დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
---|---|
დოკუმენტის ნომერი | 19 |
დოკუმენტის მიმღები | თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი |
მიღების თარიღი | 08/04/2011 |
დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110411012, 18/04/2011 |
ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.132.016047 |
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო
დადგენილება №19
2011 წლის 8 აპრილი
ქალაქი ბათუმი
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში (სსმ ვებპორტალი – matsne.gov.ge, 10.01.2011წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები შემდეგი რედაქციით:
ა) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:
(ათას ლარებში)
დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
შემოსულობები | 124,210.8 | 170,420.6 | 190,015.5 |
შემოსავლები | 122,075.8 | 161,400.6 | 176,815.5 |
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) | 2,135.0 | 9,020.0 | 13,200.0 |
გადასახდელები | 119,769.5 | 182,319.6 | 206,390.5 |
ხარჯები | 79,437.2 | 127,546.0 | 67,605.7 |
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) | 39,665.9 | 53,344.2 | 137,218.2 |
ვალდებულებების ცვლილება (კლება) | 666.4 | 1,429.3 | 1,566.6 |
ნაშთის ცვლილება | 4,441.3 | -11,899.0 | -16,375.0 |
ბ) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:
(ათას ლარებში)
დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
შემოსავლები | 122,075.8 | 161,400.6 | 176,815.5 |
გადასახადები | 7,973.8 | 10,100.0 | 10,150.0 |
გრანტები | 106,279.9 | 140,640.6 | 157,865.5 |
სხვა შემოსავლები | 7,822.0 | 10,660.0 | 8,800.0 |
ხარჯები | 79,437.2 | 127,546.0 | 67,605.7 |
შრომის ანაზღაურება | 3,320.0 | 4,522.6 | 5,061.9 |
საქონელი და მომსახურება | 15,125.9 | 20,534.0 | 18,647.1 |
პროცენტი | 848.2 | 1,496.9 | 2,188.6 |
სუბსიდიები | 9,673.2 | 9,998.2 | 10,870.4 |
სოციალური უზრუნველყოფა | 1,803.1 | 2,596.9 | 3,710.3 |
სხვა ხარჯები | 48,666.8 | 88,397.4 | 27,127.4 |
საოპერაციო სალდო | 42,638.6 | 33,854.5 | 109,209.8 |
არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 37,530.9 | 44,324.2 | 124,018.2 |
ზრდა | 39,665.9 | 53,344.2 | 137,218.2 |
კლება | 2,135.0 | 9,020.0 | 13,200.0 |
მთლიანი სალდო | 5,107.7 | -10,469.7 | -14,808.4 |
ფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,441.3 | -11,899.0 | -16,375.0 |
ზრდა | 4,441.3 |
|
|
კლება |
| 11,899.0 | 16,375.0 |
ვალდებულებების ცვლილება | -666.4 | -1,429.3 | -1,566.6 |
კლება | 666.4 | 1,429.3 | 1,566.6 |
ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
.“.
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 176,815.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-ისა.“.
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 67,605.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-ისა.“.
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 109,209.8 ათასი ლარის ოდენობით.“.
ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 124,018.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-ისა. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 137,218.2 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 13,200.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.
ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 204,823.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-ისა.“.
ზ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 206,390.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-ისა.“.
თ) დადგენილების დანართები 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. კირთაძე
დანართი 1
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები
(ათას ლარებში)
კოდი | დასახელება |
2009 წლის ფაქტი | 2010 | 2011 | |
1 | სულ შემოსავლები, მათ შორის: | 122,075.8 | 161,400.6 | 176,815.5 | |
11 | გადასახადები | 7,973.8 | 10,100.0 | 10,150.0 | |
113 | გადასახადები ქონებაზე | 7,579.1 | 10,100.0 | 10,150.0 | |
1131 | გადასახდები უძრავ ქონებაზე | 7,579.1 | 10,100.0 | 10,150.0 | |
11311 | ქონების გადასახადი | 7,579.1 | 10,100.0 | 10,150.0 | |
113111- | საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 6,200.4 | 8,600.0 | 8,600.0 | |
113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 122.7 | 200.0 | 250.0 | |
113114- | მიწაზე ქონების გადასახადი | 1,256.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | |
116 | სხვა გადასახადები | 394.7 |
|
| |
13 | გრანტები | 106,279.9 | 140,640.6 | 157,865.5 | |
133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 106,279.9 | 140,640.6 | 157,865.5 | |
1331 | მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 106,279.9 | 140,640.6 | 157,865.5 | |
13311 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 5,674.1 | 14,177.7 | 48,865.9 | |
13312 | სპეციალური ტრანსფერი | 100,605.8 | 126,462.9 | 108,999.6 | |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 41,050.8 | 119,717.9 | 108,999.6 | |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან | 59,555.0 | 6,745.0 |
| |
14 | სხვა შემოსავლები | 7,822.0 | 10,660.0 | 8,800.0 | |
141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 910.8 | 1,680.0 | 1,380.0 | |
1411 | პროცენტები | 543.1 | 1,390.0 | 1,000.0 | |
