„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	226
დოკუმენტის მიმღები	ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 25/12/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.160.016662

PDF გადმოწერა

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №158 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 23/12/2019 №190020020.35.160.016594) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11 და მე-15 მუხლები, ასევე მე-13 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
შემოსავლები	44 103,8	56 875,1	52 127,5	40 690,8	11 436,7
გადასახადები	14 708,8	34 789,5	33 907,3	33 907,3	0,0
გრანტები	23 605,5	13 997,7	14 536,7	3 100,0	11 436,7
სხვა შემოსავლები	5 789,6	8 087,9	3 683,5	3 683,5	0,0
ხარჯები	30 459,1	36 490,5	38 604,7	37 763,0	841,8
შრომის ანაზღაურება	3 653,6	13 743,8	15 725,2	15 450,7	274,5
საქონელი და მომსახურება	3 048,3	11 670,8	12 543,0	12 146,2	396,8
პროცენტი	307,4	162,4	97,0	97,0	0,0
სუბსიდიები	18 488,9	2 256,6	3 036,9	3 036,9	0,0
გრანტები	3,7	3,8	8,5	8,5	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	2 930,1	3 509,8	3 484,6	3 477,0	7,6
სხვა ხარჯები	2 027,1	5 143,4	3 709,5	3 546,7	162,9
საოპერაციო სალდო	13 644,7	20 384,6	13 522,8	2 927,8	10 594,9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7 208,5	21 089,1	21 214,9	9 292,9	11 922,0
ზრდა	8 065,0	23 249,1	22 850,8	10 928,8	11 922,0
კლება	856,6	2 160,0	1 635,9	1 635,9	0,0
მთლიანი სალდო	6 436,3	-704,4	-7 692,1	-6 365,0	-1 327,1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	5 645,8	-1 531,1	-8 169,1	-6 842,0	-1 327,1
ზრდა	5 645,8	2 484,7	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	5 645,8	2 484,7	0,0
კლება	0,0	4 015,8	8 169,1	6 842,0	1 327,1
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	4 015,8	8 169,1	6 842,0	1 327,1
ვალდებულებების ცვლილება	-790,5	-826,6	-477,0	-477,0	0,0
კლება	790,5	826,6	477,0	477,0	0,0
საშინაო	790,5	826,6	477,0	477,0	0,0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
შემოსულობები	44 960,4	59 035,1	53 763,4	42 326,7	11 436,7
შემოსავლები	44 103,8	56 875,1	52 127,5	40 690,8	11 436,7
არაფინანსური აქტივების კლება	856,6	2 160,0	1 635,9	1 635,9	0,0
გადასახდელები	39 314,7	60 566,2	61 932,5	49 168,7	12 763,8
ხარჯები	30 459,1	36 490,5	38 604,7	37 763,0	841,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 065,0	23 249,1	22 850,8	10 928,8	11 922,0
ვალდებულებების კლება	790,5	826,6	477,0	477,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	5 645,8	-1 531,1	-8 169,1	-6 842,0	-1 327,1

მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 52 127,5 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
შემოსავლები	44 103,8	56 875,1	52 127,5	40 690,8	11 436,7
გადასახადები	14 708,8	34 789,5	33 907,3	33 907,3	0,0
გრანტები	23 605,5	13 997,7	14 536,7	3 100,0	11 436,7
სხვა შემოსავლები	5 789,6	8 087,9	3 683,5	3 683,5	0,0

მუხლი 4. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 33 907,3 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის პროექტი
გადასახადები	14 708,8	34 789,5	33 907,3
საშემოსავლო გადასახადი	2 975,2	0,0	0,0
ქონების გადასახადი	11 733,5	12 094,0	10 900,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	7 840,3	8 077,6	7 264,8
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	23,1	59,5	0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	202,9	228,8	267,4
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	13,7	13,6	12,9
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	3 653,4	3 714,6	3 354,9
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	0,0	22 695,4	23 007,3

მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 14 536,7 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა
გრანტები	23 605,5	13 997,7	14 536,7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	58,8	-91,7	0,0
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	23 546,7	14 089,5	14 536,7
მიმდინარე	15 450,3	680,9	3 681,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი	14 950,3	0,0	0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	500,0	500,0	500,0
სპეციალური ტრანსფერი	0,0	180,9	81,6
სხვა	0,0	0,0	3 100,0
კაპიტალური	8 096,4	13 408,6	10 855,1
კაპიტალური ტრანსფერი	8 096,4	13 408,6	10 855,1

მუხლი 6. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 683,5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები	5 789,6	8 087,9	3 683,5
შემოსავლები საკუთრებიდან	593,4	1 000,5	685,5
პროცენტები	374,4	728,9	476,7
დივიდენდები	9,5	30,3	12,0
რენტა	209,5	241,4	196,8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	110,8	119,5	100,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	98,7	121,9	96,8
საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია	2 863,5	2 616,7	735,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	2 824,0	2 593,4	717,0
სანებართვო მოსაკრებელი	37,7	401,4	110,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,1	0,0	0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	2,4	2,4	1,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 918,6	1 366,4	6,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	865,3	823,1	600,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	39,5	23,4	18,0
შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან	39,5	23,4	18,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1 741,7	2 852,0	1 993,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	591,0	1 618,8	270,0

მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 38 604,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
ხარჯები	30 459,1	36 490,5	38 604,7	37 763,0	841,8
შრომის ანაზღაურება	3 653,6	13 743,8	15 725,2	15 450,7	274,5
საქონელი და მომსახურება	3 048,3	11 670,8	12 543,0	12 146,2	396,8
პროცენტი	307,4	162,4	97,0	97,0	0,0
სუბსიდიები	18 488,9	2 256,6	3 036,9	3 036,9	0,0
გრანტები	3,7	3,8	8,5	8,5	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	2 930,1	3 509,8	3 484,6	3 477,0	7,6
სხვა ხარჯები	2 027,1	5 143,4	3 709,5	3 546,7	162,9

