დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 36 |
| დოკუმენტის მიმღები | თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი |
| მიღების თარიღი | 28/06/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 04/07/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.132.016126 |
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს
დადგენილება №36
2012 წლის 28 ივნისი
ქ . ბათუმი
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №61 დადგენილებაში (სსმ, 04.01.2012 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები შემდეგი რედაქციით:
ა) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:
(ათას ლარებში)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 169,638.1 | 209,118.9 | 161,666.0 |
| შემოსავლები | 160,594.2 | 202,436.4 | 144,666.0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) | 9,043.9 | 6,682.4 | 17,000.0 |
| გადასახდელები | 165,203.3 | 186,991.0 | 200,147.3 |
| ხარჯები | 117,229.3 | 64,781.6 | 79,288.4 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) | 46,598.6 | 108,804.9 | 119,416.9 |
| ვალდებულებების ცვლილება (კლება) | 1,375.5 | 13,404.4 | 1,442.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 4,434.7 | 22,127.9 | -38,481.3 |
ბ) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:
(ათას ლარებში)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 160,594.2 | 202,436.4 | 144,666.0 |
| გადასახადები | 10,547.3 | 11,918.1 | 12,100.0 |
| გრანტები | 137,290.6 | 176,229.6 | 114,981.0 |
| სხვა შემოსავლები | 12,756.3 | 14,288.7 | 17,585.0 |
| ხარჯები | 117,229.3 | 64,781.6 | 79,288.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 4,522.6 | 5,103.7 | 6,291.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 19,288.8 | 16,831.9 | 19,249.8 |
| პროცენტი | 1,238.1 | 1,741.0 | 2,368.2 |
| სუბსიდიები | 9,724.4 | 12,900.4 | 13,062.6 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,279.9 | 2,974.5 | 4,453.6 |
| სხვა ხარჯები | 80,175.6 | 25,230.1 | 33,863.2 |
| საოპერაციო სალდო | 43,364.9 | 137,654.8 | 65,377.6 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 37,554.7 | 102,122.5 | 102,416.9 |
| ზრდა | 46,598.6 | 108,804.9 | 119,416.9 |
| კლება | 9,043.9 | 6,682.4 | 17,000.0 |
| მთლიანი სალდო | 5,810.2 | 35,532.3 | -37,039.3 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,434.7 | 22,127.9 | -38,481.3 |
| ზრდა | 4,434.7 | 22,127.9 | 0 |
| კლება | 0 | 0 | 38,481.3 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -1,375.5 | -13,404.4 | -1,442.0 |
| კლება | 1,375.5 | 13,404.4 | 1,442.0 |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
.“.
ბ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 79,288.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-ისა.“.
გ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 65,377.6 ათასი ლარის ოდენობით.“;
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 102,416.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-ისა. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 119,416.9 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 17,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.
ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 198,705.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-ისა.“.
ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -37,039.3 ათასი ლარის ოდენობით.“.
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 1,442.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 6-ისა. მათ შორის:
1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,442.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.
თ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტიდან სესხების მომსახურების ასიგნებები 4,253.2 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან 801.7 ათასი ლარი მიიმართოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების, 2,374.9 ათასი ლარი – გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან მიღებული სესხის, ხოლო 1,076.6 ათასი ლარი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მიღებული სესხის მომსახურებისათვის.“.
ი) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 13
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტიდან დონორების დაფინანსებულ საინვესტიციო პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები 23,834.9 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც 23,834.9 ათასი ლარი მიიმართოს ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსე -ბისათვის.“ .
კ) დადგენილების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„1. განისაზღვროს წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვის (მათ შორის, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების) საბიუჯეტო ასიგნებები 16.8 ათასი ლარის ოდენობით.“ .
