	437.5	341.2	0.0	341.2	295.0	0.0	295.0	350.0	370.0	350.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	437.5	341.2	0.0	341.2	295.0	0.0	295.0	350.0	370.0	350.0
06 02 02	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"	405.2	340.1	0.0	340.1	450.0	0.0	450.0	450.0	400.0	450.0
2	ხარჯები	405.2	340.1	0.0	340.1	450.0	0.0	450.0	450.0	400.0	450.0
2.5.	სუბსიდიები	405.2	340.1	0.0	340.1	450.0	0.0	450.0	450.0	400.0	450.0
06 02 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ადგილობრივი, დევნილი და ეკომიგრანტი) ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა. სსიპ "წითელი ჯვარი"	157.4	162.0	0.0	162.0	230.0	0.0	230.0	100.0	100.0	100.0
2	ხარჯები	157.4	162.0	0.0	162.0	230.0	0.0	230.0	100.0	100.0	100.0
2.5.	სუბსიდიები სსიპ "წითელი ჯვარი"	50.0	48.0	0.0	48.0	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	105.0	114.0	0.0	114.0	160.0	0.0	160.0	100.0	100.0	100.0
2.8.	სხვა ხარჯები	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 04	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება	15.2	14.4	0.0	14.4	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0
2	ხარჯები	15.2	14.4	0.0	14.4	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	15.2	14.4	0.0	14.4	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0
06 02 05	გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	90.0	84.1	0.0	84.1	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	ხარჯები	90.0	84.1	0.0	84.1	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	84.1	0.0	84.1	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2.8.	სხვა ხარჯები	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 06	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	2.4	8.1	0.0	8.1	10.0	0.0	10.0	15.0	15.0	15.0
2	ხარჯები	2.4	8.1	0.0	8.1	10.0	0.0	10.0	15.0	15.0	15.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	8.1	0.0	8.1	10.0	0.0	10.0	15.0	15.0	15.0
06 02 07	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	38.4	9.0	0.0	9.0	15.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0
2	ხარჯები	38.4	9.0	0.0	9.0	15.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	12.5	9.0	0.0	9.0	15.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0
2.8.	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 179,1 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 247,0 ათასი ლარი, რომელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ემატება 67,9 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 21. სარეზერვო ფონდი

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 15.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

3. 26/04/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 421 - ვებგვერდი, 29/04/2024 2. 23/02/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 417 - ვებგვერდი, 27/02/2024 1. 16/01/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 415 - ვებგვერდი, 17/01/2024