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21 214,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 850,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა
კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	173,4	85,3	65,3	65,3	0,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	37,5	81,8	59,6	59,6	0,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	135,9	3,5	5,8	5,8	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 756,4	18 286,1	14 643,5	4 306,0	10 337,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 487,9	14 130,4	9 278,1	2 380,9	6 897,2
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	67,6	89,0	108,7	108,7	0,0
02 03	გარე განათება	19,9	0,0	6,0	6,0	0,0
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	591,5	746,6	190,6	190,6	0,0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	0,0	263,3	205,0	205,0	0,0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	159,9	1 957,1	2 321,7	442,0	1 879,7
02 07	მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება	0,0	0,0	1 138,8	87,6	1 051,2
02 08	საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	125,0	219,4	930,4	421,1	509,3
02 09	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	304,6	880,2	464,1	464,1	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	9,5	104,4	445,7	445,7	0,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	0,0	53,7	394,6	394,6	0,0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	9,5	49,3	50,6	50,6	0,0
03 03	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	0,0	1,4	0,5	0,5	0,0
04 00	განათლება	408,5	2 662,3	5 856,0	4 393,9	1 462,1
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	15,2	125,1	101,7	101,7	0,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	393,3	937,7	4 304,3	4 289,2	15,1
04 03	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა	0,0	9,4	3,0	3,0	0,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	717,3	2 093,6	1 836,3	1 713,8	122,5
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	567,3	1 841,6	1 396,5	1 391,7	4,8
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	150,0	229,1	416,9	299,3	117,6
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0,0	22,8	2,2	2,2	0,0
05 04	სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა	0,0	0,0	20,6	20,6	0,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	17,4	4,0	4,0	0,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	13,8	4,0	4,0	0,0
სულ ჯამი		8 065,0	23 249,1	22 850,8	10 928,8	11 922,0

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 635,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	856,6	2 160,0	1 635,9
ძირითადი აქტივები	241,8	26,4	829,3
არაწარმოებული აქტივები	614,7	2 133,6	806,6
მიწა	614,7	2 133,6	806,6

მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5 916,7	6 070,7	7 453,6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 286,9	5 752,6	7 194,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 286,8	5 752,6	6 002,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,1	0,0	1 192,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	140,3	146,8	159,1
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	50,0	50,0	50,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	90,3	96,8	109,1
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	307,4	162,4	97,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	182,1	8,9	3,0
702	თავდაცვა	246,5	257,2	290,7
7021	შეიარაღებული ძალები	246,5	257,2	290,7
704	ეკონომიკური საქმიანობა	6 328,5	15 283,5	12 053,2
7045	ტრანსპორტი	6 328,5	15 283,5	12 053,2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	6 328,5	15 283,5	12 053,2
705	გარემოს დაცვა	4 759,8	5 185,1	5 718,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	3 312,8	3 445,5	4 161,3
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	122,1	192,4	246,3
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	1 214,2	1 416,8	1 183,7
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	110,7	130,3	126,8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4 785,0	10 742,2	9 704,6
7061	ბინათმშენებლობა	1 899,7	5 011,0	3 677,6
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	160,6	1 982,1	2 906,1
7064	გარე განათება	1 528,2	1 433,1	1 351,5
7066	სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 196,4	2 315,9	1 769,3
707	ჯანმრთელობის დაცვა	1 106,2	1 304,2	1 576,7
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	1 106,2	1 304,2	1 576,7
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	5 927,8	7 970,1	8 044,9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2 683,6	3 876,2	3 798,6
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 643,5	2 133,5	1 926,2
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	16,6	71,9	10,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში	1 583,9	1 888,6	2 310,2
709	განათლება	6 928,9	10 178,7	14 031,6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	6 904,7	8 336,9	12 149,2
7092	ზოგადი განათლება	0,0	1 747,2	1 552,4
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	1 747,2	1 552,4
7094	უმაღლესი განათლება	24,3	94,6	330,0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	24,3	94,6	330,0
710	სოციალური დაცვა	2 524,9	2 747,9	2 582,3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	111,4	114,1	146,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	36,7	39,5	45,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	74,7	74,5	101,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	1 304,1	1 476,2	1 634,9
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	14,4	14,1	15,8
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	321,1	356,3	488,5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	773,9	787,2	297,0
	სულ	38 524,2	59 739,6	61 455,5

მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 13 522,8 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-7 692,1) ათასი ლარის ოდენობით.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის პროექტი
საოპერაციო სალდო	13 644,7	20 384,6	13 522,8
მთლიანი სალდო	6 436,3	-704,4	-7 692,1

მუხლი 11. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-8 169,1) ათასი ლარის ოდენობით.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 8 169,1 ათასი ლარი, რომელიც საპროგნოზო ჭარბი შემოსავლების შედეგად წარმოქმნილი ნაშთია.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	5 645,8	-1 531,1	-8 169,1
ზრდა	5 645,8	2 484,7	0,0
კლება	0,0	4 015,8	8 169,1

თავი II

პრიორიტეტებისა და პროგრამების აღწერა

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე სამომავლო სარეაბილიტაციო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადებისა და ექსპერტიზის ხარჯები.

პროგრამ. კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	22 029,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	9 491,7
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	8 739,4
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	452,2
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	300,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	246,3
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	246,3
02 03	გარე განათება	1 351,5
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა	1 351,5
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	1 756,0
02 04 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	190,6
02 04 02	საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	953,0
02 04 03	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	612,4
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	2 112,2
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2 931,5
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	2 906,1
02 06 02	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	25,4
02 07	მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება	2 561,5
02 08	საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	988,8
02 09	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	589,9

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 01		2020 წელი	9 491,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის სამუშაოებს
	სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.
	დაგეგმილია ქალაქში დამონტაჟებული სათვალთვალო ჭკვიანი კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურების შესყიდვა
	განხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების,ბორდიურების მოვლა-პატრონობა გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში არსებული გზებისა და მარეგულირებელი ნიშნების მოწესრიგება და ქალაქში, როგორც სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ასევე მოქალაქეთათვის კომფორტული გადაადგილებისათვის საჭირო გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 01 01		2020 წელი	8 739,4
პროგრამის განმახორციელებელი	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები:
	კოსტავას გამზირის №21 კორპუსიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე მისასვლელი გზის საფარის რეაბილიტაცია
	ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რეაბილიტაცია
	მარცხენა სანაპიროს შიდა კვარტალური გზების და ეზოების საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრეს მოწყობა
	რჩეულიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა (რჩეულიშვილის №10ა საცხოვრებელი კორპუსიდან სამგორის ქუჩის გადაკვეთამდე)
	ჩერკასის ტროტუარები
	ლესელიძის №28 თან ტროტუარი
	სააკაძის ქუჩა (ბათუმის ქუჩიდან გარეჯის ქუჩამდე) მშვიდობის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია შარტავას გამზირზე ბენზინგასამართი სადგურიდან სუპერმარკეტამდე ტერიტორიის კეთილმოწყობა ფანცულაიას ქუჩის ტროტუარების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია ვ.მესხიშვილის ქ პარკინგების, ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა,ა.ფანცულაიას ქ ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა და კონსტიტუციის ქუჩაზე კოსტავას №14-დან ასლანიკაშვილის კვეთამდე ტროტუარების მოწყობა) ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისიტემის მოწყობა ფიროსმანის ქუჩის და შოთა მოდებაძის ქუჩის ტროტუარების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მე-12 მ/რ-ში №1 თან შიდა ეზოს გზის მოწყობა
პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი	აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემდეგ შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები. სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლა დანიშნულების ადგილზე.

პროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 01 02		2020 წელი	452,2
პროგრამის განმახორციელებელი	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
პროგრამის აღწერა	საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.
	გზის საფარის ორმული დამუშავება
პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი	ქალაქ რუსთავში გზის ორმული დამუშავება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა. შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები. გაზრდილი გზების ექსპლუატაციის პერიოდი.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 01 03		2020 წელი	300,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების, ბორდიურების მოვლა-პატრონობა, გარდა ამისა იგეგმება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი. დაგეგმილია ქალაქში დამონტაჟებული სათვალთვალო ჭკვიანი კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურების შესყიდვა
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე მოწესრიგებული ქალაქში არსებული საგზაო ნიშნები და დახაზული გადასასვლელები, დაცულია ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემის განვითარება	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 02		2020 წელი	246,3
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას, ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. ახალი სანიაღვრე ქსელების მოწყობა.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა და მოწყობილი ახალი სანიაღვრეები.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 02 01		2020 წელი	246,3
პროგრამის განმახორციელებელი	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
პროგრამის აღწერა	პროექტის ფარგლებში მოხდება არსებული სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და ასევე საჭიროების შემთხვევაში ახლის მოწყობა, ასევე დრენაჟის სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია. 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 3 პროექტის განხორციელება საერთო ღირებულებით 130.0 ათასი ლარი.
	მე-14 მკ/რ №44-45 თან სანიაღვრე
	მე-4 სკოლის წინ სანიაღვრე
	ქალაქ რუსთავში სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა
პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი	ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა და მოწყობილი ახალი სანიაღვრეები.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 03		2020 წელი	1 351,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2020 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლებამთლიანად ქალაქის მასსტაბით, რაც შესაბამისად გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება და დამატებითი ელექტრო ბოძების დამონტაჟებ დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯის შემცირება. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 12 თანამშრომელი.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით, სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები და ეკონომიური ნათურები.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 03 01		2020 წელი	1 351,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2020 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლებამთლიანად ქალაქის მასსტაბით, რაც შესაბამისად გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება და დამატებითი ელექტრო ბოძების დამონტაჟებ დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯის შემცირება. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 12 თანამშრომელი.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით, სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები და ეკონომიური ნათურები.

პროგრამის დასახელება	კოდი	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 04		2020 წელი	1,756,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავის კორპუსი".
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კომუნალური მომსახურებების (წყალი, დენი, ბუნებრივი აირი) მიერთება და მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია.
	პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია. სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა.
	პროგრამის ფარგლებში მოხდება ავარიული შენობების ფასადების გამაგრება/გაძლიერება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე დაყვანილი ზარალი. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების ექსპლუატაციის ვადა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოწყობა/რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 04 01		2020 წელი	190,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კომუნალური მომსახურებების (წყალი, დენი, ბუნებრივი აირი) მიერთება და მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია, კერძოდ: შშმ პირთა ცენტრის შენობაში ცენტრალური გათბობის გაყვანილობის მოწყობა მოხუცებულთა სახლის შენობაში ცენტრალური გათბობის გაყვანილობის მოწყობა ვახუშტის №8-ში მდებარე ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში ოთახების რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალური შენობების გათბობა მოხდება უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვით, რაც გააუმჯობესებს მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოფას და შეამცირებს უბედური შემთხვევების რისკს.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 04 02		2020 წელი	953,0
პროგრამის განმახორციელებელი	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი შენობების გადახურვა, ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა.
პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი	სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე დაყვანილი ზარალი. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების ექსპლუატაციის ვადა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 04 03		2020 წელი	612,4
პროგრამის განმახორციელებელი	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობები ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განხორციელდება 2 პროექტის რომლის ფარგლებშიც მოხდება 9 შენობის რეაბილიტაცია, კერძდ:
	ჭყონდიდელში ფასადების რეაბილიტაცია (რჩეულიშვილის №2ა და 7ა-ს ჩათვლით 6 შენობა)
	ჭყონდიდელში ფასადების რეაბილიტაცია (ბარნოვის №5ა, ჩაპაევის №3 და გიორგაძის №28)
პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი	პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა, რაც ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის შექმნის უსაფრთხოდ ცხოვრების გარანტიას და გაზრდის შენობების ექსპლუატაციის ვადას.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 05		2020 წელი	2 112,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ „რუსთავის კორპუსი“
ქვეპროგრამის აღწერა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით; არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისთვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა; ინფორმირების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ბუკლეტების, ფლაერების ბეჭდვა და გავრცელება. ამხანაგობების წევრების დაინტერესება რათა გაუჩნდეთ მეტი ინტერესი უხელმძღვანელონ ამხანაგობებს და უშუალო კონტაქტი დაამყარონ ააიპ „რუსთავის კორპუსთან“ შემდგომ ჩართულობას, ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივების გაჟღერებას.
	ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა: შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება - ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება/აღდგენა - ამხანაგობის თანადაფინანსება 20%; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი - ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%; სადარბაზოს შიდა რემონტი - ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია - ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%; სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა - ამხანაგობის თანადაფინანსება მაღალსართულიანი 30%, დაბალსართულიანი 10%; კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება - ამხანაგობის თანადაფინანსება 10%; დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება (არსებულ ბმაში) 40%; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა-თანადაფინანსების გარეშე; ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივები.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ინფორმირებული მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდა; კორპუსებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 06		2020 წელი	2 931,5
პროგრამის განმახორციელებელი	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა.
	პროგრამა გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და ახალი სკამების დამატებას, სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას. ასევე მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დასასვენებელი სკამებს განთავსებას.
	პროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ქალაქის გაფორმებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული, მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 06 01		2020 წელი	2 906,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა.
	ლეონიძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია
	მე-8 მკ/რ ლიტერატურული სკვერი
	ლეონიძის №28 თან სკვერი
	ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია
	თეატრის უკან მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია
	მესხიშვილის 1 გასასვლელის №7 მიმდებარეს სკვერი
	სკვერებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა
	პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 06 02		2020 წელი	25,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, განსაკუთრებით რუსთავქალაქობის და საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველყოფას, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები. მოირთვება თავისუფლების მოედანი, კოსტავას გამზირი 1-23 და 2-22 ნომერი შენობების აივნები,მერიიდან ხიდამდე ბოძების კონსტრუქციები,ხიდი, გონაშვილის სკვერი.გამყოფი ზოლი იუსტიციის სახლიდნ ქუთაისის მოედნამდე, თოდრიას ქუჩა, კლდიაშვილის ქუჩა, ჭყონდიდელის დსახლება, რუსთაველის ქუჩა, ფიროსმანის ქუჩა,კოსტავას გამზირი მერიიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე. ქვეპრგრმიას ფარგლებში დაფინანსდება :
	ქალაქის ტერიტორიაზე საახალწლო ნათურების მონტაჟი.
	ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები.
	სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმებას.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი.