ლ) დადგენილების დანართები 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ . კირთაძე
დანართი 1
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| კოდი | დასახელება | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | სულ შემოსავლები, მათ შორის: | 160,594.2 | 202,436.4 | 144,666.0 |
| 11 | გადასახადები | 10,547.3 | 11,918.1 | 12,100.0 |
| 113 | გადასახადები ქონებაზე | 10,507.6 | 11,911.0 | 12,100.0 |
| 1131 | გადასახდები უძრავ ქონებაზე | 10,507.6 | 11,911.0 | 12,100.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 10,507.6 | 11,911.0 | 12,100.0 |
| 113111- | საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8,639.4 | 10,080.9 | 10,530.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 262.4 | 544.7 | 270.0 |
| 113114- | მიწაზე ქონების გადასახადი | 1,605.9 | 1,285.4 | 1,300.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 39.7 | 7.1 |
|
| 13 | გრანტები | 137,290.6 | 176,229.6 | 114,981.0 |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 137,290.6 | 176,229.6 | 114,981.0 |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 137,290.6 | 176,229.6 | 114,981.0 |
| 13311 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 14,177.7 | 48,865.9 | 40,975.5 |
| 13312 | სპეციალური ტრანსფერი | 123,112.9 | 127,363.7 | 74,005.5 |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 119,712.9 | 126,987.7 | 66,238.5 |
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან | 3,400.0 | 376.0 | 7,767.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 12,756.3 | 14,288.7 | 17,585.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 1,790.2 | 2,797.9 | 5,475.0 |
| 1411 | პროცენტები | 1,392.1 | 1,925.9 | 4,700.0 |
| 1415 | რენტა | 398.2 | 872.1 | 775.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 164.6 | 291.1 | 150.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 233.5 | 580.9 | 625.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 7,309.5 | 8,634.9 | 8,360.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 7,267.7 | 8,620.1 | 8,360.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 372.8 | 215.4 | 170.0 |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 234.5 | 215.4 | 170.0 |
| 1422315 | მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე | 138.3 |
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 2.0 | -0.1 |
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.5 | 0.9 |
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 55.6 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 2.2 | 13.2 |
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 5,914.4 | 7,338.5 | 6,440.0 |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 920.2 | 1,042.6 | 1,750.0 |
| 142214 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
| 9.6 |
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 41.8 | 14.8 |
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 41.8 | 14.8 |
|
| 142321 | შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 41.8 | 14.8 |
|
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 2,297.4 | 2,370.6 | 2,100.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1,359.1 | 485.3 | 1,650.0 |
დანართი 2
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 375 | 460 | 476 |
| 2 | სულ ხარჯები, მათ შორის: | 117,229.3 | 64,781.6 | 79,288.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4,522.6 | 5,103.7 | 6,291.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 19,288.8 | 16,831.9 | 19,249.8 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111.7 | 100.1 | 86.0 |
| 222 | მივლინებები | 102.2 | 113.5 | 110.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 608.7 | 572.6 | 763.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 35.6 | 49.7 | 90.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 9.0 |
| 1.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 28.9 | 1.7 | 49.0 |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 307.4 | 406.1 | 525.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,085.3 | 15,588.2 | 17,625.8 |
| 24 | პროცენტი | 1,238.1 | 1,741.0 | 2,368.2 |
| 25 | სუბსიდიები | 9,724.4 | 12,900.4 | 13,062.6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,279.9 | 2,974.5 | 4,453.6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 80,175.6 | 25,230.1 | 33,863.2 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 80,175.6 | 25,230.1 | 33,863.2 |
| 2821 | მიმდინარე | 13,229.4 | 6,612.9 | 6,646.8 |
| 2822 | კაპიტალური | 66,946.2 | 18,617.2 | 27,216.4 |
დანართი 3
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 37,554.7 | 102,122.5 | 102,416.9 |
|
| ზრდა | 46,598.6 | 108,804.9 | 119,416.9 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 46,598.6 | 108,804.9 | 119,416.9 |
|
| კლება | 9,043.9 | 6,682.4 | 17,000.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 4,460.3 | 3,783.6 | 9,100.0 |
| 3141 | მიწა | 4,583.7 | 2,898.8 | 7,900.0 |
დანართი 4
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
|
|
| (ათას ლარებში) | |||
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 7 | სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა, მათ შორის: | 163,827.9 | 173,586.6 | 198,705.3 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო | 7,855.7 | 9,748.2 | 13,507.8 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგა-ნოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 6,604.5 | 7,964.0 | 10,655.4 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 6,604.5 | 7,964.0 | 10,405.4 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
|
| 250.0 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1,238.1 | 1,741.0 | 2,811.2 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 13.2 | 43.1 | 41.2 | |
| 702 | თავდაცვა |
|
| 45.0 | |
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
