დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
თვითმმართველი ქალაქის -ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" თვითმმართველი ქალაქის- ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
---|---|
დოკუმენტის ნომერი | 17 |
დოკუმენტის მიმღები | თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი |
მიღების თარიღი | 14/03/2011 |
დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110315025, 23/03/2011 |
ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.132.016045 |
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №17
2011 წლის 14 მარტი
ქ. ბათუმი
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები შემდეგი რედაქციით:
ა) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:
(ათას ლარებში)
დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
შემოსულობები | 124,210.8 | 170,420.6 | 178,615.5 |
შემოსავლები | 122,075.8 | 161,400.6 | 175,915.5 |
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) | 2,135.0 | 9,020.0 | 2,700.0 |
გადასახდელები | 119,769.5 | 182,319.6 | 194,990.5 |
ხარჯები | 79,437.2 | 127,546.0 | 63,303.9 |
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) | 39,665.9 | 53,344.2 | 130,120.0 |
ვალდებულებების ცვლილება (კლება) | 666.4 | 1,429.3 | 1,566.6 |
ნაშთის ცვლილება | 4,441.3 | -11,899.0 | -16,375.0 |
ბ) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:
(ათას ლარებში)
დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
შემოსავლები | 122,075.8 | 161,400.6 | 175,915.5 |
გადასახადები | 7,973.8 | 10,100.0 | 10,150.0 |
გრანტები | 106,279.9 | 140,640.6 | 157,465.5 |
სხვა შემოსავლები | 7,822.0 | 10,660.0 | 8,300.0 |
ხარჯები | 79,437.2 | 127,546.0 | 63,303.9 |
შრომის ანაზღაურება | 3,320.0 | 4,522.6 | 5,061.9 |
საქონელი და მომსახურება | 15,125.9 | 20,534.0 | 18,597.1 |
პროცენტი | 848.2 | 1,496.9 | 2,188.6 |
სუბსიდიები | 9,673.2 | 9,998.2 | 10,918.6 |
სოციალური უზრუნველყოფა | 1,803.1 | 2,596.9 | 3,710.3 |
სხვა ხარჯები | 48,666.8 | 88,397.4 | 22,827.4 |
საოპერაციო სალდო | 42,638.6 | 33,854.5 | 112,611.6 |
არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 37,530.9 | 44,324.2 | 127,420.0 |
ზრდა | 39,665.9 | 53,344.2 | 130,120.0 |
კლება | 2,135.0 | 9,020.0 | 2,700.0 |
მთლიანი სალდო | 5,107.7 | -10,469.7 | -14,808.4 |
ფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,441.3 | -11,899.0 | -16,375.0 |
ზრდა | 4,441.3 |
|
|
კლება |
| 11,899.0 | 16,375.0 |
ვალდებულებების ცვლილება | -666.4 | -1,429.3 | -1,566.6 |
კლება | 666.4 | 1,429.3 | 1,566.6 |
ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 175,915.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-ისა.“.
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 63,303.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-ისა.“.
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 112,611.6 ათასი ლარის ოდენობით.“.
ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 127,420.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-ისა. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 130,120.0 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2,700.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.
ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 193,423.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-ისა.“.
ზ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 194,990.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-ისა.“.
თ) დადგენილების დანართები 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. კირთაძე
დანართი 1
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები
|
|
| (ათას ლარებში) | ||||
კოდი | დასახელება |
|
|
| |||
1 | სულ შემოსავლები, მათ შორის: | 122 075,8 | 161 400,6 | 175 915,5 | |||
11 | გადასახადები | 7 973,8 | 10 100,0 | 10 150,0 | |||
113 | გადასახადები ქონებაზე | 7 579,1 | 10 100,0 | 10 150,0 | |||
1131 | გადასახდები უძრავ ქონებაზე | 7 579,1 | 10 100,0 | 10 150,0 | |||
11311 | ქონების გადასახადი | 7 579,1 | 10 100,0 | 10 150,0 | |||
113111- | საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 6 200,4 | 8 600,0 | 8 600,0 | |||
113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 122,7 | 200,0 | 250,0 | |||
113114- | მიწაზე ქონების გადასახადი | 1 256,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | |||
116 | სხვა გადასახადები | 394,7 |
|
| |||
13 | გრანტები | 106 279,9 | 140 640,6 | 157 465,5 | |||
133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 106 279,9 | 140 640,6 | 157 465,5 | |||
1331 | მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 106 279,9 | 140 640,6 | 157 465,5 | |||
13311 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 5 674,1 | 14 177,7 | 48 865,9 | |||
13312 | სპეციალური ტრანსფერი | 100 605,8 | 126 462,9 | 108 599,6 | |||
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 41 050,8 | 119 717,9 | 108 599,6 | |||
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან | 59 555,0 | 6 745,0 |
| |||
14 | სხვა შემოსავლები | 7 822,0 | 10 660,0 | 8 300,0 | |||
141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 910,8 | 1 680,0 | 1 030,0 | |||
1411 | პროცენტები | 543,1 | 1 390,0 | 650,0 | |||
1415 | რენტა | 367,7 | 290,0 | 380,0 | |||
14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 80,5 | 80,0 | 80,0 | |||
14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 287,2 | 210,0 | 300,0 | |||