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 07		2020 წელი	2 561,5
პროგრამის განმახორციელებელი	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება -" რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო" რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს " რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს" დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ხელფასებს და საწვავს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში მუშაობს 20 ავტობუსი: №1 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი. №2 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი. №4 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი. №5 მარშრუტზე მუშაობს 4 ავტობუსი. №6 მარშრუტზე მუშაობს 2 ავტობუსი. №7 მარშრუტზე მუშაობს 4 ავტობუსი. ფოლადაანთ კარის მარშრუტზე 1 ავტობუსი. 2020 წელში დაგეგმილია ავტოპარკის 40 ახალი ავტობუსით შევსება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	შიდა საქალაქო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის განვითარება და მოდერნიზაცია, რომელიც იქნება მიმართული ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის კმაყოფილებისათვის.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 08		2020 წელი	988,8
პროგრამის განმახორციელებელი	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობების, გზების და სხვა ობიექტებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.
პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე გაზრდილი ბიუჯეტის შესაბამისად საჭიროა მეტი პროექტის შეძენა, რაც სამომავლოდ რეგ. ფონდიდან ოპერატიულად დაფინანსების მოპოვების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	დაფინანსება ათას ლარებში
	02 09		2020 წელი	589,9
პროგრამის განმახორციელებელი	რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა №2) და საპროექტო სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების, ნახაზების) ინსპექტირება. სამხარაულში იგზავნება 50 000 ლარს ქვემოთ გაფორმებული ხელშეკრულებების საბოლოო შესრულებები, შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. ასევე სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსთვის ხდება სხვადასხვა სახის დასკვნების მომზადების დაკვეთა, როგორიცაა შენობების კონსტრუქციული მდგრადობის დადგენა და ა.შ
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას. შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.

4. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალდ არის სამრეწველო ობიექტები, აქედან გამომდინარე დიდ მნიშვნელობას იძენს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ზრუნვა; მწვანე საფარის ინტენსიური ზრდა და არსებულის მოვლა-პატრონობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის განვითარებისათვის, ამასთან ერთად უსაფრთხო გარემო და სანიტარული მდგომარეობის ყოველწლიური გაუმჯობესება წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტს.

პროგრამ. კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	5 471,7
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	4 161,3
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	1 183,7
03 03	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	126,8

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	დაფინანსება ათას ლარებში
	03 01		2020 წელი	4 161,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ "რუსთავსერვის ცენტრი"
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქში კომფორტული გარემოს შექმნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტერიტორიაზე სანიტარულ სისუფთავეს. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ტერიტორიიდან. არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები კონტეინერების მოვლ-პატრონობა, რაც გულისხმობს დაახლოებით ყოველდღიურად 85 ტონა მოცულობის ნარჩენების გატანას,აღნიშნულ მომსახურებას ემსახურება 11 სპეც.მანქანა, ასევე ყოველდღიურად ხდება 1686700 კვ/მ ტერიტორიის დასუფთავება და შეგროვებული ნარჩენების გატანა შ.პ.ს "საქართველოს მყარი ნარჩენების კომპანია"-ს ტერიტორიაზე. ასევე საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება ტექნიკური მარილის მოყრა სავალ პერიმეტრზე. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 371 თანამშრომელი და პროგრამა მოიცავს სამსახურის ფონქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯს.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	წლის განმავლობაში მოვლილი და დასუფთავებული ქალაქი, ყინვისა და თოვლის დროს უსაფრთხო გზები.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	დაფინანსება ათას ლარებში
	03 02		2020 წელი	1 183,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ "რუსთავსერვის ცენტრი"
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალაქის განვითარებისა და ეკოლოგიისთვის მნიშვნელოვანი როლი უკავია მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობას. შესაბამისად აუცილებელია ყოველდღიურად მწვანე საფარის მოვლა, მორწყვა, განახლება, რაც გულისხმობს სეზონზე ხეებისა და ყვავილების დარგვას, ბალახის დათესვას, ხეების შეთეთრებას, მოჭრა-გადაბელვას. მოძველებული სარწყავი სისტემის აღდგენას და ახალი სარწყავი სისტემების გაყვანას. პარკის და სკვერების მოვლა პატრონობა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი მაქსიმალურად გაზრდილი რეკრეაციული ზონები და მოვლილი მწვანე ნარგავები.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	დაფინანსება ათას ლარებში
	03 03		2020 წელი	126,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ააიპ "რუსთავსერვის ცენტრი"
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვარში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში დროებით გადაყვანა, კასტრაცია-სტერილიზაციის მიზნით და ასევე ხდება ძაღლების მარკირება. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 13 თანამშრომელი
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში უსაფრთხო გარემოს შექმნა