1415 | რენტა | 367.7 | 290.0 | 380.0 | |
14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 80.5 | 80.0 | 80.0 | |
14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 287.2 | 210.0 | 300.0 | |
142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 5,039.0 | 6,080.0 | 6,280.0 | |
1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4,946.3 | 6,050.0 | 6,280.0 | |
14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 217.8 | 250.0 | 120.0 | |
1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 80.4 | 200.0 | 120.0 | |
1422315 | მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე | 137.4 | 50.0 |
| |
14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 4.5 |
|
| |
14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.4 |
|
| |
142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 38.2 | 40.0 |
| |
142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.4 |
|
| |
142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 3,620.8 | 4,380.0 | 4,780.0 | |
142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1,064.2 | 1,380.0 | 1,380.0 | |
1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 92.7 | 30.0 |
| |
14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 92.7 | 30.0 |
| |
142321 | შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 92.7 | 30.0 |
| |
143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 1,266.7 | 1,600.0 | 990.0 | |
145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 605.5 | 1,300.0 | 150.0 | |
|
|
|
|
|
დანართი 2
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში
(ათას ლარებში)
კოდი | დასახელება |
2009 წლის ფაქტი |
2010 წლის გეგმა |
2011 წლის გეგმა |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 354 | 375 | 396 |
2 | სულ ხარჯები, მათ შორის: | 79,437.2 | 127,546.0 | 67,605.7 |
21 | შრომის ანაზღაურება | 3,320.0 | 4,522.6 | 5,061.9 |
22 | საქონელი და მომსახურება | 15,125.9 | 20,534.0 | 18,647.1 |
221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 120.3 | 112.1 | 82.4 |
222 | მივლინებები | 59.6 | 102.5 | 90.0 |
223 | ოფისის ხარჯები | 494.0 | 645.6 | 634.4 |
224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.3 | 39.5 | 70.0 |
226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.5 | 9.0 | 1.0 |
227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 23.3 | 34.0 | 21.0 |
228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 204.2 | 309.7 | 423.4 |
2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,197.7 | 19,281.6 | 17,324.9 |
24 | პროცენტი | 848.2 | 1,496.9 | 2,188.6 |
25 | სუბსიდიები | 9,673.2 | 9,998.2 | 10,870.4 |
27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,803.1 | 2,596.9 | 3,710.3 |
28 | სხვა ხარჯები | 48,666.8 | 88,397.4 | 27,127.4 |
282 | სხვადასხვა ხარჯები | 48,666.8 | 88,397.4 | 27,127.4 |
2821 | მიმდინარე | 9,860.6 | 15,694.4 | 5,923.0 |
2822 | კაპიტალური | 38,806.2 | 72,703.0 | 21,204.4 |
|
|
|
|
|
დანართი 3
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
(ათას ლარებში)
კოდი | დასახელება |
2009 წლის ფაქტი |
2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
31 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 37,530.9 | 44,291.3 | 124,018.2 |
| ზრდა | 39,665.9 | 53,311.3 | 137,218.2 |
311 | ძირითადი აქტივები | 39,665.9 | 53,311.3 | 137,218.2 |
| კლება | 2,135.0 | 9,020.0 | 13,200.0 |
311 | ძირითადი აქტივები | 9.2 | 4,445.0 | 11,500.0 |
3141 | მიწა | 2,125.9 | 4,575.0 | 1,700.0 |
დანართი 4
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
(ათას ლარებში)
ფუნქციონალური | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 | 2010 | 2011 | |
7 | სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა, მათ შორის: | 119,103.1 | 180,890.3 | 204,823.9 | |
701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო | 6,653.6 | 8,655.7 | 11,128.8 | |
7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგა-ნოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,865.6 | 7,142.6 | 8,940.2 | |
70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,865.6 | 6,945.7 | 8,690.2 | |
70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
| 196.9 | 250.0 | |
7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1,713.1 | 1,496.9 | 2,188.6 | |
7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 75.0 | 16.2 |
| |
702 | თავდაცვა |
|
| 10.0 | |
7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
| 10.0 | |
703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 51.5 | 110.0 | 110.0 | |
7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 51.5 | 110.0 | 110.0 | |
704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 26,510.6 | 33,346.4 | 35,141.2 | |
7045 | ტრანსპორტი | 26,510.6 | 33,346.4 | 35,141.2 | |
70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 26,510.6 | 33,346.4 | 35,141.2 | |
705 | გარემოს დაცვა | 9,055.7 | 16,146.4 | 17,821.4 | |
7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 4,309.3 | 5,592.2 | 5,450.0 | |
7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 4,746.3 | 10,554.2 | 12,371.4 | |
706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 52,515.8 | 96,079.4 | 108,352.6 | |