142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 5 039,0 | 6 080,0 | 6 280,0 | |||
1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4 946,3 | 6 050,0 | 6 280,0 | |||
14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 217,8 | 250,0 | 120,0 | |||
1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 80,4 | 200,0 | 120,0 | |||
1422315 | მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე | 137,4 | 50,0 |
| |||
14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 4,5 |
|
| |||
14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0,4 |
|
| |||
142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 38,2 | 40,0 |
| |||
142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0,4 |
|
| |||
142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 3 620,8 | 4 380,0 | 4 780,0 | |||
142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1 064,2 | 1 380,0 | 1 380,0 | |||
1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 92,7 | 30,0 |
| |||
14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 92,7 | 30,0 |
| |||
142321 | შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 92,7 | 30,0 |
| |||
143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 1 266,7 | 1 600,0 | 840,0 | |||
145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 605,5 | 1 300,0 | 150,0 |
დანართი 2
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის
ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში
|
|
| (ათას ლარებში) | ||||
კოდი | დასახელება |
|
|
| |||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 354 | 375 | 396 | |||
2 | სულ ხარჯები, მათ შორის: | 79 437,2 | 127 546,0 | 63 303,9 | |||
21 | შრომის ანაზღაურება | 3 320,0 | 4 522,6 | 5 061,9 | |||
22 | საქონელი და მომსახურება | 15 125,9 | 20 534,0 | 18 597,1 | |||
221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 120,3 | 112,1 | 82,4 | |||
222 | მივლინებები | 59,6 | 102,5 | 90,0 | |||
223 | ოფისის ხარჯები | 494,0 | 645,6 | 634,4 | |||
224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26,3 | 39,5 | 70,0 | |||
226 | სამედიცინო ხარჯები | 0,5 | 9,0 | 1,0 | |||
227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 23,3 | 34,0 | 21,0 | |||
228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 204,2 | 309,7 | 423,4 | |||
2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14 197,7 | 19 281,6 | 17 274,9 | |||
24 | პროცენტი | 848,2 | 1 496,9 | 2 188,6 | |||
25 | სუბსიდიები | 9 673,2 | 9 998,2 | 10 918,6 | |||
27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 803,1 | 2 596,9 | 3 710,3 | |||
28 | სხვა ხარჯები | 48 666,8 | 88 397,4 | 22 827,4 | |||
282 | სხვადასხვა ხარჯები | 48 666,8 | 88 397,4 | 22 827,4 | |||
2821 | მიმდინარე | 9 860,6 | 15 694,4 | 5 923,0 | |||
2822 | კაპიტალური | 38 806,2 | 72 703,0 | 16 904,4 |
დანართი 3
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
|
| (ათას ლარებში) | ||||
კოდი | დასახელება |
|
|
| |||
31 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 37 530,9 | 44 291,3 | 127 420,0 | |||
| ზრდა | 39 665,9 | 53 311,3 | 130 120,0 | |||
311 | ძირითადი აქტივები | 39 665,9 | 53 311,3 | 130 120,0 | |||
| კლება | 2 135,0 | 9 020,0 | 2 700,0 | |||
311 | ძირითადი აქტივები | 9,2 | 4 445,0 | 1 000,0 | |||
3141 | მიწა | 2 125,9 | 4 575,0 | 1 700,0 |
დანართი 4
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
ფუნქციონალური | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 | 2010 | 2011 | |
7 | სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა, მათ შორის: | 119 103,1 | 180 890,3 | 193 423,9 | |
701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო | 6 653,6 | 8 655,7 | 10 728,8 | |
7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგა-ნოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4 865,6 | 7 142,6 | 8 540,2 | |
70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4 865,6 | 6 945,7 | 8 290,2 | |
70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
| 196,9 | 250,0 | |
7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1 713,1 | 1 496,9 | 2 188,6 | |
7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 75,0 | 16,2 |
| |
702 | თავდაცვა |
|
| 10,0 | |
7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
| 10,0 | |
703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 51,5 | 110,0 | 110,0 | |
7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 51,5 | 110,0 | 110,0 | |
704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 26 510,6 | 33 346,4 | 29 791,2 | |
7045 | ტრანსპორტი | 26 510,6 | 33 346,4 | 29 791,2 | |
70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 26 510,6 | 33 346,4 | 29 791,2 | |
705 | გარემოს დაცვა | 9 055,7 | 16 146,4 | 17 821,4 | |
7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 4 309,3 | 5 592,2 | 5 450,0 | |
7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 4 746,3 | 10 554,2 | 12 371,4 | |
706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 52 515,8 | 96 079,4 | 104 102,6 | |
7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 43 037,6 | 77 954,1 | 87 723,8 | |
7063 | წყალმომარაგება | 6 436,5 | 15 402,9 | 12 900,0 | |
7064 | გარე განათება | 3 041,6 | 2 722,4 | 3 478,8 | |
707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 228,9 | 427,5 | 678,1 | |
7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 58,3 | 120,6 | 153,2 | |