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა
პროგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტი
სულ	ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები	39 314,7	60 566,2	61 932,5	49 168,7	12 763,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2 578	2 664	2 879,0	2 818,0	61,0
	ხარჯები	30 459,1	36 490,5	38 604,7	37 763,0	841,8
	შრომის ანაზღაურება	3 653,6	13 743,8	15 725,2	15 450,7	274,5
	საქონელი და მომსახურება	3 048,3	11 670,8	12 543,0	12 146,2	396,8
	პროცენტი	307,4	162,4	97,0	97,0	0,0
	სუბსიდიები	18 488,9	2 256,6	3 036,9	3 036,9	0,0
	გრანტები	3,7	3,8	8,5	8,5	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 930,1	3 509,8	3 484,6	3 477,0	7,6
	სხვა ხარჯები	2 027,1	5 143,4	3 709,5	3 546,7	162,9
	არაფინანსური აქტივები	8 065,0	23 249,1	22 850,8	10 928,8	11 922,0
	ვალდებულებები	790,5	826,6	477,0	477,0	0,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6 953,6	7 154,5	8 221,3	7 949,6	271,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	318	318	313,0	298,0	15,0
	ხარჯები	5 989,7	6 242,6	7 679,0	7 407,2	271,7
	შრომის ანაზღაურება	3 653,6	4 038,6	4 381,0	4 163,6	217,4
	საქონელი და მომსახურება	1 740,3	1 845,1	3 004,7	2 952,0	52,7
	პროცენტი	307,4	162,4	97,0	97,0	0,0
	სუბსიდიები	140,3	8,9	3,0	3,0	0,0
	გრანტები	3,7	3,8	8,5	8,5	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	104,2	132,4	132,5	130,9	1,6
	სხვა ხარჯები	40,2	51,4	52,3	52,3	0,0
	არაფინანსური აქტივები	173,4	85,3	65,3	65,3	0,0
	ვალდებულებები	790,5	826,6	477,0	477,0	0,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 533,2	6 009,8	6 293,2	6 021,5	271,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	300	300	295,0	280,0	15,0
	ხარჯები	5 495,8	5 928,0	6 233,7	5 962,0	271,7
	შრომის ანაზღაურება	3 653,6	3 924,4	4 267,0	4 049,6	217,4
	საქონელი და მომსახურება	1 694,1	1 816,0	1 776,4	1 723,7	52,7
	გრანტები	3,7	3,8	8,5	8,5	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	104,2	132,4	131,5	129,9	1,6
	სხვა ხარჯები	40,1	51,4	50,3	50,3	0,0
	არაფინანსური აქტივები	37,5	81,8	59,6	59,6	0,0
01 01 01	ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 271,5	1 427,6	1 482,5	1 482,5	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60,0	60,0
	ხარჯები	1 265,7	1 395,7	1 467,0	1 467,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	939,2	999,6	1 052,0	1 052,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	264,1	343,9	353,7	353,7	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,6	11,7	20,0	20,0	0,0
	სხვა ხარჯები	32,9	40,6	41,3	41,3	0,0
	არაფინანსური აქტივები	5,8	31,9	15,5	15,5	0,0
01 01 02	ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია	3 998,7	4 263,7	4 500,0	4 500,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	225	225	220,0	220,0
	ხარჯები	3 970,2	4 213,8	4 456,0	4 456,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	2 527,4	2 721,6	2 985,0	2 985,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1 359,5	1 364,4	1 350,0	1 350,0	0,0
	გრანტები	3,7	3,8	8,5	8,5	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	72,3	113,2	103,5	103,5	0,0
	სხვა ხარჯები	7,2	10,8	9,0	9,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	28,5	49,9	44,1	44,1	0,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	246,5	257,2	290,7	19,0	271,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	15	15,0		15,0
	ხარჯები	243,3	257,2	290,7	19,0	271,7
	შრომის ანაზღაურება	187,0	203,2	230,0	12,6	217,4
	საქონელი და მომსახურება	53,9	46,4	52,7	0,0	52,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,4	7,5	8,0	6,4	1,6
	არაფინანსური აქტივები	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 04	საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა	16,6	61,4	20,0	20,0	0,0
	ხარჯები	16,6	61,4	20,0	20,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	16,6	61,4	20,0	20,0	0,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	1 420,4	1 144,7	1 928,1	1 928,1	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18,0	18,0	0,0
	ხარჯები	494,0	314,5	1 445,3	1 445,3	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	114,2	114,0	114,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	46,2	29,1	1 228,3	1 228,3	0,0
	პროცენტი	307,4	162,4	97,0	97,0	0,0
	სუბსიდიები	140,3	8,9	3,0	3,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,1	0,0	2,0	2,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	135,9	3,5	5,8	5,8	0,0
	ვალდებულებები	790,5	826,6	477,0	477,0	0,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	1 190,0	1 190,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	1 190,0	1 190,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1 190,0	1 190,0	0,0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0,1	0,0	2,0	2,0	0,0
	ხარჯები	0,1	0,0	2,0	2,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,1	0,0	2,0	2,0	0,0
01 02 03	ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა	1 097,9	989,0	574,0	574,0	0,0
	ხარჯები	307,4	162,4	97,0	97,0	0,0
	პროცენტი	307,4	162,4	97,0	97,0	0,0
	ვალდებულებები	790,5	826,6	477,0	477,0	0,0
01 02 04	მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა	90,3	96,8	109,1	109,1	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8,0	8,0
	ხარჯები	90,3	93,2	103,3	103,3	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	64,2	64,0	64,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	29,1	38,3	38,3	0,0
	სუბსიდიები	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	3,5	5,8	5,8	0,0
01 02 05	ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	10,0	10,0
	ხარჯები	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	სუბსიდიები	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 02 06	მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა	182,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0
01 02 07	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0,0	8,9	3,0	3,0	0,0
	ხარჯები	0,0	8,9	3,0	3,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	8,9	3,0	3,0	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 235,5	26 292,5	22 029,4	11 529,1	10 500,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	173	173	260,0	260,0	0,0
	ხარჯები	4 479,1	8 006,4	7 385,9	7 223,1	162,9
	შრომის ანაზღაურება	0,0	512,1	1 062,3	1 062,3	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1 308,0	1 742,4	1 773,6	1 773,6	0,0
	სუბსიდიები	1 547,0	975,0	1 422,7	1 422,7	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	8,8	14,8	14,8	0,0
	სხვა ხარჯები	1 624,1	4 768,1	3 112,6	2 949,7	162,9
	არაფინანსური აქტივები	6 756,4	18 286,1	14 643,5	4 306,0	10 337,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 619,5	14 308,5	9 491,7	2 594,5	6 897,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	14	14,0	14,0	0,0
	ხარჯები	131,6	178,1	213,6	213,6	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	69,3	79,6	79,6	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	108,7	132,0	132,0	0,0
	სუბსიდიები	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	5 487,9	14 130,4	9 278,1	2 380,9	6 897,2
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	5 367,4	13 744,6	8 739,4	1 842,2	6 897,2
	არაფინანსური აქტივები	5 367,4	13 744,6	8 739,4	1 842,2	6 897,2
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	0,0	330,6	452,2	452,2	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	330,6	452,2	452,2	0,0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	252,0	233,3	300,0	300,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	14	14,0	14,0	0,0
	ხარჯები	131,6	178,1	213,6	213,6	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	69,3	79,6	79,6	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	108,7	132,0	132,0	0,0