7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 43,037.6 | 77,954.1 | 91,973.8 | |
7063 | წყალმომარაგება | 6,436.5 | 15,402.9 | 12,900.0 | |
7064 | გარე განათება | 3,041.6 | 2,722.4 | 3,478.8 | |
707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 228.9 | 427.5 | 578.5 | |
7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 58.3 | 120.6 | 153.2 | |
70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 58.3 | 120.6 | 153.2 | |
7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 13.8 | 19.5 | 18.6 | |
70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება | 13.8 | 19.5 | 18.6 | |
7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 66.1 | 105.8 | 109.6 | |
70732 | სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება | 66.1 | 105.8 | 109.6 | |
7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 59.5 | 73.1 | 92.3 | |
7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 31.1 | 108.5 | 204.8 | |
708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 13,699.8 | 16,377.9 | 19,986.4 | |
7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 7,700.6 | 4,650.3 | 13,192.8 | |
7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 5,657.0 | 11,372.6 | 6,463.6 | |
7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 99.3 | 100.0 |
| |
7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 242.9 | 255.0 | 330.0 | |
709 | განათლება | 8,833.7 | 7,548.5 | 8,574.2 | |
7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 5,782.9 | 4,296.4 | 5,208.8 | |
7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 3,050.8 | 3,252.1 | 3,365.4 | |
710 | სოციალური დაცვა | 1,553.5 | 2,198.4 | 3,120.8 | |
7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 21.3 | 47.4 | 51.0 | |
71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 21.3 | 47.4 | 51.0 | |
7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 391.0 | 459.2 | 503.1 | |
7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 486.0 | 837.6 | 1,132.9 | |
7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 654.1 | 811.1 | 1,433.8 | |
7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1.1 | 43.1 |
|
დანართი 5
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის
ფინანსური აქტივების ცვლილება
(ათას ლარებში)
კოდი | დასახელება |
2009 წლის ფაქტი |
2010 წლის გეგმა |
2011 წლის გეგმა |
32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 4,441.3 | -11,899.0 | -16,375.0 |
| ზრდა | 4,441.3 |
|
|
321 | საშინაო | 4,441.3 |
|
|
3212 | ვალუტა და დეპოზიტები | 4,441.3 |
|
|
| კლება |
| 11,899.0 | 16,375.0 |
321 | საშინაო |
| 11,899.0 | 16,375.0 |
3212 | ვალუტა და დეპოზიტები |
| 11,899.0 | 16,375.0 |
დანართი 6
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის
ვალდებულებების ცვლილება
(ათას ლარებში)
კოდი | დასახელება |
2009 წლის ფაქტი |
2010 წლის გეგმა |
2011 წლის გეგმა |
33 | ვალდებულებების ცვლილება, მათ შორის: | -666.4 | -1,429.3 | -1,566.6 |
| კლება | 666.4 | 1,429.3 | 1,566.6 |
331 | საშინაო | 666.4 | 1,429.3 | 1,566.6 |
3314 | სესხები | 666.4 | 1,429.3 | 1,566.6 |
დანართი 7
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ასიგნებები
(ათას ლარებში)
კოდი | დასახელება |
2009 წლის ფაქტი |
2010 წლის გეგმა |
2011 წლის გეგმა |
01 00 | ქ. ბათუმის საკრებულო | 849.0 | 1,124.0 | 1,359.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 36 | 36 | 39 |
| ხარჯები | 817.3 | 1,067.2 | 1,332.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 567.0 | 764.5 | 940.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 248.6 | 295.0 | 386.9 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 60.6 | 46.3 | 22.4 |
| მივლინებები | 18.0 | 32.5 | 20.0 |
| ოფისის ხარჯები | 53.1 | 82.6 | 94.5 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17.8 | 19.5 | 20.0 |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.5 | 9.0 | 1.0 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57.8 | 72.7 | 78.5 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.5 | 31.4 | 149.5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.7 | 7.7 | 5.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 31.7 | 56.8 | 26.6 |
02 00 | ქ. ბათუმის მერია | 109,085.1 | 171,373.0 | 194,252.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 329 | 339 | 357 |
| ხარჯები | 69,205.2 | 117,046.0 | 55,997.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,753.0 | 3,758.1 | 4,121.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 14,835.8 | 20,194.0 | 18,205.2 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 59.7 | 65.8 | 60.0 |
| მივლინებები | 41.5 | 70.0 | 70.0 |
| ოფისის ხარჯები | 399.4 | 518.0 | 494.9 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.5 | 20.0 | 50.0 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 22.9 | 33.0 | 20.0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 146.4 | 237.0 | 344.9 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,157.2 | 19,250.2 | 17,165.4 |
| პროცენტი | 848.2 | 1,496.9 | 2,188.6 |
| სუბსიდიები | 300.0 | 807.3 | 1,105.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,801.4 | 2,589.2 | 3,705.3 |