70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 58,3 | 120,6 | 153,2 | |
7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 13,8 | 19,5 | 18,6 | |
70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება | 13,8 | 19,5 | 18,6 | |
7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 66,1 | 105,8 | 109,6 | |
70732 | სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება | 66,1 | 105,8 | 109,6 | |
7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 59,5 | 73,1 | 92,3 | |
7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 31,1 | 108,5 | 304,4 | |
708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 13 699,8 | 16 377,9 | 18 586,4 | |
7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 7 700,6 | 4 650,3 | 12 192,8 | |
7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 5 657,0 | 11 372,6 | 6 063,6 | |
7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 99,3 | 100,0 |
| |
7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 242,9 | 255,0 | 330,0 | |
709 | განათლება | 8 833,7 | 7 548,5 | 8 574,2 | |
7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 5 782,9 | 4 296,4 | 5 208,8 | |
7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 3 050,8 | 3 252,1 | 3 365,4 | |
710 | სოციალური დაცვა | 1 553,5 | 2 198,4 | 3 021,2 | |
7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 21,3 | 47,4 | 51,0 | |
71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 21,3 | 47,4 | 51,0 | |
7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 391,0 | 459,2 | 503,1 | |
7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 486,0 | 837,6 | 1 114,9 | |
7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 654,1 | 811,1 | 1 352,2 | |
7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1,1 | 43,1 |
|
დანართი 5
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
|
| (ათას ლარებში) | ||||
კოდი | დასახელება |
|
|
| |||
32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 4 441,3 | -11 899,0 | -16 375,0 | |||
| ზრდა | 4 441,3 |
|
| |||
321 | საშინაო | 4 441,3 |
|
| |||
3212 | ვალუტა და დეპოზიტები | 4 441,3 |
|
| |||
| კლება |
| 11 899,0 | 16 375,0 | |||
321 | საშინაო |
| 11 899,0 | 16 375,0 | |||
3212 | ვალუტა და დეპოზიტები |
| 11 899,0 | 16 375,0 |
დანართი 6
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის
ვალდებულებების ცვლილება
|
|
| (ათას ლარებში) | ||||
კოდი | დასახელება |
|
|
| |||
33 | ვალდებულებების ცვლილება, მათ შორის: | -666,4 | -1 429,3 | -1 566,6 | |||
| კლება | 666,4 | 1 429,3 | 1 566,6 | |||
331 | საშინაო | 666,4 | 1 429,3 | 1 566,6 | |||
3314 | სესხები | 666,4 | 1 429,3 | 1 566,6 |
დანართი 7
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
| (ათას ლარებში) | ||||
კოდი | დასახელება |
|
|
| |||
01 00 | ქ. ბათუმის საკრებულო | 849,0 | 1 124,0 | 1 309,2 | |||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 36 | 36 | 39 | |||
| ხარჯები | 817,3 | 1 067,2 | 1 282,6 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 567,0 | 764,5 | 940,7 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 248,6 | 295,0 | 336,9 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 60,6 | 46,3 | 22,4 | |||
| მივლინებები | 18,0 | 32,5 | 20,0 | |||
| ოფისის ხარჯები | 53,1 | 82,6 | 94,5 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17,8 | 19,5 | 20,0 | |||
| სამედიცინო ხარჯები | 0,5 | 9,0 | 1,0 | |||
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0,3 | 1,0 | 1,0 | |||
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57,8 | 72,7 | 78,5 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40,5 | 31,4 | 99,5 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,7 | 7,7 | 5,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 31,7 | 56,8 | 26,6 | |||
02 00 | ქ. ბათუმის მერია | 109 085,1 | 171 373,0 | 183 002,4 | |||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 329 | 339 | 357 | |||
| ხარჯები | 69 205,2 | 117 046,0 | 51 897,8 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 2 753,0 | 3 758,1 | 4 121,2 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 14 835,8 | 20 194,0 | 18 205,2 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 59,7 | 65,8 | 60,0 | |||
| მივლინებები | 41,5 | 70,0 | 70,0 | |||
| ოფისის ხარჯები | 399,4 | 518,0 | 494,9 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8,5 | 20,0 | 50,0 | |||
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 22,9 | 33,0 | 20,0 | |||
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 146,4 | 237,0 | 344,9 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14 157,2 | 19 250,2 | 17 165,4 | |||
| პროცენტი | 848,2 | 1 496,9 | 2 188,6 | |||
| სუბსიდიები | 300,0 | 807,3 | 1 105,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 801,4 | 2 589,2 | 3 705,3 | |||
| სხვა ხარჯები | 48 666,8 | 88 200,5 | 22 572,5 | |||
| მიმდინარე | 9 860,6 | 15 497,5 | 5 673,0 | |||
| კაპიტალური | 38 806,2 | 72 703,0 | 16 899,5 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 39 213,5 | 52 897,7 | 129 538,0 | |||
| ვალდებულებები | 666,4 | 1 429,3 | 1 566,6 | |||
02 01 | ქ. ბათუმის მერიის სისტემა | 4 016,6 | 5 821,7 | 6 981,0 | |||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 329 | 339 | 357 | |||