	სუბსიდიები	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	120,5	55,2	86,4	86,4	0,0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	122,1	192,4	246,3	246,3	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6,0	6,0	0,0
	ხარჯები	54,5	103,4	137,6	137,6	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	48,0	59,6	59,6	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	54,6	77,0	77,0	0,0
	სუბსიდიები	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	67,6	89,0	108,7	108,7	0,0
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	122,1	192,4	246,3	246,3	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6,0	6,0	0,0
	ხარჯები	54,5	103,4	137,6	137,6	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	48,0	59,6	59,6	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	54,6	77,0	77,0	0,0
	სუბსიდიები	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	67,6	89,0	108,7	108,7	0,0
02 03	გარე განათება	1 528,2	1 433,1	1 351,5	1 351,5	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12	12	11,0	11,0	0,0
	ხარჯები	1 508,3	1 433,1	1 345,5	1 345,5	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	116,3	152,0	152,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1 168,9	1 315,0	1 192,2	1 192,2	0,0
	სუბსიდიები	339,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	1,8	1,3	1,3	0,0
	არაფინანსური აქტივები	19,9	0,0	6,0	6,0	0,0
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა	1 508,3	1 433,1	1 351,5	1 351,5	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12	12	11,0	11,0
	ხარჯები	1 508,3	1 433,1	1 345,5	1 345,5	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	116,3	152,0	152,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1 168,9	1 315,0	1 192,2	1 192,2	0,0
	სუბსიდიები	339,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	1,8	1,3	1,3	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
02 03 02	კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	982,2	4 220,8	1 756,0	1 649,9	106,1
	ხარჯები	390,7	3 474,1	1 565,4	1 459,3	106,1
	სხვა ხარჯები	390,7	3 474,1	1 565,4	1 459,3	106,1
	არაფინანსური აქტივები	591,5	746,6	190,6	190,6	0,0
02 04 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	610,0	894,4	190,6	190,6	0,0
	ხარჯები	18,4	147,7	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	18,4	147,7	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	591,5	746,6	190,6	190,6	0,0
02 04 02	საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	352,3	802,6	953,0	953,0	0,0
	ხარჯები	352,3	802,6	953,0	953,0	0,0
	სხვა ხარჯები	352,3	802,6	953,0	953,0	0,0
02 04 03	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	20,0	2 523,8	612,4	506,2	106,1
	ხარჯები	20,0	2 523,8	612,4	506,2	106,1
	სხვა ხარჯები	20,0	2 523,8	612,4	506,2	106,1
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	1 527,5	1 684,6	2 112,2	2 112,2	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31	33,0	33,0
	ხარჯები	1 527,5	1 421,3	1 907,2	1 907,2	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	278,4	340,5	340,5	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	105,9	150,7	150,7	0,0
	სუბსიდიები	312,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	6,2	3,0	3,0	0,0
	სხვა ხარჯები	1 214,9	1 030,8	1 413,0	1 413,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	263,3	205,0	205,0	0,0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	160,6	2 056,5	2 931,5	1 051,8	1 879,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	76,0	76,0	0,0
	ხარჯები	0,8	99,4	609,8	609,8	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	430,6	430,6	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,8	99,4	171,7	171,7	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0
	არაფინანსური აქტივები	159,9	1 957,1	2 321,7	442,0	1 879,7
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	160,6	1 982,1	2 906,1	1 026,4	1 879,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	76,0	76,0	0,0
	ხარჯები	0,8	25,0	584,4	584,4	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	430,6	430,6	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,8	25,0	146,3	146,3	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0
	არაფინანსური აქტივები	159,9	1 957,1	2 321,7	442,0	1 879,7
02 06 02	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	0,0	74,4	25,4	25,4	0,0
	ხარჯები	0,0	74,4	25,4	25,4	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	74,4	25,4	25,4	0,0
02 07	მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება	709,0	975,0	2 561,5	1 510,2	1 051,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110	110	120,0	120,0	0,0
	ხარჯები	709,0	975,0	1 422,7	1 422,7	0,0
	სუბსიდიები	709,0	975,0	1 422,7	1 422,7	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	0,0	1 138,8	87,6	1 051,2
02 08	საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	126,2	379,1	988,8	422,8	566,0
	ხარჯები	1,2	159,7	58,4	1,7	56,7
	სხვა ხარჯები	1,2	159,7	58,4	1,7	56,7
	არაფინანსური აქტივები	125,0	219,4	930,4	421,1	509,3
02 09	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	460,3	1 042,4	589,9	589,9	0,0
	ხარჯები	155,7	162,2	125,8	125,8	0,0
	საქონელი და მომსახურება	138,4	58,7	50,0	50,0	0,0
	სხვა ხარჯები	17,3	103,5	75,8	75,8	0,0
	არაფინანსური აქტივები	304,6	880,2	464,1	464,1	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	4 637,7	4 992,7	5 471,7	5 471,7	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	571	576	498,0	498,0	0,0
	ხარჯები	4 628,3	4 888,3	5 026,0	5 026,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	1 505,4	1 261,5	1 261,5	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	3 351,2	3 727,8	3 727,8	0,0
	სუბსიდიები	4 626,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	31,6	36,5	36,5	0,0
	სხვა ხარჯები	1,7	0,1	0,2	0,2	0,0
	არაფინანსური აქტივები	9,5	104,4	445,7	445,7	0,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	3 312,8	3 445,5	4 161,3	4 161,3	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	407	368	371,0	371,0
	ხარჯები	3 312,8	3 391,8	3 766,7	3 766,7	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	527,0	597,0	597,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	2 844,6	3 145,5	3 145,5	0,0
	სუბსიდიები	3 311,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	20,1	24,0	24,0	0,0
	სხვა ხარჯები	1,7	0,1	0,2	0,2	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	53,7	394,6	394,6	0,0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	1 214,2	1 416,8	1 183,7	1 183,7	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151	195	114,0	114,0
	ხარჯები	1 204,7	1 367,6	1 133,1	1 133,1	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	953,8	633,3	633,3	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	402,3	489,3	489,3	0,0
	სუბსიდიები	1 204,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	11,5	10,5	10,5	0,0
	არაფინანსური აქტივები	9,5	49,3	50,6	50,6	0,0
03 03	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	110,7	130,3	126,8	126,8	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13	13	13,0	13,0
	ხარჯები	110,7	129,0	126,3	126,3	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	24,7	31,2	31,2	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	104,3	93,1	93,1	0,0
	სუბსიდიები	110,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	1,4	0,5	0,5	0,0
04 00	განათლება	6 928,9	10 178,7	14 031,6	12 464,2	1 567,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	787	862	967,0	967,0	0,0
	ხარჯები	6 520,5	7 516,4	8 175,6	8 070,2	105,4
	შრომის ანაზღაურება	0,0	4 733,5	6 005,4	6 005,4	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	2 614,7	1 769,7	1 664,3	105,4
	სუბსიდიები	6 490,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	66,9	66,0	66,0	0,0
	სხვა ხარჯები	30,0	101,3	334,5	334,5	0,0