| 45.0 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 37.4 | 347.4 | 59.0 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 37.4 | 347.4 | 59.0 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 32,419.6 | 30,572.2 | 43,296.5 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 32,419.6 | 30,572.2 | 37,851.0 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 32,419.6 | 30,572.2 | 37,851.0 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში |
|
| 5,445.5 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 11,230.9 | 10,805.6 | 11,077.5 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 5,552.1 | 7,914.4 | 6,361.4 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 5,678.8 | 2,891.1 | 4,716.1 | |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 87,110.6 | 95,206.1 | 88,817.5 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 71,259.0 | 77,167.8 | 60,151.3 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 13,163.7 | 14,941.2 | 24,146.5 | |
| 7064 | გარე განათება | 2,687.9 | 3,097.0 | 4,519.7 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 340.8 | 504.3 | 711.4 | |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 90.1 | 101.9 | 142.2 | |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 90.1 | 101.9 | 142.2 | |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 18.4 | 21.1 | 177.7 | |
| 70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება | 18.4 | 21.1 | 177.7 | |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 83.7 | 131.3 | 68.4 | |
| 70732 | სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება | 83.7 | 131.3 | 68.4 | |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 69.2 | 121.4 | 96.1 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 79.3 | 128.7 | 227.0 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 15,325.7 | 16,052.0 | 24,601.4 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 4,147.1 | 9,280.1 | 19,324.7 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 10,864.6 | 6,093.4 | 4,843.7 | |
| 7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 99.2 |
|
| |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 214.9 | 678.5 | 433.0 | |
| 709 | განათლება | 7,534.1 | 7,890.6 | 7,635.2 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 4,294.4 | 4,410.3 | 7,635.2 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 3,239.7 | 3,480.3 |
| |
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,973.1 | 2,460.2 | 8,954.0 | |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.1 | 27.5 | 27.8 | |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.1 | 27.5 | 27.8 | |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 452.7 | 503.1 | 504.5 | |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 705.6 | 852.2 | 1,180.9 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 748.8 | 1,064.3 | 7,240.8 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 40.9 | 13.2 |
| |
დანართი 5
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 4,434.7 | 22,127.9 | -38,481.3 |
|
| ზრდა | 4,434.7 | 22,127.9 |
|
| 321 | საშინაო | 4,434.7 | 22,127.9 |
|
| 3212 | ვალუტა და დეპოზიტები | 4,434.7 | 22,127.9 |
|
|
| კლება |
|
| 38,481.3 |
| 321 | საშინაო |
|
| 38,481.3 |
| 3212 | ვალუტა და დეპოზიტები |
|
| 38,481.3 |
დანართი 6
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება, მათ შორის: | -1,375.5 | -13,404.4 | -1,442.0 |
|
| კლება | 1,375.5 | 13,404.4 | 1,442.0 |
| 331 | საშინაო | 1,375.5 | 13,404.4 | 1,442.0 |
| 3314 | სესხები | 1,375.5 | 13,404.4 | 1,442.0 |
დანართი 7
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 01 00 | თვითმმართველობის ორგანოები | 6,604.5 | 7,964.0 | 10,405.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 375.0 | 460.0 | 476.0 |
|
| ხარჯები | 6,115.6 | 6,872.5 | 8,585.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 4,522.6 | 5,103.7 | 6,291.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,574.5 | 1,732.8 | 2,220.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111.7 | 100.1 | 86.0 |
|
| მივლინებები | 102.2 | 113.5 | 110.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 571.3 | 526.0 | 713.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 35.6 | 49.7 | 90.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 9.0 |
| 1.0 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 28.9 | 1.7 | 49.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 307.4 | 406.1 | 525.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 408.5 | 535.7 | 646.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.1 | 20.4 | 28.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 4.3 | 15.6 | 45.0 |
|
| მიმდინარე | 4.3 | 15.6 | 45.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 489.0 | 1,091.5 | 1,820.4 |
| 01 01 | თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო | 1,122.7 | 1,376.0 | 1,473.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 36.0 | 39.0 | 41.0 |
|
| ხარჯები | 1,066.0 | 1,315.6 | 1,420.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 764.5 | 982.6 | 1,031.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 293.9 | 329.3 | 380.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.2 | 29.7 | 36.0 |
|
| მივლინებები | 32.3 | 17.9 | 20.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 82.5 | 85.6 | 108.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 19.5 | 19.9 | 20.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 9.0 |
| 1.0 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.9 | 0.6 | 1.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72.7 | 86.0 | 95.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.9 | 89.6 | 99.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.6 | 2.8 | 8.5 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.8 |
|
|
| მიმდინარე |
| 0.8 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 56.8 | 60.4 | 53.0 |
| 01 02 | თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერია | 5,481.8 | 6,588.0 | 8,932.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 339.0 | 421.0 | 435.0 |
|
| ხარჯები | 5,049.6 | 5,557.0 | 7,165.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,758.1 | 4,121.1 | 5,260.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,280.7 | 1,403.5 | 1,840.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 65.5 | 70.4 | 50.0 |