| ხარჯები | 3 831,3 | 5 148,7 | 5 736,0 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 2 753,0 | 3 758,1 | 4 121,2 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 1 036,6 | 1 360,6 | 1 549,8 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 59,7 | 65,8 | 60,0 | |||
| მივლინებები | 41,5 | 70,0 | 70,0 | |||
| ოფისის ხარჯები | 399,4 | 518,0 | 494,9 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8,5 | 20,0 | 50,0 | |||
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 22,9 | 33,0 | 20,0 | |||
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 146,4 | 237,0 | 344,9 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 358,1 | 416,8 | 510,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 19,1 | 20,0 | 20,0 | |||
| სხვა ხარჯები | 22,6 | 10,0 | 45,0 | |||
| მიმდინარე | 22,6 | 10,0 | 45,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 185,3 | 673,0 | 1 245,0 | |||
02 02 | პროგრამები | 97 095,0 | 145 892,2 | 160 466,2 | |||
| ხარჯები | 58 066,8 | 101 451,9 | 43 948,2 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 13 799,1 | 18 833,4 | 16 655,4 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13 799,1 | 18 833,4 | 16 655,4 | |||
| სუბსიდიები | 300,0 | 807,3 | 1 105,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 782,3 | 2 569,2 | 3 685,3 | |||
| სხვა ხარჯები | 42 185,3 | 79 242,0 | 22 502,5 | |||
| მიმდინარე | 3 379,1 | 8 399,0 | 5 603,0 | |||
| კაპიტალური | 38 806,2 | 70 843,0 | 16 899,5 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 39 028,2 | 44 440,2 | 116 518,0 | |||
02 02 01 | კომუნალური ინფარსტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები | 5 671,0 | 12 289,2 | 13 471,4 | |||
| ხარჯები | 936,8 | 2 059,9 | 1 483,4 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 636,8 | 689,9 | 733,4 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 636,8 | 689,9 | 733,4 | |||
| სუბსიდიები | 300,0 | 120,0 |
| |||
| სხვა ხარჯები |
| 1 250,0 | 750,0 | |||
| კაპიტალური |
| 1 250,0 | 750,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 4 734,2 | 10 229,3 | 11 988,0 | |||
02 02 01 01 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | 4 707,6 | 9 971,8 | 11 921,4 | |||
| ხარჯები | 636,8 | 644,9 | 683,4 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 636,8 | 644,9 | 683,4 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 636,8 | 644,9 | 683,4 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 4 070,8 | 9 326,9 | 11 238,0 | |||
02 02 01 02 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 924,6 | 1 981,8 | 1 100,0 | |||
| ხარჯები | 300,0 | 1 370,0 | 750,0 | |||
| სუბსიდიები | 300,0 | 120,0 |
| |||
| სხვა ხარჯები |
| 1 250,0 | 750,0 | |||
| კაპიტალური |
| 1 250,0 | 750,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 624,6 | 611,8 | 350,0 | |||
02 02 01 03 | კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | 38,8 | 335,6 | 450,0 | |||
| ხარჯები |
| 45,0 | 50,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება |
| 45,0 | 50,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 45,0 | 50,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 38,8 | 290,6 | 400,0 | |||
02 02 02 | ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები | 37 960,8 | 47 901,8 | 45 283,0 | |||
| ხარჯები | 12 272,8 | 19 122,9 | 16 345,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 8 893,8 | 9 723,9 | 10 742,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8 893,8 | 9 723,9 | 10 742,0 | |||
| სხვა ხარჯები | 3 379,1 | 9 399,0 | 5 603,0 | |||
| მიმდინარე | 3 379,1 | 8 399,0 | 5 603,0 | |||
| კაპიტალური |
| 1 000,0 |
| |||
| არაფინანსური აქტივები | 25 687,9 | 28 778,9 | 28 938,0 | |||
02 02 02 01 | სანიტარული დასუფთავება | 4 309,3 | 5 592,2 | 5 450,0 | |||
| ხარჯები | 4 309,3 | 5 592,2 | 5 450,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 4 309,3 | 4 592,2 | 5 450,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4 309,3 | 4 592,2 | 5 450,0 | |||
| სხვა ხარჯები |
| 1 000,0 |
| |||
| კაპიტალური |
| 1 000,0 |
| |||
02 02 02 02 | გარე განათება | 3 041,6 | 2 722,4 | 3 478,8 | |||
| ხარჯები | 2 198,6 | 2 181,5 | 2 528,8 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 2 198,6 | 2 181,5 | 2 528,8 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 198,6 | 2 181,5 | 2 528,8 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 843,0 | 540,9 | 950,0 | |||
02 02 02 03 | ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა | 26 503,5 | 30 331,6 | 29 591,2 | |||
| ხარჯები | 1 658,6 | 2 093,6 | 2 263,2 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 1 658,6 | 2 093,6 | 2 263,2 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 658,6 | 2 093,6 | 2 263,2 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 24 844,9 | 28 238,0 | 27 328,0 | |||
02 02 02 04 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 134,5 | 358,2 | 660,0 | |||
| ხარჯები | 134,5 | 358,2 |
| |||
| საქონელი და მომსახურება | 134,5 | 358,2 |
| |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 134,5 | 358,2 |
| |||
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 660,0 | |||
02 02 02 05 | ქალაქის დაგეგმარება | 592,7 | 498,4 | 500,0 | |||
| ხარჯები | 592,7 | 498,4 | 500,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 592,7 | 498,4 | 500,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 592,7 | 498,4 | 500,0 | |||