| სხვა ხარჯები | 48,666.8 | 88,200.5 | 26,672.5 |
| მიმდინარე | 9,860.6 | 15,497.5 | 5,673.0 |
| კაპიტალური | 38,806.2 | 72,703.0 | 20,999.5 |
| არაფინანსური აქტივები | 39,213.5 | 52,897.7 | 136,688.0 |
| ვალდებულებები | 666.4 | 1,429.3 | 1,566.6 |
02 01 | ქ. ბათუმის მერიის სისტემა | 4,016.6 | 5,821.7 | 7,331.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 329 | 339 | 357 |
| ხარჯები | 3,831.3 | 5,148.7 | 5,736.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,753.0 | 3,758.1 | 4,121.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,036.6 | 1,360.6 | 1,549.8 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 59.7 | 65.8 | 60.0 |
| მივლინებები | 41.5 | 70.0 | 70.0 |
| ოფისის ხარჯები | 399.4 | 518.0 | 494.9 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.5 | 20.0 | 50.0 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 22.9 | 33.0 | 20.0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 146.4 | 237.0 | 344.9 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 358.1 | 416.8 | 510.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 19.1 | 20.0 | 20.0 |
| სხვა ხარჯები | 22.6 | 10.0 | 45.0 |
| მიმდინარე | 22.6 | 10.0 | 45.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 185.3 | 673.0 | 1,595.0 |
02 02 | პროგრამები | 97,095.0 | 145,892.2 | 171,366.2 |
| ხარჯები | 58,066.8 | 101,451.9 | 48,048.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 13,799.1 | 18,833.4 | 16,655.4 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13,799.1 | 18,833.4 | 16,655.4 |
| სუბსიდიები | 300.0 | 807.3 | 1,105.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,782.3 | 2,569.2 | 3,685.3 |
| სხვა ხარჯები | 42,185.3 | 79,242.0 | 26,602.5 |
| მიმდინარე | 3,379.1 | 8,399.0 | 5,603.0 |
| კაპიტალური | 38,806.2 | 70,843.0 | 20,999.5 |
| არაფინანსური აქტივები | 39,028.2 | 44,440.2 | 123,318.0 |
02 02 01 | კომუნალური ინფარსტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები | 5,671.0 | 12,289.2 | 13,471.4 |
| ხარჯები | 936.8 | 2,059.9 | 1,483.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 636.8 | 689.9 | 733.4 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 636.8 | 689.9 | 733.4 |
| სუბსიდიები | 300.0 | 120.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1,250.0 | 750.0 |
| კაპიტალური |
| 1,250.0 | 750.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 4,734.2 | 10,229.3 | 11,988.0 |
02 02 01 01 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | 4,707.6 | 9,971.8 | 11,921.4 |
| ხარჯები | 636.8 | 644.9 | 683.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 636.8 | 644.9 | 683.4 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 636.8 | 644.9 | 683.4 |
| არაფინანსური აქტივები | 4,070.8 | 9,326.9 | 11,238.0 |
02 02 01 02 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 924.6 | 1,981.8 | 1,100.0 |
| ხარჯები | 300.0 | 1,370.0 | 750.0 |
| სუბსიდიები | 300.0 | 120.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1,250.0 | 750.0 |
| კაპიტალური |
| 1,250.0 | 750.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 624.6 | 611.8 | 350.0 |
02 02 01 03 | კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | 38.8 | 335.6 | 450.0 |
| ხარჯები |
| 45.0 | 50.0 |
| საქონელი და მომსახურება |
| 45.0 | 50.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 45.0 | 50.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 38.8 | 290.6 | 400.0 |
02 02 02 | ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები | 37,960.8 | 47,901.8 | 50,533.0 |
| ხარჯები | 12,272.8 | 19,122.9 | 16,345.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 8,893.8 | 9,723.9 | 10,742.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,893.8 | 9,723.9 | 10,742.0 |
| სხვა ხარჯები | 3,379.1 | 9,399.0 | 5,603.0 |
| მიმდინარე | 3,379.1 | 8,399.0 | 5,603.0 |
| კაპიტალური |
| 1,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 25,687.9 | 28,778.9 | 34,188.0 |
02 02 02 01 | სანიტარიული დასუფთავება | 4,309.3 | 5,592.2 | 5,450.0 |
| ხარჯები | 4,309.3 | 5,592.2 | 5,450.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 4,309.3 | 4,592.2 | 5,450.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,309.3 | 4,592.2 | 5,450.0 |
| სხვა ხარჯები |
| 1,000.0 |
|
| კაპიტალური |
| 1,000.0 |
|
02 02 02 02 | გარე განათება | 3,041.6 | 2,722.4 | 3,478.8 |
| ხარჯები | 2,198.6 | 2,181.5 | 2,528.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,198.6 | 2,181.5 | 2,528.8 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,198.6 | 2,181.5 | 2,528.8 |
| არაფინანსური აქტივები | 843.0 | 540.9 | 950.0 |
02 02 02 03 | ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა | 26,503.5 | 30,331.6 | 34,841.2 |
| ხარჯები | 1,658.6 | 2,093.6 | 2,263.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,658.6 | 2,093.6 | 2,263.2 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,658.6 | 2,093.6 | 2,263.2 |
| არაფინანსური აქტივები | 24,844.9 | 28,238.0 | 32,578.0 |
02 02 02 04 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა | 134.5 | 358.2 | 660.0 |