|
| მივლინებები | 69.9 | 95.6 | 90.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 488.8 | 440.4 | 605.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.1 | 29.8 | 70.0 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 28.0 | 1.0 | 48.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 234.8 | 320.1 | 430.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 377.6 | 446.1 | 547.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 17.5 | 20.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 4.3 | 14.8 | 45.0 |
|
| მიმდინარე | 4.3 | 14.8 | 45.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 432.2 | 1,031.1 | 1,767.4 |
| 02 00 | თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის პროგრამები | 132,213.4 | 138,349.6 | 144,394.3 |
|
| ხარჯები | 93,556.4 | 45,473.5 | 55,811.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17,676.8 | 15,052.5 | 16,934.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17,676.8 | 15,052.5 | 16,934.3 |
|
| სუბსიდიები | 796.5 | 3,106.6 | 3,088.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,265.8 | 2,954.1 | 4,425.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 72,817.3 | 24,360.3 | 31,364.0 |
|
| მიმდინარე | 7,731.1 | 5,948.0 | 5,872.0 |
|
| კაპიტალური | 65,086.2 | 18,412.3 | 25,492.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 38,657.1 | 92,876.1 | 88,582.9 |
| 02 01 | კომუნალური ინფარსტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები | 7,413.6 | 3,641.1 | 5,027.7 |
|
| ხარჯები | 2,051.1 | 1,348.6 | 870.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 681.1 | 598.6 | 870.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 681.1 | 598.6 | 870.9 |
|
| სუბსიდიები | 120.0 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 1,250.0 | 750.0 |
|
|
| კაპიტალური | 1,250.0 | 750.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 5,362.5 | 2,292.6 | 4,156.8 |
| 02 01 01 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | 5,096.5 | 2,849.3 | 4,363.1 |
|
| ხარჯები | 636.1 | 556.8 | 831.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 636.1 | 556.8 | 831.4 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 636.1 | 556.8 | 831.4 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 4,460.4 | 2,292.6 | 3,531.7 |
| 02 01 02 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 1,981.6 | 750.0 | 311.6 |
|
| ხარჯები | 1,370.0 | 750.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 120.0 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 1,250.0 | 750.0 |
|
|
| კაპიტალური | 1,250.0 | 750.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 611.6 |
| 311.6 |
| 02 01 03 | კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | 335.6 | 41.8 | 353.0 |
|
| ხარჯები | 45.0 | 41.8 | 39.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 45.0 | 41.8 | 39.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 45.0 | 41.8 | 39.5 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 290.6 |
| 313.5 |
| 02 02 | ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები | 45,976.1 | 48,063.0 | 53,946.8 |
|
| ხარჯები | 18,069.8 | 21,746.8 | 17,719.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,338.7 | 10,198.8 | 11,847.8 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,338.7 | 10,198.8 | 11,847.8 |
|
| სუბსიდიები |
| 1,900.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 8,731.1 | 9,648.0 | 5,872.0 |
|
| მიმდინარე | 7,731.1 | 5,948.0 | 5,872.0 |
|
| კაპიტალური | 1,000.0 | 3,700.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 27,906.3 | 26,316.2 | 36,227.0 |
| 02 02 01 | სანიტარული დასუფთავება | 5,552.1 | 7,914.4 | 6,109.4 |
|
| ხარჯები | 5,552.1 | 7,914.4 | 6,109.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,552.1 | 5,414.4 | 6,109.4 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,552.1 | 5,414.4 | 6,109.4 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,000.0 | 2,500.0 |
|
|
| კაპიტალური | 1,000.0 | 2,500.0 |
|
| 02 02 02 | გარე განათება | 2,687.9 | 3,097.0 | 4,519.7 |
|
| ხარჯები | 2,147.1 | 2,421.4 | 2,900.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,147.1 | 2,421.4 | 2,900.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,147.1 | 2,421.4 | 2,900.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 540.8 | 675.7 | 1,619.7 |
| 02 02 03 | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 29,404.9 | 30,272.2 | 35,601.0 |
|
| ხარჯები | 2,039.4 | 5,108.4 | 2,468.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,039.4 | 2,008.4 | 2,468.4 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,039.4 | 2,008.4 | 2,468.4 |
|
| სუბსიდიები |
| 1,900.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 1,200.0 |
|
|
| კაპიტალური |
| 1,200.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 27,365.5 | 25,163.8 | 33,132.6 |
| 02 02 04 | საპროექტო-ისახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა | 117.3 | 476.7 | 1,474.7 |
|
| ხარჯები | 117.3 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 117.3 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 117.3 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 476.7 | 1,474.7 |
| 02 02 05 | ქალაქის დაგეგმარება | 482.8 | 354.7 | 370.0 |
|
| ხარჯები | 482.8 | 354.7 | 370.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 482.8 | 354.7 | 370.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 482.8 | 354.7 | 370.0 |
| 02 02 06 | საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | 7,731.1 | 5,948.0 | 5,872.0 |
|
| ხარჯები | 7,731.1 | 5,948.0 | 5,872.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 7,731.1 | 5,948.0 | 5,872.0 |
|
| მიმდინარე | 7,731.1 | 5,948.0 | 5,872.0 |
| 02 03 | საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 7,261.2 | 2,618.8 | 6,043.1 |
|
| ხარჯები | 7,261.2 | 2,618.8 | 6,043.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 7,261.2 | 2,618.8 | 6,043.1 |
|
| კაპიტალური | 7,261.2 | 2,618.8 | 6,043.1 |