02 02 02 06 | საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | 3 379,1 | 8 399,0 | 5 603,0 | |||
| ხარჯები | 3 379,1 | 8 399,0 | 5 603,0 | |||
| სხვა ხარჯები | 3 379,1 | 8 399,0 | 5 603,0 | |||
| მიმდინარე | 3 379,1 | 8 399,0 | 5 603,0 | |||
02 02 03 | საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 2 519,2 | 7 555,0 | 4 799,5 | |||
| ხარჯები | 2 519,2 | 7 555,0 | 4 799,5 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 35,0 |
|
| |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35,0 |
|
| |||
| სხვა ხარჯები | 2 484,2 | 7 555,0 | 4 799,5 | |||
| კაპიტალური | 2 484,2 | 7 555,0 | 4 799,5 | |||
02 02 04 | ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა | 36 322,1 | 61 038,0 | 76 050,0 | |||
| ხარჯები | 36 322,1 | 61 038,0 | 11 350,0 | |||
| სხვა ხარჯები | 36 322,1 | 61 038,0 | 11 350,0 | |||
| კაპიტალური | 36 322,1 | 61 038,0 | 11 350,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 64 700,0 | |||
02 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამები | 10 263,6 | 7 223,0 | 13 462,0 | |||
| ხარჯები | 1 657,6 | 1 791,0 | 2 570,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 1 657,6 | 1 791,0 | 2 570,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 657,6 | 1 791,0 | 2 570,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 8 606,1 | 5 432,0 | 10 892,0 | |||
02 02 05 01 | პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა | 5 360,0 | 991,2 | 6 704,6 | |||
| ხარჯები | 953,8 | 513,7 | 1 304,6 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 953,8 | 513,7 | 1 304,6 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 953,8 | 513,7 | 1 304,6 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 4 406,2 | 477,5 | 5 400,0 | |||
02 02 05 02 | ქალაქის გაფორმება | 709,6 | 1 157,9 | 1 930,9 | |||
| ხარჯები | 594,0 | 1 000,2 | 1 265,4 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 594,0 | 1 000,2 | 1 265,4 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 594,0 | 1 000,2 | 1 265,4 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 115,6 | 157,7 | 665,5 | |||
02 02 05 03 | სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია | 455,8 | 829,8 | 2 347,5 | |||
| ხარჯები | 61,5 | 196,1 |
| |||
| საქონელი და მომსახურება | 61,5 | 196,1 |
| |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 61,5 | 196,1 |
| |||
| არაფინანსური აქტივები | 394,3 | 633,7 | 2 347,5 | |||
02 02 05 04 | საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | 2 848,5 | 1 213,2 | 2 000,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 2 848,5 | 1 213,2 | 2 000,0 | |||
02 02 05 05 | განათლებიის, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია | 189,7 | 2 786,1 | 479,0 | |||
| ხარჯები | 48,3 | 81,0 |
| |||
| საქონელი და მომსახურება | 48,3 | 81,0 |
| |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 48,3 | 81,0 |
| |||
| არაფინანსური აქტივები | 141,5 | 2 705,1 | 479,0 | |||
02 02 05 06 | საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა | 700,0 | 244,8 |
| |||
| არაფინანსური აქტივები | 700,0 | 244,8 |
| |||
02 02 06 | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზდობის საქმეთა პროგრამები | 2 576,1 | 7 293,3 | 3 701,0 | |||
| ხარჯები | 2 576,1 | 7 293,3 | 3 701,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 2 576,1 | 6 611,0 | 2 601,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 576,1 | 6 611,0 | 2 601,0 | |||
| სუბსიდიები |
| 682,3 | 1 100,0 | |||
02 02 06 01 | კულტურის პროგრამები | 2 236,9 | 6 206,0 | 2 071,0 | |||
| ხარჯები | 2 236,9 | 6 206,0 | 2 071,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 2 236,9 | 6 206,0 | 2 071,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 236,9 | 6 206,0 | 2 071,0 | |||
02 02 06 02 | სპორტის პროგრამები | 96,2 | 150,0 | 200,0 | |||
| ხარჯები | 96,2 | 150,0 | 200,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 96,2 | 150,0 | 200,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 96,2 | 150,0 | 200,0 | |||
02 02 06 03 | ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამები | 242,9 | 255,0 | 330,0 | |||
| ხარჯები | 242,9 | 255,0 | 330,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 242,9 | 255,0 | 330,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 242,9 | 255,0 | 330,0 | |||
02 02 06 04 | სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა |
| 682,3 | 1 100,0 | |||
| ხარჯები |
| 682,3 | 1 100,0 | |||
| სუბსიდიები |
| 682,3 | 1 100,0 | |||
02 02 07 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები | 228,9 | 427,5 | 678,1 | |||
| ხარჯები | 228,9 | 427,5 | 678,1 | |||
| საქონელი და მომსახურება |
| 3,6 |
| |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3,6 |
| |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 228,9 | 423,9 | 678,1 | |||
02 02 07 01 | ქ. ბათუმის სკოლებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა | 59,5 | 73,1 | 92,3 | |||
| ხარჯები | 59,5 | 73,1 | 92,3 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 59,5 | 73,1 | 92,3 | |||
02 02 07 02 | ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 58,3 | 120,6 | 153,2 | |||
| ხარჯები | 58,3 | 120,6 | 153,2 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 58,3 | 120,6 | 153,2 | |||
02 02 07 03 | ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია | 37,1 | 39,8 | 36,6 | |||