	არაფინანსური აქტივები	408,5	2 662,3	5 856,0	4 393,9	1 462,1
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	6 127,7	6 934,5	7 342,8	7 342,8	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	723	797	897,0	897,0
	ხარჯები	6 112,5	6 809,4	7 241,1	7 241,1	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	4 388,7	5 613,6	5 613,6	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	2 356,7	1 561,0	1 561,0	0,0
	სუბსიდიები	6 106,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	58,1	62,0	62,0	0,0
	სხვა ხარჯები	5,7	5,8	4,5	4,5	0,0
	არაფინანსური აქტივები	15,2	125,1	101,7	101,7	0,0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	393,3	937,7	4 304,3	4 289,2	15,1
	არაფინანსური აქტივები	393,3	937,7	4 304,3	4 289,2	15,1
04 03	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა	383,7	464,7	502,1	502,1	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	65	70,0	70,0
	ხარჯები	383,7	455,3	499,1	499,1	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	344,7	391,8	391,8	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	100,9	103,3	103,3	0,0
	სუბსიდიები	383,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	8,8	4,0	4,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	9,4	3,0	3,0	0,0
04 04	საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია	0,0	1 747,2	1 552,4	0,0	1 552,4
	ხარჯები	0,0	157,1	105,4	0,0	105,4
	საქონელი და მომსახურება	0,0	157,1	105,4	0,0	105,4
	არაფინანსური აქტივები	0,0	1 590,1	1 447,0	0,0	1 447,0
04 05	სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება	24,3	94,6	330,0	330,0	0,0
	ხარჯები	24,3	94,6	330,0	330,0	0,0
	სხვა ხარჯები	24,3	94,6	330,0	330,0	0,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	5 927,8	7 895,7	8 019,5	7 897,0	122,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	647	658	757,0	757,0	0,0
	ხარჯები	5 210,5	5 802,2	6 183,2	6 183,2	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	2 633,1	2 669,9	2 669,9	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	1 735,4	1 760,3	1 760,3	0,0
	სუბსიდიები	5 071,4	1 272,7	1 611,2	1 611,2	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	17,0	7,1	7,1	0,0
	სხვა ხარჯები	139,1	143,9	134,7	134,7	0,0
	არაფინანსური აქტივები	717,3	2 093,6	1 836,3	1 713,8	122,5
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2 683,6	3 876,2	3 798,6	3 793,7	4,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	148	159	152,0	152,0	0,0
	ხარჯები	2 116,3	2 034,5	2 402,0	2 402,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	406,8	184,1	184,1	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	284,6	523,3	523,3	0,0
	სუბსიდიები	1 989,5	1 200,8	1 601,2	1 601,2	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	126,8	140,9	93,5	93,5	0,0
	არაფინანსური აქტივები	567,3	1 841,6	1 396,5	1 391,7	4,8
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	979,7	1 200,8	1 601,2	1 601,2	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54	65	59,0	59,0	0,0
	ხარჯები	979,7	1 200,8	1 601,2	1 601,2	0,0
	სუბსიდიები	979,7	1 200,8	1 601,2	1 601,2	0,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	1 154,2	844,1	812,7	812,7	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	94	93,0	93,0
	ხარჯები	1 136,6	833,8	800,8	800,8	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	406,8	184,1	184,1	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	284,6	523,3	523,3	0,0
	სუბსიდიები	1 009,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	126,8	140,9	93,5	93,5	0,0
	არაფინანსური აქტივები	17,6	10,4	11,9	11,9	0,0
05 01 03	სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	549,7	1 831,3	1 384,6	1 379,8	4,8
	არაფინანსური აქტივები	549,7	1 831,3	1 384,6	1 379,8	4,8
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	2 911,3	3 726,8	3 370,4	3 252,7	117,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	491	491	475,0	475,0	0,0
	ხარჯები	2 761,4	3 497,7	2 953,5	2 953,5	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	2 182,0	2 142,9	2 142,9	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	1 291,2	765,1	765,1	0,0
	სუბსიდიები	2 750,1	6,1	10,0	10,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	15,3	4,0	4,0	0,0
	სხვა ხარჯები	11,2	3,0	31,5	31,5	0,0
	არაფინანსური აქტივები	150,0	229,1	416,9	299,3	117,6
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2 450,0	3 065,9	2 700,9	2 700,9	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	468	468	360,0	360,0	0,0
	ხარჯები	2 328,3	2 889,3	2 548,9	2 548,9	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	2 157,8	2 111,1	2 111,1	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	713,8	402,3	402,3	0,0
	სუბსიდიები	2 324,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	14,6	4,0	4,0	0,0
	სხვა ხარჯები	3,5	3,0	31,5	31,5	0,0
	არაფინანსური აქტივები	121,7	176,7	152,0	152,0	0,0
05 02 01 01	სახელოვნებო განათლების დაფინანსება	1 231,9	1 661,6	1 194,7	1 194,7	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	286	286	188,0	188,0
	ხარჯები	1 130,6	1 626,2	1 171,8	1 171,8	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	1 126,9	974,9	974,9	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	483,2	164,4	164,4	0,0
	სუბსიდიები	1 128,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	14,0	3,1	3,1	0,0
	სხვა ხარჯები	2,5	2,0	29,5	29,5	0,0
	არაფინანსური აქტივები	101,2	35,4	22,9	22,9	0,0
05 02 01 02	თეატრის ხელშეწყობა	735,1	799,2	832,3	832,3	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	92	92	92,0	92,0
	ხარჯები	728,7	713,8	749,5	749,5	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	603,6	624,0	624,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	109,2	123,7	123,7	0,0
	სუბსიდიები	728,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,6	0,4	0,4	0,0
	სხვა ხარჯები	0,4	0,4	1,4	1,4	0,0
	არაფინანსური აქტივები	6,3	85,4	82,8	82,8	0,0
05 02 01 03	მუზეუმის ხელშეწყობა	178,8	269,9	298,0	298,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39	39	27,0	27,0
	ხარჯები	176,9	224,7	258,0	258,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	175,7	203,3	203,3	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	48,9	54,1	54,1	0,0
	სუბსიდიები	176,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
	სხვა ხარჯები	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
	არაფინანსური აქტივები	1,9	45,2	40,0	40,0	0,0
05 02 01 04	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	304,2	335,2	375,9	375,9	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	51	51	53,0	53,0
	ხარჯები	292,0	324,6	369,6	369,6	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	251,5	309,0	309,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	72,6	60,1	60,1	0,0
	სუბსიდიები	291,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,6	0,5	0,5	0,5	0,0
	არაფინანსური აქტივები	12,2	10,6	6,3	6,3	0,0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების განხორციელება	425,4	654,8	394,6	394,6	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23	23	115,0	115,0
	ხარჯები	425,4	602,3	394,6	394,6	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	24,2	31,8	31,8	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	577,4	362,8	362,8	0,0
	სუბსიდიები	425,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0
05 02 03	კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	28,2	0,0	264,9	147,3	117,6
	არაფინანსური აქტივები	28,2	0,0	264,9	147,3	117,6
05 02 04	რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა	7,7	6,1	10,0	10,0	0,0
	ხარჯები	7,7	6,1	10,0	10,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	6,1	10,0	10,0	0,0
	სხვა ხარჯები	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	332,8	292,8	130,7	130,7	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	22,0	22,0	0,0