| 02 04 | ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა | 55,574.9 | 67,719.3 | 41,841.5 |
|
| ხარჯები | 55,574.9 | 11,343.6 | 15,791.4 |
|
| სხვა ხარჯები | 55,574.9 | 11,343.6 | 15,791.4 |
|
| კაპიტალური | 55,574.9 | 11,343.6 | 15,791.4 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 56,375.7 | 26,050.1 |
| 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამები | 7,168.5 | 9,463.7 | 18,737.3 |
|
| ხარჯები | 1,780.3 | 1,572.1 | 1,801.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,780.3 | 1,572.1 | 1,801.4 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,780.3 | 1,572.1 | 1,801.4 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5,388.2 | 7,891.6 | 16,935.9 |
| 02 05 01 | პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა | 979.9 | 3,058.7 | 10,072.4 |
|
| ხარჯები | 504.5 | 320.6 | 772.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 504.5 | 320.6 | 772.8 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 504.5 | 320.6 | 772.8 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 475.4 | 2,738.1 | 9,299.6 |
| 02 05 02 | ქალაქის გაფორმება | 1,156.4 | 2,043.1 | 1,168.5 |
|
| ხარჯები | 998.7 | 1,195.5 | 852.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 998.7 | 1,195.5 | 852.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 998.7 | 1,195.5 | 852.6 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 157.7 | 847.6 | 315.9 |
| 02 05 03 | სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია | 829.3 | 2,969.5 | 4,080.3 |
|
| ხარჯები | 196.0 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 196.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 196.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 633.3 | 2,969.5 | 4,080.3 |
| 02 05 04 | საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | 1,211.3 | 1,142.0 | 3,253.0 |
|
| ხარჯები |
| 56.0 | 176.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 56.0 | 176.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 56.0 | 176.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1,211.3 | 1,086.0 | 3,077.0 |
| 02 05 05 | განათლების, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია | 2,746.8 | 250.5 | 163.1 |
|
| ხარჯები | 81.0 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 81.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 81.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 2,665.8 | 250.5 | 163.1 |
| 02 05 06 | საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა | 244.8 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 244.8 |
|
|
| 02 06 | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზდობის საქმეთა პროგრამები | 6,537.0 | 3,879.2 | 3,435.0 |
|
| ხარჯები | 6,537.0 | 3,879.2 | 3,435.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,864.8 | 2,676.4 | 2,090.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,864.8 | 2,676.4 | 2,090.0 |
|
| სუბსიდიები | 672.2 | 1,202.7 | 1,345.0 |
| 02 06 01 | კულტურის პროგრამები | 5,552.8 | 2,163.8 | 1,310.0 |
|
| ხარჯები | 5,552.8 | 2,163.8 | 1,310.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,552.8 | 2,163.8 | 1,310.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,552.8 | 2,163.8 | 1,310.0 |
| 02 06 02 | სპორტის პროგრამები | 97.2 | 184.2 | 347.0 |
|
| ხარჯები | 97.2 | 184.2 | 347.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 97.2 | 184.2 | 347.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 97.2 | 184.2 | 347.0 |
| 02 06 03 | ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამები | 214.9 | 328.5 | 433.0 |
|
| ხარჯები | 214.9 | 328.5 | 433.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 214.9 | 328.5 | 433.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 214.9 | 328.5 | 433.0 |
| 02 06 04 | სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა | 672.2 | 1,202.7 | 1,345.0 |
|
| ხარჯები | 672.2 | 1,202.7 | 1,345.0 |
|
| სუბსიდიები | 672.2 | 1,202.7 | 1,345.0 |
| 02 07 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები | 340.8 | 504.3 | 711.4 |
|
| ხარჯები | 340.8 | 504.3 | 711.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.6 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 337.2 | 504.3 | 711.4 |
| 02 07 01 | ქ. ბათუმის სკოლებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა | 69.2 | 121.4 | 96.1 |
|
| ხარჯები | 69.2 | 121.4 | 96.1 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 69.2 | 121.4 | 96.1 |
| 02 07 02 | ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 90.1 | 101.9 | 142.2 |
|
| ხარჯები | 90.1 | 101.9 | 142.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.1 | 101.9 | 142.2 |
| 02 07 03 | ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია | 32.5 | 38.7 | 54.2 |
|
| ხარჯები | 32.5 | 38.7 | 54.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.5 | 38.7 | 54.2 |
| 02 07 04 | მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა | 18.4 | 21.1 | 27.3 |
|
| ხარჯები | 18.4 | 21.1 | 27.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.4 | 21.1 | 27.3 |
| 02 07 05 | ფსიქიური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | 40.0 | 45.0 | 77.0 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 45.0 | 77.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.6 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36.4 | 45.0 | 77.0 |
| 02 07 06 | კულტურულ-ისაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა | 39.3 | 83.7 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 39.3 | 83.7 | 150.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 39.3 | 83.7 | 150.0 |
| 02 07 07 | ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტისა და გლაუკომის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა | 34.4 | 87.6 | 14.2 |
|
| ხარჯები | 34.4 | 87.6 | 14.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.4 | 87.6 | 14.2 |
| 02 07 08 | სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება |
|
| 127.6 |
|
| ხარჯები |
|
| 127.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 127.6 |
| 02 07 09 | ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა | 16.8 | 4.9 |