| ხარჯები | 37,1 | 39,8 | 36,6 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 37,1 | 39,8 | 36,6 | |||
02 02 07 04 | მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა | 13,8 | 19,5 | 18,6 | |||
| ხარჯები | 13,8 | 19,5 | 18,6 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13,8 | 19,5 | 18,6 | |||
02 02 07 05 | ფსიქიური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | 31,1 | 63,5 | 70,4 | |||
| ხარჯები | 31,1 | 63,5 | 70,4 | |||
| საქონელი და მომსახურება |
| 3,6 |
| |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3,6 |
| |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31,1 | 59,9 | 70,4 | |||
02 02 07 06 | ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტისა და გლაუკომის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა | 29,0 | 36,0 | 68,0 | |||
| ხარჯები | 29,0 | 36,0 | 68,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29,0 | 36,0 | 68,0 | |||
02 02 07 07 | ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა |
| 30,0 | 5,0 | |||
| ხარჯები |
| 30,0 | 5,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 30,0 | 5,0 | |||
02 02 07 08 | კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებში თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა |
| 45,0 | 234,0 | |||
| ხარჯები |
| 45,0 | 234,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 45,0 | 234,0 | |||
02 02 08 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 1 553,5 | 2 164,3 | 3 021,2 | |||
| ხარჯები | 1 553,5 | 2 164,3 | 3 021,2 | |||
| საქონელი და მომსახურება |
| 14,0 | 9,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 14,0 | 9,0 | |||
| სუბსიდიები |
| 5,0 | 5,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 553,5 | 2 145,3 | 3 007,2 | |||
02 02 08 01 | სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა | 430,5 | 542,2 | 616,6 | |||
| ხარჯები | 430,5 | 542,2 | 616,6 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 430,5 | 542,2 | 616,6 | |||
02 02 08 02 | I ჯგუფის უსინათლო შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა | 21,3 | 47,4 | 51,0 | |||
| ხარჯები | 21,3 | 47,4 | 51,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,3 | 47,4 | 51,0 | |||
02 02 08 03 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა | 6,8 | 9,0 | 9,0 | |||
| ხარჯები | 6,8 | 9,0 | 9,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება |
| 9,0 | 9,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 9,0 | 9,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,8 |
|
| |||
02 02 08 04 | ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუ-პულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა | 216,7 | 259,9 | 226,6 | |||
| ხარჯები | 216,7 | 259,9 | 226,6 | |||
| სუბსიდიები |
| 5,0 | 5,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 216,7 | 254,9 | 221,6 | |||
02 02 08 05 | უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა | 391,0 | 459,2 | 503,1 | |||
| ხარჯები | 391,0 | 459,2 | 503,1 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 391,0 | 459,2 | 503,1 | |||
02 02 08 06 | სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება | 360,6 | 612,6 | 811,4 | |||
| ხარჯები | 360,6 | 612,6 | 811,4 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 360,6 | 612,6 | 811,4 | |||
02 02 08 07 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე | 54,6 | 125,5 | 138,5 | |||
| ხარჯები | 54,6 | 125,5 | 138,5 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54,6 | 125,5 | 138,5 | |||
02 02 08 08 | მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 43,8 | 54,5 | 120,0 | |||
| ხარჯები | 43,8 | 54,5 | 120,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 43,8 | 54,5 | 120,0 | |||
02 02 08 09 | პროფესიული სწავლება | 27,0 | 45,0 | 45,0 | |||
| ხარჯები | 27,0 | 45,0 | 45,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27,0 | 45,0 | 45,0 | |||
02 02 08 10 | საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა |
|
| 500,0 | |||
| ხარჯები |
|
| 500,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 500,0 | |||
02 02 08 11 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი |
| 5,0 |
| |||
| ხარჯები |
| 5,0 |
| |||
| საქონელი და მომსახურება |
| 5,0 |
| |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5,0 |
| |||
02 02 08 12 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 1,1 | 4,0 |
| |||
| ხარჯები | 1,1 | 4,0 |
| |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,1 | 4,0 |
| |||
02 03 | სესხების მომსახურება | 2 224,5 | 2 926,2 | 3 750,5 | |||
| ხარჯები | 1 713,1 | 1 496,9 | 2 188,6 | |||
| პროცენტი | 848,2 | 1 496,9 | 2 188,6 | |||
| სხვა ხარჯები | 864,9 |
|
| |||
| მიმდინარე | 864,9 |
|
| |||
| ვალდებულებები | 511,4 | 1 429,3 | 1 561,9 | |||
02 03 01 | მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება | 800,0 | 679,3 | 762,9 | |||
| ხარჯები | 396,0 | 333,7 | 365,1 | |||
| პროცენტი | 396,0 | 333,7 | 365,1 | |||
| ვალდებულებები | 404,0 | 345,6 | 397,8 | |||
02 03 02 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება | 1 279,3 | 993,1 | 1 675,0 | |||
| ხარჯები | 1 279,3 | 993,1 | 1 675,0 | |||
| პროცენტი | 414,3 | 993,1 | 1 675,0 | |||
| სხვა ხარჯები | 864,9 |
|
| |||
| მიმდინარე | 864,9 |
|
| |||
02 03 03 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება | 145,2 | 1 253,8 | 1 312,6 | |||