| ხარჯები | 134.5 | 358.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 134.5 | 358.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 134.5 | 358.2 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 660.0 |
02 02 02 05 | ქალაქის დაგეგმარება | 592.7 | 498.4 | 500.0 |
| ხარჯები | 592.7 | 498.4 | 500.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 592.7 | 498.4 | 500.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 592.7 | 498.4 | 500.0 |
02 02 02 06 | საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | 3,379.1 | 8,399.0 | 5,603.0 |
| ხარჯები | 3,379.1 | 8,399.0 | 5,603.0 |
| სხვა ხარჯები | 3,379.1 | 8,399.0 | 5,603.0 |
| მიმდინარე | 3,379.1 | 8,399.0 | 5,603.0 |
02 02 03 | საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 2,519.2 | 7,555.0 | 4,799.5 |
| ხარჯები | 2,519.2 | 7,555.0 | 4,799.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 35.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 2,484.2 | 7,555.0 | 4,799.5 |
| კაპიტალური | 2,484.2 | 7,555.0 | 4,799.5 |
02 02 04 | ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა | 36,322.1 | 61,038.0 | 80,300.0 |
| ხარჯები | 36,322.1 | 61,038.0 | 15,450.0 |
| სხვა ხარჯები | 36,322.1 | 61,038.0 | 15,450.0 |
| კაპიტალური | 36,322.1 | 61,038.0 | 15,450.0 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 64,850.0 |
02 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამები | 10,263.6 | 7,223.0 | 14,862.0 |
| ხარჯები | 1,657.6 | 1,791.0 | 2,570.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,657.6 | 1,791.0 | 2,570.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,657.6 | 1,791.0 | 2,570.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 8,606.1 | 5,432.0 | 12,292.0 |
02 02 05 01 | პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა | 5,360.0 | 991.2 | 6,704.6 |
| ხარჯები | 953.8 | 513.7 | 1,304.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 953.8 | 513.7 | 1,304.6 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 953.8 | 513.7 | 1,304.6 |
| არაფინანსური აქტივები | 4,406.2 | 477.5 | 5,400.0 |
02 02 05 02 | ქალაქის გაფორმება | 709.6 | 1,157.9 | 2,330.9 |
| ხარჯები | 594.0 | 1,000.2 | 1,265.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 594.0 | 1,000.2 | 1,265.4 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 594.0 | 1,000.2 | 1,265.4 |
| არაფინანსური აქტივები | 115.6 | 157.7 | 1,065.5 |
02 02 05 03 | სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია | 455.8 | 829.8 | 3,347.5 |
| ხარჯები | 61.5 | 196.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 61.5 | 196.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 61.5 | 196.1 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 394.3 | 633.7 | 3,347.5 |
02 02 05 04 | საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | 2,848.5 | 1,213.2 | 2,000.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 2,848.5 | 1,213.2 | 2,000.0 |
02 02 05 05 | განათლებიის, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია | 189.7 | 2,786.1 | 479.0 |
| ხარჯები | 48.3 | 81.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 48.3 | 81.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 48.3 | 81.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 141.5 | 2,705.1 | 479.0 |
02 02 05 06 | საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა | 700.0 | 244.8 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 700.0 | 244.8 |
|
02 02 06 | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზდობის საქმეთა პროგრამები | 2,576.1 | 7,293.3 | 3,701.0 |
| ხარჯები | 2,576.1 | 7,293.3 | 3,701.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,576.1 | 6,611.0 | 2,601.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,576.1 | 6,611.0 | 2,601.0 |
| სუბსიდიები |
| 682.3 | 1,100.0 |
02 02 06 01 | კულტურის პროგრამები | 2,236.9 | 6,206.0 | 2,071.0 |
| ხარჯები | 2,236.9 | 6,206.0 | 2,071.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,236.9 | 6,206.0 | 2,071.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,236.9 | 6,206.0 | 2,071.0 |
02 02 06 02 | სპორტის პროგრამები | 96.2 | 150.0 | 200.0 |
| ხარჯები | 96.2 | 150.0 | 200.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 96.2 | 150.0 | 200.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 96.2 | 150.0 | 200.0 |
02 02 06 03 | ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამები | 242.9 | 255.0 | 330.0 |
| ხარჯები | 242.9 | 255.0 | 330.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 242.9 | 255.0 | 330.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 242.9 | 255.0 | 330.0 |
02 02 06 04 | სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა |
| 682.3 | 1,100.0 |
| ხარჯები |
| 682.3 | 1,100.0 |
| სუბსიდიები |
| 682.3 | 1,100.0 |
02 02 07 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები | 228.9 | 427.5 | 578.5 |
| ხარჯები | 228.9 | 427.5 | 578.5 |
| საქონელი და მომსახურება |
| 3.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 228.9 | 423.9 | 578.5 |
02 02 07 01 | ქ. ბათუმის სკოლებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა | 59.5 | 73.1 | 92.3 |