|
|
| ხარჯები | 16.8 | 4.9 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.8 | 4.9 |
|
| 02 07 10 | ქ. ბათუმში მცხოვრები ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო კომპენსაციით უზრუნველყოფა |
|
| 22.8 |
|
| ხარჯები |
|
| 22.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 22.8 |
| 02 08 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 1,941.2 | 2,460.2 | 8,954.0 |
|
| ხარჯები | 1,941.2 | 2,460.2 | 3,740.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 6.6 | 22.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 6.6 | 22.2 |
|
| სუბსიდიები | 4.3 | 3.8 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,928.6 | 2,449.8 | 3,713.7 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 5,213.1 |
| 02 08 01 | სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა | 538.2 | 727.2 | 1,077.6 |
|
| ხარჯები | 538.2 | 727.2 | 1,064.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 13.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 13.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 538.2 | 727.2 | 1,051.3 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 13.1 |
| 02 08 02 | I ჯგუფის უსინათლო შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა | 25.1 | 27.5 | 27.8 |
|
| ხარჯები | 25.1 | 27.5 | 27.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.1 | 27.5 | 27.8 |
| 02 08 03 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა | 3.3 | 6.6 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 3.3 | 6.6 | 9.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.3 | 6.6 | 9.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.3 | 6.6 | 9.0 |
| 02 08 04 | ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუ-პულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა | 207.3 | 199.5 | 178.6 |
|
| ხარჯები | 207.3 | 199.5 | 178.6 |
|
| სუბსიდიები | 4.3 | 3.8 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 203.1 | 195.7 | 173.6 |
| 02 08 05 | უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა | 452.7 | 503.1 | 504.5 |
|
| ხარჯები | 452.7 | 503.1 | 504.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 452.7 | 503.1 | 504.5 |
| 02 08 06 | სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება | 498.3 | 562.4 | 782.4 |
|
| ხარჯები | 498.3 | 562.4 | 782.4 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 498.3 | 562.4 | 782.4 |
| 02 08 07 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე | 111.1 | 121.1 | 156.5 |
|
| ხარჯები | 111.1 | 121.1 | 156.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 111.1 | 121.1 | 156.5 |
| 02 08 08 | მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება | 54.5 | 142.5 | 197.0 |
|
| ხარჯები | 54.5 | 142.5 | 197.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54.5 | 142.5 | 197.0 |
| 02 08 09 | პროფესიული სწავლება | 41.7 | 26.3 | 45.0 |
|
| ხარჯები | 41.7 | 26.3 | 45.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 41.7 | 26.3 | 45.0 |
| 02 08 10 | საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა |
| 131.0 | 500.0 |
|
| ხარჯები |
| 131.0 | 500.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 131.0 | 500.0 |
| 02 08 11 | გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა |
|
| 275.6 |
|
| ხარჯები |
|
| 275.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 275.6 |
| 02 08 12 | სოციალური სახლის მშენებლობა |
|
| 5,200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 5,200.0 |
| 02 08 13 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი | 5.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 5.0 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.0 |
|
|
| 02 08 14 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 4.0 | 13.2 |
|
|
| ხარჯები | 4.0 | 13.2 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 13.2 |
|
| 02 09 | ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პროგრამები |
|
| 5,697.5 |
|
| ხარჯები |
|
| 5,697.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 302.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 302.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 1,738.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 3,657.5 |
|
| კაპიტალური |
|
| 3,657.5 |
| 02 09 01 | მუნიციპალური საწარმოების განვითარება |
|
| 5,395.5 |
|
| ხარჯები |
|
| 5,395.5 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 1,738.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 3,657.5 |
|
| კაპიტალური |
|
| 3,657.5 |
| 02 09 02 | ბათუმი – შესაძლებლობებისა და დინამიური განვითარების ქალაქი |
|
| 50.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 |
| 02 09 03 | კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირება |
|
| 252.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 252.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 252.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 252.0 |
| 03 00 | სესხების მომსახურება | 2,613.5 | 15,141.0 | 4,253.2 |
|
| ხარჯები | 1,238.1 | 1,741.0 | 2,811.2 |
|
| პროცენტი | 1,238.1 | 1,741.0 | 2,368.2 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 443.0 |
|
| მიმდინარე |
|
| 443.0 |
|
| ვალდებულებები | 1,375.5 | 13,399.9 | 1,442.0 |
| 03 01 | მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება | 679.1 | 750.7 | 801.7 |
|
| ხარჯები | 333.6 | 358.3 | 344.8 |
|
| პროცენტი | 333.6 | 358.3 | 344.8 |
|
| ვალდებულებები | 345.5 | 392.5 | 456.9 |
| 03 02 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება | 805.2 | 1,274.9 | 2,374.9 |
|
| ხარჯები | 805.2 | 1,274.9 | 2,374.9 |
|
| პროცენტი | 805.2 | 1,274.9 | 1,931.9 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 443.0 |
|
| მიმდინარე |
|
| 443.0 |
| 03 03 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება | 1,129.2 | 1,115.3 | 1,076.6 |
|
| ხარჯები | 99.2 | 107.8 | 91.5 |
|
| პროცენტი | 99.2 | 107.8 | 91.5 |
|
| ვალდებულებები | 1,030.0 | 1,007.5 | 985.1 |
| 03 04 | საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სესხის მომსახურება |
| 12,000.0 |
|
|
| ვალდებულებები |
| 12,000.0 |
|