| ხარჯები | 37,8 | 170,1 | 148,5 | |||
| პროცენტი | 37,8 | 170,1 | 148,5 | |||
| ვალდებულებები | 107,4 | 1 083,7 | 1 164,1 | |||
02 04 | უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები | 5 519,0 | 16 716,8 | 11 800,0 | |||
| ხარჯები | 5 519,0 | 8 932,3 | 25,0 | |||
| სხვა ხარჯები | 5 519,0 | 8 932,3 | 25,0 | |||
| მიმდინარე | 5 519,0 | 7 072,3 | 25,0 | |||
| კაპიტალური |
| 1 860,0 |
| |||
| არაფინანსური აქტივები |
| 7 784,5 | 11 775,0 | |||
02 04 01 | ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 5 511,9 | 13 421,1 | 11 800,0 | |||
| ხარჯები | 5 511,9 | 5 975,6 | 25,0 | |||
| სხვა ხარჯები | 5 511,9 | 5 975,6 | 25,0 | |||
| მიმდინარე | 5 511,9 | 5 975,6 | 25,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები |
| 7 445,5 | 11 775,0 | |||
02 04 02 | ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 7,1 | 3 014,8 |
| |||
| ხარჯები | 7,1 | 2 956,7 |
| |||
| სხვა ხარჯები | 7,1 | 2 956,7 |
| |||
| მიმდინარე | 7,1 | 1 096,7 |
| |||
| კაპიტალური |
| 1 860,0 |
| |||
| არაფინანსური აქტივები |
| 58,1 |
| |||
02 04 03 | ქ. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება |
| 246,8 |
| |||
| არაფინანსური აქტივები |
| 246,8 |
| |||
02 04 04 | სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები |
| 34,1 |
| |||
| არაფინანსური აქტივები |
| 34,1 |
| |||
02 05 | წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება) | 230,0 | 16,2 | 4,7 | |||
| ხარჯები | 75,0 | 16,2 |
| |||
| სხვა ხარჯები | 75,0 | 16,2 |
| |||
| მიმდინარე | 75,0 | 16,2 |
| |||
| ვალდებულებები | 155,0 |
| 4,7 | |||
03 00 | განათლების, კულტურის, სპორტის, დასვენებისა და სხვა დაწესებულებების დაფინანსება | 9 784,0 | 9 515,6 | 10 308,9 | |||
| ხარჯები | 9 373,2 | 9 190,9 | 9 818,5 | |||
| სუბსიდიები | 9 373,2 | 9 190,9 | 9 813,6 | |||
| სხვა ხარჯები |
|
| 4,9 | |||
| კაპიტალური |
|
| 4,9 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 410,7 | 324,7 | 490,4 | |||
03 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 2 934,4 | 3 083,2 | 3 208,8 | |||
| ხარჯები | 2 934,4 | 3 083,2 | 3 208,8 | |||
| სუბსიდიები | 2 934,4 | 3 083,2 | 3 208,8 | |||
03 01 01 | საბავშვო ბაღები | 2 934,4 | 3 083,2 | 3 208,8 | |||
| ხარჯები | 2 934,4 | 3 083,2 | 3 208,8 | |||
| სუბსიდიები | 2 934,4 | 3 083,2 | 3 208,8 | |||
03 02 | ბავშვებთან სკოლისგარეშე მუშაობის დაწესებულებები | 220,0 | 225,0 | 238,0 | |||
| ხარჯები | 211,0 | 225,0 | 233,8 | |||
| სუბსიდიები | 211,0 | 225,0 | 233,8 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 9,0 |
| 4,2 | |||
03 02 01 | აიპ - ქალაქ ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე | 220,0 | 225,0 | 238,0 | |||
| ხარჯები | 211,0 | 225,0 | 233,8 | |||
| სუბსიდიები | 211,0 | 225,0 | 233,8 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 9,0 |
| 4,2 | |||
03 03 | სახელოვნებო დაწესებულებები | 2 536,8 | 2 155,0 | 2 219,5 | |||
| ხარჯები | 2 524,9 | 2 138,2 | 2 201,0 | |||
| სუბსიდიები | 2 524,9 | 2 138,2 | 2 201,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 11,9 | 16,8 | 18,5 | |||
03 03 01 | აიპ - მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | 734,9 | 740,0 | 757,5 | |||
| ხარჯები | 725,0 | 735,0 | 757,5 | |||
| სუბსიდიები | 725,0 | 735,0 | 757,5 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 9,9 | 5,0 |
| |||
03 03 02 | აიპ - ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა – თერთმეტწლედი | 651,7 | 755,0 | 771,0 | |||
| ხარჯები | 651,7 | 743,2 | 761,0 | |||
| სუბსიდიები | 651,7 | 743,2 | 761,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები |
| 11,8 | 10,0 | |||
03 03 03 | აიპ - ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - ცხრაწლედი | 438,6 | 450,0 | 464,5 | |||
| ხარჯები | 438,6 | 450,0 | 456,0 | |||
| სუბსიდიები | 438,6 | 450,0 | 456,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 8,5 | |||
03 03 04 | აიპ - შოთა ზამთარაძის სახელობის ქ. ბათუმის სამხატვრო სკოლა | 46,7 | 50,0 | 54,0 | |||
| ხარჯები | 44,7 | 50,0 | 54,0 | |||
| სუბსიდიები | 44,7 | 50,0 | 54,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 2,0 |
|
| |||
03 03 05 | აიპ - ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა – რვაწლედი | 147,9 | 160,0 | 172,5 | |||
| ხარჯები | 147,9 | 160,0 | 172,5 | |||
| სუბსიდიები | 147,9 | 160,0 | 172,5 | |||
03 03 06 | სსიპ - ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის კოლეჯი | 517,0 |
|
| |||
| ხარჯები | 517,0 |
|
| |||
| სუბსიდიები | 517,0 |
|
| |||
03 04 | კულტურისა და დასვენების დაწესებულებები | 2 228,2 | 2 418,1 | 2 713,4 | |||
| ხარჯები | 2 025,1 | 2 265,2 | 2 409,7 | |||
| სუბსიდიები | 2 025,1 | 2 265,2 | 2 409,7 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 203,1 | 152,9 | 303,7 | |||
03 04 01 | აიპ - ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი | 794,2 | 875,0 | 940,3 | |||
| ხარჯები | 747,6 | 795,0 | 930,3 | |||
| სუბსიდიები | 747,6 | 795,0 | 930,3 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 46,5 | 80,0 | 10,0 | |||
03 04 02 | აიპ - ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი | 96,2 | 110,0 | 31,3 | |||
| ხარჯები | 90,1 | 105,0 | 29,3 | |||
| სუბსიდიები | 90,1 | 105,0 | 29,3 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 6,1 | 5,0 | 2,0 | |||
03 04 03 | აიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | 413,4 | 440,0 | 461,1 | |||