| ხარჯები | 59.5 | 73.1 | 92.3 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 59.5 | 73.1 | 92.3 |
02 02 07 02 | ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 58.3 | 120.6 | 153.2 |
| ხარჯები | 58.3 | 120.6 | 153.2 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 58.3 | 120.6 | 153.2 |
02 02 07 03 | ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია | 37.1 | 39.8 | 36.6 |
| ხარჯები | 37.1 | 39.8 | 36.6 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 37.1 | 39.8 | 36.6 |
02 02 07 04 | მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა | 13.8 | 19.5 | 18.6 |
| ხარჯები | 13.8 | 19.5 | 18.6 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.8 | 19.5 | 18.6 |
02 02 07 05 | ფსიქიური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | 31.1 | 63.5 | 70.4 |
| ხარჯები | 31.1 | 63.5 | 70.4 |
| საქონელი და მომსახურება |
| 3.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31.1 | 59.9 | 70.4 |
02 02 07 06 | ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტისა და გლაუკომის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა | 29.0 | 36.0 | 68.0 |
| ხარჯები | 29.0 | 36.0 | 68.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.0 | 36.0 | 68.0 |
02 02 07 07 | ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა |
| 30.0 | 5.0 |
| ხარჯები |
| 30.0 | 5.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 30.0 | 5.0 |
02 02 07 08 | კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა |
| 45.0 | 134.4 |
| ხარჯები |
| 45.0 | 134.4 |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 45.0 | 134.4 |
02 02 08 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 1,553.5 | 2,164.3 | 3,120.8 |
| ხარჯები | 1,553.5 | 2,164.3 | 3,120.8 |
| საქონელი და მომსახურება |
| 14.0 | 9.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 14.0 | 9.0 |
| სუბსიდიები |
| 5.0 | 5.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,553.5 | 2,145.3 | 3,106.8 |
02 02 08 01 | სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა | 430.5 | 542.2 | 698.2 |
| ხარჯები | 430.5 | 542.2 | 698.2 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 430.5 | 542.2 | 698.2 |
02 02 08 02 | I ჯგუფის უსინათლო შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა | 21.3 | 47.4 | 51.0 |
| ხარჯები | 21.3 | 47.4 | 51.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21.3 | 47.4 | 51.0 |
02 02 08 03 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა | 6.8 | 9.0 | 9.0 |
| ხარჯები | 6.8 | 9.0 | 9.0 |
| საქონელი და მომსახურება |
| 9.0 | 9.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 9.0 | 9.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.8 |
|
|
02 02 08 04 | ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუ-პულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა | 216.7 | 259.9 | 226.6 |
| ხარჯები | 216.7 | 259.9 | 226.6 |
| სუბსიდიები |
| 5.0 | 5.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 216.7 | 254.9 | 221.6 |
02 02 08 05 | უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა | 391.0 | 459.2 | 503.1 |
| ხარჯები | 391.0 | 459.2 | 503.1 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 391.0 | 459.2 | 503.1 |
02 02 08 06 | სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება | 360.6 | 612.6 | 811.4 |
| ხარჯები | 360.6 | 612.6 | 811.4 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 360.6 | 612.6 | 811.4 |
02 02 08 07 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე | 54.6 | 125.5 | 138.5 |
| ხარჯები | 54.6 | 125.5 | 138.5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54.6 | 125.5 | 138.5 |
02 02 08 08 | მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება | 43.8 | 54.5 | 138.0 |
| ხარჯები | 43.8 | 54.5 | 138.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 43.8 | 54.5 | 138.0 |
02 02 08 09 | პროფესიული სწავლება | 27.0 | 45.0 | 45.0 |
| ხარჯები | 27.0 | 45.0 | 45.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.0 | 45.0 | 45.0 |
02 02 08 10 | საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა |
|
| 500.0 |
| ხარჯები |
|
| 500.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 500.0 |
02 02 08 11 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი |
| 5.0 |
|
| ხარჯები |
| 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 5.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5.0 |
|
02 02 08 12 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 1.1 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 1.1 | 4.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 4.0 |
|
02 03 | სესხების მომსახურება | 2,224.5 | 2,926.2 | 3,750.5 |
| ხარჯები | 1,713.1 | 1,496.9 | 2,188.6 |
| პროცენტი | 848.2 | 1,496.9 | 2,188.6 |
| სხვა ხარჯები | 864.9 |
|
|
| მიმდინარე | 864.9 |
|
|
| ვალდებულებები | 511.4 | 1,429.3 | 1,561.9 |
02 03 01 | მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება | 800.0 | 679.3 | 762.9 |
| ხარჯები | 396.0 | 333.7 | 365.1 |
| პროცენტი | 396.0 | 333.7 | 365.1 |
| ვალდებულებები | 404.0 | 345.6 | 397.8 |
02 03 02 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება | 1,279.3 | 993.1 | 1,675.0 |