| 04 00 | დონორების დაფინანსებული პროექტები და ამ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები | 14,475.4 | 14,191.2 | 23,834.9 |
|
| ხარჯები | 7,340.8 | 19.6 | 20.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 7,340.8 | 19.6 | 20.0 |
|
| მიმდინარე | 5,480.8 | 19.6 | 20.0 |
|
| კაპიტალური | 1,860.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 7,134.6 | 14,171.6 | 23,814.9 |
| 04 01 | ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 11,182.1 | 14,191.2 | 23,834.9 |
|
| ხარჯები | 4,384.2 | 19.6 | 20.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 4,384.2 | 19.6 | 20.0 |
|
| მიმდინარე | 4,384.2 | 19.6 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 6,797.9 | 14,171.6 | 23,814.9 |
| 04 02 | ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 3,014.7 |
|
|
|
| ხარჯები | 2,956.6 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 2,956.6 |
|
|
|
| მიმდინარე | 1,096.6 |
|
|
|
| კაპიტალური | 1,860.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 58.1 |
|
|
| 04 03 | ქ. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება | 246.8 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 246.8 |
|
|
| 04 04 | სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 31.9 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 31.9 |
|
|
| 05 00 | სარეზერვო ფონდი |
|
| 250.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 250.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 250.0 |
|
| მიმდინარე |
|
| 250.0 |
| 06 00 | წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება) | 13.2 | 47.6 | 16.8 |
|
| ხარჯები | 13.2 | 43.1 | 16.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 13.2 | 43.1 | 16.8 |
|
| მიმდინარე | 13.2 | 43.1 | 16.8 |
|
| ვალდებულებები |
| 4.4 |
|
| 07 00 | განათლების, კულტურის, სპორტის, დასვენებისა და სხვა დაწესებულებების დაფინანსება | 9,245.9 | 10,600.1 | 16,864.3 |
|
| ხარჯები | 8,927.9 | 9,998.7 | 11,674.6 |
|
| სუბსიდიები | 8,927.9 | 9,793.8 | 9,974.6 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 204.9 | 1,700.0 |
|
| კაპიტალური |
| 204.9 | 1,700.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 318.0 | 601.4 | 5,189.7 |
| 07 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 3,083.2 | 3,268.3 | 4,382.2 |
|
| ხარჯები | 3,083.2 | 3,268.3 | 4,276.3 |
|
| სუბსიდიები | 3,083.2 | 3,268.3 | 4,276.3 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 105.9 |
| 07 01 01 | ა(ა)იპ – ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 3,083.2 | 3,268.3 | 4,382.2 |
|
| ხარჯები | 3,083.2 | 3,268.3 | 4,276.3 |
|
| სუბსიდიები | 3,083.2 | 3,268.3 | 4,276.3 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 105.9 |
| 07 02 | ბავშვებთან სკოლისგარეშე მუშაობის დაწესებულებები | 225.0 | 237.8 |
|
|
| ხარჯები | 225.0 | 231.3 |
|
|
| სუბსიდიები | 225.0 | 231.3 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 6.4 |
|
| 07 02 01 | ა(ა)იპ – ქალაქ ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე | 225.0 | 237.8 |
|
|
| ხარჯები | 225.0 | 231.3 |
|
|
| სუბსიდიები | 225.0 | 231.3 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 6.4 |
|
| 07 03 | სახელოვნებო დაწესებულებები | 2,143.6 | 2,251.0 |
|
|
| ხარჯები | 2,126.8 | 2,239.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 2,126.8 | 2,239.8 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 16.8 | 11.2 |
|
| 07 03 01 | ა(ა)იპ – მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | 735.2 | 776.0 |
|
|
| ხარჯები | 730.2 | 776.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 730.2 | 776.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 5.0 |
|
|
| 07 03 02 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა – თერთმეტწლედი | 754.6 | 760.7 |
|
|
| ხარჯები | 742.8 | 760.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 742.8 | 760.7 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 11.8 |
|
|
| 07 03 03 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა – ცხრაწლედი | 448.9 | 490.3 |
|
|
| ხარჯები | 448.9 | 481.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 448.9 | 481.8 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 8.5 |
|
| 07 03 04 | ა(ა)იპ – შოთა ზამთარაძის სახელობის ქ. ბათუმის სამხატვრო სკოლა | 46.3 | 52.7 |
|
|
| ხარჯები | 46.3 | 52.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 46.3 | 52.7 |
|
| 07 03 05 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა – რვაწლედი | 158.7 | 171.3 |
|
|
| ხარჯები | 158.7 | 168.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 158.7 | 168.7 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 2.7 |
|
| 07 04 | კულტურისა და დასვენების დაწესებულებები | 2,187.0 | 2,794.6 | 4,216.1 |
|
| ხარჯები | 2,038.3 | 2,455.9 | 3,847.2 |
|
| სუბსიდიები | 2,038.3 | 2,455.9 | 3,847.2 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 148.7 | 338.7 | 368.9 |
| 07 04 01 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი | 874.4 | 994.5 | 1,136.7 |
|
| ხარჯები | 794.4 | 927.6 | 1,084.7 |
|
| სუბსიდიები | 794.4 | 927.6 | 1,084.7 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 79.9 | 67.0 | 52.0 |
| 07 04 02 | ა(ა)იპ – აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | 440.0 | 458.3 | 599.4 |
|
| ხარჯები | 380.0 | 396.4 | 462.0 |
|
| სუბსიდიები | 380.0 | 396.4 | 462.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 60.0 | 61.9 | 137.4 |
| 07 04 03 | ა(ა)იპ – ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | 512.8 | 680.6 | 1,025.0 |
|
| ხარჯები | 504.9 | 562.1 | 925.5 |
|
| სუბსიდიები | 504.9 | 562.1 | 925.5 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 7.9 | 118.5 | 99.5 |
| 07 04 04 | ა(ა)იპ – ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური |
| 627.9 | 1,455.0 |
|
| ხარჯები |
| 538.6 | 1,375.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 538.6 | 1,375.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 89.3 | 80.0 |
| 07 04 05 | ა(ა)იპ – ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი | 94.2 | 33.2 |
|
|