	ხარჯები	332,8	270,0	128,5	128,5	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	44,3	43,3	43,3	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	159,7	78,2	78,2	0,0
	სუბსიდიები	331,8	65,8	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,2	2,1	2,1	0,0
	სხვა ხარჯები	1,0	0,0	4,9	4,9	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	22,8	2,2	2,2	0,0
05 03 01	ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები	323,8	227,0	130,7	130,7	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	22,0	22,0
	ხარჯები	323,8	204,2	128,5	128,5	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	44,3	43,3	43,3	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	159,7	78,2	78,2	0,0
	სუბსიდიები	322,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,2	2,1	2,1	0,0
	სხვა ხარჯები	1,0	0,0	4,9	4,9	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	22,8	2,2	2,2	0,0
05 03 02	ინიციატივების თანადაფინანსება	9,0	65,8	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	9,0	65,8	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	9,0	65,8	0,0	0,0	0,0
05 04	სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა	0,0	0,0	719,8	719,8	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	108,0	108,0
	ხარჯები	0,0	0,0	699,2	699,2	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	299,7	299,7	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	393,8	393,8	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	0,0	20,6	20,6	0,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3 631,1	4 052,1	4 159,0	3 857,2	301,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	82	77	84,0	38,0	46,0
	ხარჯები	3 631,1	4 034,7	4 155,0	3 853,2	301,8
	შრომის ანაზღაურება	0,0	321,1	345,1	288,0	57,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	381,9	506,9	268,2	238,7
	სუბსიდიები	613,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 825,9	3 253,1	3 227,7	3 221,7	6,0
	სხვა ხარჯები	192,0	78,5	75,2	75,2	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	17,4	4,0	4,0	0,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1 106,2	1 304,2	1 576,7	1 280,9	295,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	47	42	49,0	3,0	46,0
	ხარჯები	1 106,2	1 300,6	1 576,7	1 280,9	295,8
	შრომის ანაზღაურება	0,0	57,8	73,2	16,1	57,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	239,4	303,5	64,8	238,7
	სუბსიდიები	235,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	870,8	999,2	1 195,5	1 195,5	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	4,2	4,5	4,5	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	235,4	300,8	376,7	80,9	295,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	47	42	49,0	3,0	46,0
	ხარჯები	235,4	297,2	376,7	80,9	295,8
	შრომის ანაზღაურება	0,0	57,8	73,2	16,1	57,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	239,4	303,5	64,8	238,7
	სუბსიდიები	235,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
06 01 02	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	562,9	666,5	780,0	780,0	0,0
	ხარჯები	562,9	666,5	780,0	780,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	562,9	666,5	780,0	780,0	0,0
06 01 03	მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება	164,2	157,2	150,0	150,0	0,0
	ხარჯები	164,2	157,2	150,0	150,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	164,2	153,1	145,5	145,5	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	4,2	4,5	4,5	0,0
06 01 04	აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება	78,1	152,6	231,0	231,0	0,0
	ხარჯები	78,1	152,6	231,0	231,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	78,1	152,6	231,0	231,0	0,0
06 01 05	გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება	65,6	27,0	39,0	39,0	0,0
	ხარჯები	65,6	27,0	39,0	39,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	65,6	27,0	39,0	39,0	0,0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	2 524,9	2 747,9	2 582,3	2 576,3	6,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	35	35,0	35,0	0,0
	ხარჯები	2 524,9	2 734,1	2 578,3	2 572,3	6,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	263,3	271,9	271,9	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	142,5	203,4	203,4	0,0
	სუბსიდიები	377,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 955,1	2 253,9	2 032,2	2 026,2	6,0
	სხვა ხარჯები	192,0	74,4	70,7	70,7	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	13,8	4,0	4,0	0,0
06 02 01	მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება	925,4	1 051,2	1 193,0	1 193,0	0,0
	ხარჯები	925,4	1 051,2	1 193,0	1 193,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	925,4	1 051,2	1 193,0	1 193,0	0,0
06 02 02	სარიტუალო მომსახურებები	3,8	6,6	8,1	2,1	6,0
	ხარჯები	3,8	6,6	8,1	2,1	6,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,3	6,0	8,1	2,1	6,0
	სხვა ხარჯები	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0
06 02 03	შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე	73,8	75,3	50,0	50,0	0,0
	ხარჯები	73,8	75,3	50,0	50,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	73,8	75,3	50,0	50,0	0,0
06 02 04	შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე	288,7	280,4	137,8	137,8	0,0
	ხარჯები	288,7	280,4	137,8	137,8	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	45,7	45,7	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	288,7	280,4	81,4	81,4	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0
06 02 05	ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები	363,2	377,3	57,0	57,0	0,0
	ხარჯები	363,2	377,3	57,0	57,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	198,0	338,1	57,0	57,0	0,0
	სხვა ხარჯები	165,2	39,2	0,0	0,0	0,0
06 02 06	უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება	0,9	0,6	2,1	2,1	0,0
	ხარჯები	0,9	0,6	2,1	2,1	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,9	0,6	2,1	2,1	0,0
06 02 07	რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა	377,8	424,4	439,8	439,8	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	35	35,0	35,0
	ხარჯები	377,8	410,6	435,8	435,8	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	263,3	271,9	271,9	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	142,5	157,7	157,7	0,0
	სუბსიდიები	377,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	4,8	6,2	6,2	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	13,8	4,0	4,0	0,0
06 02 08	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	289,6	316,6	422,5	422,5	0,0
	ხარჯები	289,6	316,6	422,5	422,5	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	289,6	316,6	422,5	422,5	0,0
06 02 09	საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება	20,1	18,2	19,9	19,9	0,0
	ხარჯები	20,1	18,2	19,9	19,9	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,1	18,2	19,9	19,9	0,0
06 02 10	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	74,7	74,5	101,0	101,0	0,0
	ხარჯები	74,7	74,5	101,0	101,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	74,7	74,5	101,0	101,0	0,0
06 02 11	სტუდენტთა სოციალური დახმარება	38,7	43,6	40,0	40,0	0,0
	ხარჯები	38,7	43,6	40,0	40,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	38,7	43,6	40,0	40,0	0,0
06 02 12	სოციალური დახმარებების პროგრამა	26,3	34,6	60,0	60,0	0,0
	ხარჯები	26,3	34,6	60,0	60,0	0,0
	სხვა ხარჯები	26,3	34,6	60,0	60,0	0,0
06 02 13	სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა	5,2	5,2	6,0	6,0	0,0
	ხარჯები	5,2	5,2	6,0	6,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,2	5,2	6,0	6,0	0,0
06 02 14	დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა	36,7	39,5	45,0	45,0	0,0
	ხარჯები	36,7	39,5	45,0	45,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,7	39,5	45,0	45,0	0,0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევანი ონიანი