| ხარჯები | 1,279.3 | 993.1 | 1,675.0 |
| პროცენტი | 414.3 | 993.1 | 1,675.0 |
| სხვა ხარჯები | 864.9 |
|
|
| მიმდინარე | 864.9 |
|
|
02 03 03 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება | 145.2 | 1,253.8 | 1,312.6 |
| ხარჯები | 37.8 | 170.1 | 148.5 |
| პროცენტი | 37.8 | 170.1 | 148.5 |
| ვალდებულებები | 107.4 | 1,083.7 | 1,164.1 |
02 04 | უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები | 5,519.0 | 16,716.8 | 11,800.0 |
| ხარჯები | 5,519.0 | 8,932.3 | 25.0 |
| სხვა ხარჯები | 5,519.0 | 8,932.3 | 25.0 |
| მიმდინარე | 5,519.0 | 7,072.3 | 25.0 |
| კაპიტალური |
| 1,860.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 7,784.5 | 11,775.0 |
02 04 01 | ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 5,511.9 | 13,421.1 | 11,800.0 |
| ხარჯები | 5,511.9 | 5,975.6 | 25.0 |
| სხვა ხარჯები | 5,511.9 | 5,975.6 | 25.0 |
| მიმდინარე | 5,511.9 | 5,975.6 | 25.0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 7,445.5 | 11,775.0 |
02 04 02 | ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 7.1 | 3,014.8 |
|
| ხარჯები | 7.1 | 2,956.7 |
|
| სხვა ხარჯები | 7.1 | 2,956.7 |
|
| მიმდინარე | 7.1 | 1,096.7 |
|
| კაპიტალური |
| 1,860.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 58.1 |
|
02 04 03 | ქ. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება |
| 246.8 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 246.8 |
|
02 04 04 | სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები |
| 34.1 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 34.1 |
|
02 05 | წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება) | 230.0 | 16.2 | 4.7 |
| ხარჯები | 75.0 | 16.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 75.0 | 16.2 |
|
| მიმდინარე | 75.0 | 16.2 |
|
| ვალდებულებები | 155.0 |
| 4.7 |
03 00 | განათლების, კულტურის, სპორტის, დასვენებისა და სხვა დაწესებულებების დაფინანსება | 9,784.0 | 9,515.6 | 10,408.9 |
| ხარჯები | 9,373.2 | 9,190.9 | 9,970.3 |
| სუბსიდიები | 9,373.2 | 9,190.9 | 9,765.4 |
| სხვა ხარჯები |
|
| 204.9 |
| კაპიტალური |
|
| 204.9 |
| არაფინანსური აქტივები | 410.7 | 324.7 | 438.6 |
03 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 2,934.4 | 3,083.2 | 3,208.8 |
| ხარჯები | 2,934.4 | 3,083.2 | 3,208.8 |
| სუბსიდიები | 2,934.4 | 3,083.2 | 3,208.8 |
03 01 01 | საბავშვო ბაღები | 2,934.4 | 3,083.2 | 3,208.8 |
| ხარჯები | 2,934.4 | 3,083.2 | 3,208.8 |
| სუბსიდიები | 2,934.4 | 3,083.2 | 3,208.8 |
03 02 | ბავშვებთან სკოლისგარეშე მუშაობის დაწესებულებები | 220.0 | 225.0 | 238.0 |
| ხარჯები | 211.0 | 225.0 | 233.8 |
| სუბსიდიები | 211.0 | 225.0 | 233.8 |
| არაფინანსური აქტივები | 9.0 |
| 4.2 |
03 02 01 | აიპ - ქალაქ ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე | 220.0 | 225.0 | 238.0 |
| ხარჯები | 211.0 | 225.0 | 233.8 |
| სუბსიდიები | 211.0 | 225.0 | 233.8 |
| არაფინანსური აქტივები | 9.0 |
| 4.2 |
03 03 | სახელოვნებო დაწესებულებები | 2,536.8 | 2,155.0 | 2,219.5 |
| ხარჯები | 2,524.9 | 2,138.2 | 2,201.0 |
| სუბსიდიები | 2,524.9 | 2,138.2 | 2,201.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 11.9 | 16.8 | 18.5 |
03 03 01 | აიპ - მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | 734.9 | 740.0 | 757.5 |
| ხარჯები | 725.0 | 735.0 | 757.5 |
| სუბსიდიები | 725.0 | 735.0 | 757.5 |
| არაფინანსური აქტივები | 9.9 | 5.0 |
|
03 03 02 | აიპ - ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა – თერთმეტწლედი | 651.7 | 755.0 | 771.0 |
| ხარჯები | 651.7 | 743.2 | 761.0 |
| სუბსიდიები | 651.7 | 743.2 | 761.0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 11.8 | 10.0 |
03 03 03 | აიპ - ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა - ცხრაწლედი | 438.6 | 450.0 | 464.5 |
| ხარჯები | 438.6 | 450.0 | 456.0 |
| სუბსიდიები | 438.6 | 450.0 | 456.0 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 8.5 |
03 03 04 | აიპ - შოთა ზამთარაძის სახელობის ქ. ბათუმის სამხატვრო სკოლა | 46.7 | 50.0 | 54.0 |
| ხარჯები | 44.7 | 50.0 | 54.0 |
| სუბსიდიები | 44.7 | 50.0 | 54.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 2.0 |
|
|
03 03 05 | აიპ - ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა – რვაწლედი | 147.9 | 160.0 | 172.5 |
| ხარჯები | 147.9 | 160.0 | 172.5 |
| სუბსიდიები | 147.9 | 160.0 | 172.5 |
03 03 06 | სსიპ - ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის კოლეჯი | 517.0 |
|
|
| ხარჯები | 517.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 517.0 |
|
|
03 04 | კულტურისა და დასვენების დაწესებულებები | 2,228.2 | 2,418.1 | 2,713.4 |
| ხარჯები | 2,025.1 | 2,265.2 | 2,461.5 |
| სუბსიდიები | 2,025.1 | 2,265.2 | 2,461.5 |
| არაფინანსური აქტივები | 203.1 | 152.9 | 251.9 |
03 04 01 | აიპ - ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი | 794.2 | 875.0 | 940.3 |
| ხარჯები | 747.6 | 795.0 | 930.3 |
| სუბსიდიები | 747.6 | 795.0 | 930.3 |
| არაფინანსური აქტივები | 46.5 | 80.0 | 10.0 |
03 04 02 | აიპ - ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი | 96.2 | 110.0 | 31.3 |
| ხარჯები | 90.1 | 105.0 | 29.3 |
| სუბსიდიები | 90.1 | 105.0 | 29.3 |
| არაფინანსური აქტივები | 6.1 | 5.0 | 2.0 |