| ხარჯები | 93.4 | 31.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 93.4 | 31.2 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 0.8 | 2.0 |
|
| 07 04 06 | ა(ა)იპ – 6 მაისის პარკი | 265.6 |
|
|
|
| ხარჯები | 265.6 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 265.6 |
|
|
| 07 05 | სასპორტო დაწესებულებები | 1,416.4 | 1,548.1 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 1,266.8 | 1,303.0 | 595.3 |
|
| სუბსიდიები | 1,266.8 | 1,303.0 | 595.3 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 149.6 | 245.1 | 404.7 |
| 07 05 01 | ა(ა)იპ – ბათუმის ყინულის სასახლე | 508.6 | 556.5 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 369.0 | 391.3 | 595.3 |
|
| სუბსიდიები | 369.0 | 391.3 | 595.3 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 139.6 | 165.2 | 404.7 |
| 07 05 02 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 871.1 | 991.6 |
|
|
| ხარჯები | 861.1 | 911.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 861.1 | 911.7 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 10.0 | 79.9 |
|
| 07 05 03 | საფეხბურთო კლუბი `დინამო ბათუმი~ | 36.7 |
|
|
|
| ხარჯები | 36.7 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 36.7 |
|
|
| 07 06 | სხვა დაწესებულებების დაფინანსება | 190.8 | 500.4 | 7,266.0 |
|
| ხარჯები | 187.8 | 500.4 | 2,955.8 |
|
| სუბსიდიები | 187.8 | 295.5 | 1,255.8 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 204.9 | 1,700.0 |
|
| კაპიტალური |
| 204.9 | 1,700.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 3.0 |
| 4,310.2 |
| 07 06 01 | ა(ა)იპ – სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო |
|
| 2,250.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 250.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 250.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 2,000.0 |
| 07 06 02 | ა(ა)იპ – ბათუმის სცენა |
|
| 466.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 355.8 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 355.8 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 110.2 |
| 07 06 03 | ა(ა)იპ – ბათუმის განვითარების ფონდი | 91.6 | 50.4 | 2,300.0 |
|
| ხარჯები | 88.6 | 50.4 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 88.6 | 50.4 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 3.0 |
| 2,200.0 |
| 07 06 04 | შპს "ბათუმის სცენა" |
| 150.0 |
|
|
| ხარჯები |
| 150.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 145.1 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 4.9 |
|
|
| კაპიტალური |
| 4.9 |
|
| 07 06 05 | შპს "ბათუმის პარკინგი" |
| 300.0 |
|
|
| ხარჯები |
| 300.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 100.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 200.0 |
|
|
| კაპიტალური |
| 200.0 |
|
| 07 06 06 | ა(ა)იპ – გაზეთი `ბათუმური ქრონიკები~ | 99.2 |
|
|
|
| ხარჯები | 99.2 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 99.2 |
|
|
| 07 06 07 | ა(ა)იპ – ბათუმის კორპუსი |
|
| 2,250.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 2,250.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 550.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1,700.0 |
|
| კაპიტალური |
|
| 1,700.0 |
| 08 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 37.4 | 697.4 | 128.4 |
|
| ხარჯები | 37.4 | 633.1 | 119.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37.4 | 46.5 | 95.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 37.4 | 46.5 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 45.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 586.5 | 24.4 |
|
| მიმდინარე |
| 586.5 |
|
|
| კაპიტალური |
|
| 24.4 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 64.3 | 9.0 |
| 08 01 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები | 37.4 | 347.4 | 59.0 |
|
| ხარჯები | 37.4 | 283.1 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37.4 | 46.5 | 50.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 37.4 | 46.5 | 50.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 236.5 |
|
|
| მიმდინარე |
| 236.5 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 64.3 | 9.0 |
| 08 02 | რეზერვისტების და წვევამდელების ტრასპორტირება |
|
| 45.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 45.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 45.0 |
| 08 03 | საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი |
|
| 24.4 |
|
| ხარჯები |
|
| 24.4 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 24.4 |
|
| კაპიტალური |
|
| 24.4 |
| 08 04 | საქართველოს საპატრიაქოს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია |
| 350.0 |
|
|
| ხარჯები |
| 350.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 350.0 |
|
|
| მიმდინარე |
| 350.0 |
|
|
| სულ გადასახდელები | 165,203.3 | 186,991.0 | 200,147.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 375.0 | 460.0 | 476.0 |
|
| ხარჯები | 117,229.3 | 64,781.6 | 79,288.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 4,522.6 | 5,103.7 | 6,291.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19,288.8 | 16,831.9 | 19,249.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111.7 | 100.1 | 86.0 |
|
| მივლინებები | 102.2 | 113.5 | 110.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 608.7 | 572.6 | 763.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 35.6 | 49.7 | 90.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 9.0 |
| 1.0 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 28.9 | 1.7 | 49.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 307.4 | 406.1 | 525.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,085.3 | 15,588.2 | 17,625.8 |
|
| პროცენტი | 1,238.1 | 1,741.0 | 2,368.2 |
|
| სუბსიდიები | 9,724.4 | 12,900.4 | 13,062.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,279.9 | 2,974.5 | 4,453.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 80,175.6 | 25,230.1 | 33,863.2 |
|
| მიმდინარე | 13,229.4 | 6,612.9 | 6,646.8 |
|
| კაპიტალური | 66,946.2 | 18,617.2 | 27,216.4 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 46,598.6 | 108,804.9 | 119,416.9 |
|
| ვალდებულებები | 1,375.5 | 13,404.4 | 1,442.0 |
დოკუმენტის კომენტარები