| ხარჯები | 371,9 | 380,0 | 399,1 | |||
| სუბსიდიები | 371,9 | 380,0 | 399,1 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 41,5 | 60,0 | 62,0 | |||
03 04 04 | აიპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | 250,0 | 512,8 | 680,6 | |||
| ხარჯები | 244,6 | 504,9 | 574,1 | |||
| სუბსიდიები | 244,6 | 504,9 | 574,1 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 5,4 | 7,9 | 106,5 | |||
03 04 05 | აიპ - მწვანე ბათუმი |
|
| 600,1 | |||
| ხარჯები |
|
| 476,9 | |||
| სუბსიდიები |
|
| 476,9 | |||
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 123,2 | |||
03 04 05 | აიპ - 6 მაისის პარკი | 60,0 | 480,3 |
| |||
| ხარჯები | 60,0 | 480,3 |
| |||
| სუბსიდიები | 60,0 | 480,3 |
| |||
03 04 06 | აიპ - ქ. ბათუმის პარკებისა და სკვერების გაერთიანება | 614,4 |
|
| |||
| ხარჯები | 510,9 |
|
| |||
| სუბსიდიები | 510,9 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივები | 103,5 |
|
| |||
03 05 | სასპორტო დაწესებულებები | 1 675,2 | 1 428,8 | 1 467,9 | |||
| ხარჯები | 1 489,7 | 1 278,8 | 1 307,9 | |||
| სუბსიდიები | 1 489,7 | 1 278,8 | 1 307,9 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 185,5 | 150,0 | 160,0 | |||
03 05 01 | აიპ - ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 811,0 | 872,1 | 907,9 | |||
| ხარჯები | 776,0 | 862,1 | 897,9 | |||
| სუბსიდიები | 776,0 | 862,1 | 897,9 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 35,0 | 10,0 | 10,0 | |||
03 05 02 | აიპ - ბათუმის ყინულის სასახლე | 484,2 | 520,0 | 560,0 | |||
| ხარჯები | 333,7 | 380,0 | 410,0 | |||
| სუბსიდიები | 333,7 | 380,0 | 410,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 150,5 | 140,0 | 150,0 | |||
03 05 03 | საფეხბურთო კლუბი „დინამო ბათუმი“ | 380,0 | 36,7 |
| |||
| ხარჯები | 380,0 | 36,7 |
| |||
| სუბსიდიები | 380,0 | 36,7 |
| |||
03 07 | სხვა დაწესებულებები | 189,4 | 205,5 | 461,3 | |||
| ხარჯები | 188,2 | 200,5 | 457,3 | |||
| სუბსიდიები | 188,2 | 200,5 | 452,4 | |||
| სხვა ხარჯები |
|
| 4,9 | |||
| კაპიტალური |
|
| 4,9 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 1,3 | 5,0 | 4,0 | |||
03 07 01 | აიპ - ქ. ბათუმის ისტორიული ნაწილის განვითარების ფონდი | 90,2 | 105,5 | 111,3 | |||
| ხარჯები | 88,9 | 100,5 | 107,3 | |||
| სუბსიდიები | 88,9 | 100,5 | 107,3 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 1,3 | 5,0 | 4,0 | |||
03 07 02 | აიპ - გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები“ | 99,3 | 100,0 |
| |||
| ხარჯები | 99,3 | 100,0 |
| |||
| სუბსიდიები | 99,3 | 100,0 |
| |||
03 07 03 | შპს "ბათუმის პარკინგი" |
|
| 200,0 | |||
| ხარჯები |
|
| 200,0 | |||
| სუბსიდიები |
|
| 200,0 | |||
03 07 04 | შპს "ბათუმის სცენა" |
|
| 150,0 | |||
| ხარჯები |
|
| 150,0 | |||
| სუბსიდიები |
|
| 145,1 | |||
| სხვა ხარჯები |
|
| 4,9 | |||
| კაპიტალური |
|
| 4,9 | |||
04 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 51,5 | 306,9 | 370,0 | |||
| ხარჯები | 41,5 | 241,9 | 305,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 41,5 | 45,0 | 55,0 | |||
| ოფისის ხარჯები | 41,5 | 45,0 | 45,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10,0 | |||
| სხვა ხარჯები |
| 196,9 | 250,0 | |||
| მიმდინარე |
| 196,9 | 250,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 10,0 | 65,0 | 65,0 | |||
04 01 | სარეზერვო ფონდი |
| 196,9 | 250,0 | |||
| ხარჯები |
| 196,9 | 250,0 | |||
| სხვა ხარჯები |
| 196,9 | 250,0 | |||
| მიმდინარე |
| 196,9 | 250,0 | |||
04 02 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები | 51,5 | 110,0 | 110,0 | |||
| ხარჯები | 41,5 | 45,0 | 45,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 41,5 | 45,0 | 45,0 | |||
| ოფისის ხარჯები | 41,5 | 45,0 | 45,0 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 10,0 | 65,0 | 65,0 | |||
04 03 | რეზერვისტთა ტრანსპორტირება |
|
| 10,0 | |||
| ხარჯები |
|
| 10,0 | |||
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 10,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10,0 | |||
| სულ გადასახდელები | 119 769,5 | 182 319,6 | 194 990,5 | |||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 365 | 375 | 396 | |||
| ხარჯები | 79 437,2 | 127 546,0 | 63 303,9 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 3 320,0 | 4 522,6 | 5 061,9 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 15 125,9 | 20 534,0 | 18 597,1 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 120,3 | 112,1 | 82,4 | |||
| მივლინებები | 59,6 | 102,5 | 90,0 | |||
| ოფისის ხარჯები | 494,0 | 645,6 | 634,4 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26,3 | 39,5 | 70,0 | |||
| სამედიცინო ხარჯები | 0,5 | 9,0 | 1,0 | |||
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 23,3 | 34,0 | 21,0 | |||
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 204,2 | 309,7 | 423,4 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14 197,7 | 19 281,6 | 17 274,9 | |||
| პროცენტი | 848,2 | 1 496,9 | 2 188,6 | |||
| სუბსიდიები | 9 673,2 | 9 998,2 | 10 918,6 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 803,1 | 2 596,9 | 3 710,3 | |||
| სხვა ხარჯები | 48 666,8 | 88 397,4 | 22 827,4 | |||
| მიმდინარე | 9 860,6 | 15 694,4 | 5 923,0 | |||
| კაპიტალური | 38 806,2 | 72 703,0 | 16 904,4 | |||
| არაფინანსური აქტივები | 39 665,9 | 53 344,2 | 130 120,0 | |||
| ვალდებულებები | 666,4 | 1 429,3 | 1 566,6 |
დოკუმენტის კომენტარები