03 04 03 | აიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | 413.4 | 440.0 | 461.1 |
| ხარჯები | 371.9 | 380.0 | 399.1 |
| სუბსიდიები | 371.9 | 380.0 | 399.1 |
| არაფინანსური აქტივები | 41.5 | 60.0 | 62.0 |
03 04 04 | აიპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | 250.0 | 512.8 | 680.6 |
| ხარჯები | 244.6 | 504.9 | 574.1 |
| სუბსიდიები | 244.6 | 504.9 | 574.1 |
| არაფინანსური აქტივები | 5.4 | 7.9 | 106.5 |
03 04 05 | აიპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური |
|
| 600.1 |
| ხარჯები |
|
| 528.7 |
| სუბსიდიები |
|
| 528.7 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 71.4 |
03 04 05 | აიპ - 6 მაისის პარკი | 60.0 | 480.3 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 480.3 |
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 480.3 |
|
03 04 06 | აიპ - ქ. ბათუმის პარკებისა და სკვერების გაერთიანება | 614.4 |
|
|
| ხარჯები | 510.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 510.9 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 103.5 |
|
|
03 05 | სასპორტო დაწესებულებები | 1,675.2 | 1,428.8 | 1,467.9 |
| ხარჯები | 1,489.7 | 1,278.8 | 1,307.9 |
| სუბსიდიები | 1,489.7 | 1,278.8 | 1,307.9 |
| არაფინანსური აქტივები | 185.5 | 150.0 | 160.0 |
03 05 01 | აიპ - ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 811.0 | 872.1 | 907.9 |
| ხარჯები | 776.0 | 862.1 | 897.9 |
| სუბსიდიები | 776.0 | 862.1 | 897.9 |
| არაფინანსური აქტივები | 35.0 | 10.0 | 10.0 |
03 05 02 | აიპ - ბათუმის ყინულის სასახლე | 484.2 | 520.0 | 560.0 |
| ხარჯები | 333.7 | 380.0 | 410.0 |
| სუბსიდიები | 333.7 | 380.0 | 410.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 150.5 | 140.0 | 150.0 |
03 05 03 | საფეხბურთო კლუბი `დინამო ბათუმი~ | 380.0 | 36.7 |
|
| ხარჯები | 380.0 | 36.7 |
|
| სუბსიდიები | 380.0 | 36.7 |
|
03 07 | სხვა დაწესებულებები | 189.4 | 205.5 | 561.3 |
| ხარჯები | 188.2 | 200.5 | 557.3 |
| სუბსიდიები | 188.2 | 200.5 | 352.4 |
| სხვა ხარჯები |
|
| 204.9 |
| კაპიტალური |
|
| 204.9 |
| არაფინანსური აქტივები | 1.3 | 5.0 | 4.0 |
03 07 01 | აიპ - ქ. ბათუმის ისტორიული ნაწილის განვითარების ფონდი | 90.2 | 105.5 | 111.3 |
| ხარჯები | 88.9 | 100.5 | 107.3 |
| სუბსიდიები | 88.9 | 100.5 | 107.3 |
| არაფინანსური აქტივები | 1.3 | 5.0 | 4.0 |
03 07 02 | აიპ - გაზეთი `ბათუმური ქრონიკები~ | 99.3 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 99.3 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 99.3 | 100.0 |
|
03 07 03 | შპს "ბათუმის პარკინგი" |
|
| 300.0 |
| ხარჯები |
|
| 300.0 |
| სუბსიდიები |
|
| 100.0 |
| სხვა ხარჯები |
|
| 200.0 |
| კაპიტალური |
|
| 200.0 |
03 07 04 | შპს "ბათუმის სცენა" |
|
| 150.0 |
| ხარჯები |
|
| 150.0 |
| სუბსიდიები |
|
| 145.1 |
| სხვა ხარჯები |
|
| 4.9 |
| კაპიტალური |
|
| 4.9 |
04 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 51.5 | 306.9 | 370.0 |
| ხარჯები | 41.5 | 241.9 | 305.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 41.5 | 45.0 | 55.0 |
| ოფისის ხარჯები | 41.5 | 45.0 | 45.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 |
| სხვა ხარჯები |
| 196.9 | 250.0 |
| მიმდინარე |
| 196.9 | 250.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 10.0 | 65.0 | 65.0 |
04 01 | სარეზერვო ფონდი |
| 196.9 | 250.0 |
| ხარჯები |
| 196.9 | 250.0 |
| სხვა ხარჯები |
| 196.9 | 250.0 |
| მიმდინარე |
| 196.9 | 250.0 |
04 02 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები | 51.5 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 41.5 | 45.0 | 45.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 41.5 | 45.0 | 45.0 |
| ოფისის ხარჯები | 41.5 | 45.0 | 45.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 10.0 | 65.0 | 65.0 |
04 03 | რეზერვისტთა ტრანსპორტირება |
|
| 10.0 |
| ხარჯები |
|
| 10.0 |
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 |
| სულ გადასახდელები | 119,769.5 | 182,319.6 | 206,390.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 365 | 375 | 396 |
| ხარჯები | 79,437.2 | 127,546.0 | 67,605.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,320.0 | 4,522.6 | 5,061.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 15,125.9 | 20,534.0 | 18,647.1 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 120.3 | 112.1 | 82.4 |
| მივლინებები | 59.6 | 102.5 | 90.0 |
| ოფისის ხარჯები | 494.0 | 645.6 | 634.4 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.3 | 39.5 | 70.0 |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.5 | 9.0 | 1.0 |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 23.3 | 34.0 | 21.0 |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 204.2 | 309.7 | 423.4 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,197.7 | 19,281.6 | 17,324.9 |
| პროცენტი | 848.2 | 1,496.9 | 2,188.6 |
| სუბსიდიები | 9,673.2 | 9,998.2 | 10,870.4 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,803.1 | 2,596.9 | 3,710.3 |
| სხვა ხარჯები | 48,666.8 | 88,397.4 | 27,127.4 |
| მიმდინარე | 9,860.6 | 15,694.4 | 5,923.0 |
| კაპიტალური | 38,806.2 | 72,703.0 | 21,204.4 |
| არაფინანსური აქტივები | 39,665.9 | 53,344.2 | 137,218.2 |
| ვალდებულებები | 666.4 | 1,429.3 | 1,566.6 |
|
|
|
|
|
დოკუმენტის კომენტარები