„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები აჟარის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/06/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/06/2024
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.102.016224
6
07/06/2024
ვებგვერდი, 11/06/2024
190020020.35.102.016224
„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აჟარის მუნიციპალიტეტი
 

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2024 წლის 7 ივნისი

ქ. თბილისი

 

„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე აჟარის (ზემო აფხაზეთის)  მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 დეკემბრის №13 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 25/12/2023, 190020020.35.102.016217) დამტკიცებული №1 დანართი შეიცვალოს  შესაბამისად ახალი №1 დანართით. 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესპარტაკ გურჩიანი



დანართი №1
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათ.ლარი

დასახელება

2022

წლის

ფაქტი

2023

წლის

ფაქტი

2024

წლის 

გეგმა

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

1223,50

35,00

1188,50

1342,60

40,00

1302,60

1430,00

0,00

1430,00

გადასახადები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

გრანტები

1223,00

35,00

1188,00

1340,00

40,00

1300,00

1430,00

0,00

1430,00

სხვა

შემოსავლები

0,50

0,00

0,50

2,60

0,00

2,60

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1256,80

35,00

1221,80

1363,90

40,00

1323,90

1452,30

0,00

1452,30

შრომის ანაზღაურება

631,50

34,00

597,50

721,30

38,50

682,80

746,30

0,00

746,30

საქონელი

და

მომსახურება

126,50

0,00

126,50

140,50

0,00

140,50

192,70

0,00

192,70

სუბსიდიები

101,50

0,00

101,50

119,70

0,00

119,70

133,50

0,00

133,50

სოციალური უზრუნველყოფა

266,80

1,00

265,80

256,10

1,50

254,60

243,50

0,00

243,50

სხვა

ხარჯები

130,50

0,00

130,50

126,30

0,00

126,30

136,30

0,00

136,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

-33,30

0,00

-33,30

-21,30

0,00

-21,30

-22,30

0,00

-22,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0,00

0,00

0,00

-56,00

0,00

-56,00

3,70

0,00

3,70

ზრდა

0,00

0,00

0,00

2,60

0,00

2,60

3,70

0,00

3,70

კლება

0,00

0,00

0,00

58,60

0,00

58,60

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-33,30

0,00

-33,30

34,70

0,00

34,70

-26,00

0,00

-26,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-33,30

0,00

-33,30

34,70

0,00

34,70

-26,00

0,00

-26,00

ზრდა

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

კლება

33,30

0,00

33,30

5,30

0,00

5,30

26,00

0,00

26,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

კლება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:   

ათ.ლარი                                 

დასახელება

2022წლის ფაქტი

2023წლის ფაქტი

2024წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1223,50

35,00

1188,50

1342,60

40,00

1302,60

1430,00

0,00

1430,00

გადასახადები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

გრანტები

1223,00

35,00

1188,00

1340,00

40,00

1300,00

1430,00

0,00

1430,00

სხვა შემოსავლები

0,50

0,00

0,50

2,60

0,00

2,60

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1256,80

35,00

1221,80

1363,90

40,00

1323,90

1452,30

0,00

1452,30

შრომის ანაზღაურება

631,50

34,00

597,50

721,30

38,50

682,80

746,30

0,00

746,30

საქონელი და მომსახურება

126,50

0,00

126,50

140,50

0,00

140,50

192,70

0,00

192,70

სუბსიდიები

101,50

0,00

101,50

119,70

0,00

119,70

133,50

0,00

133,50

გრანტები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

სოციალური უზრუნველყოფა

266,80

1,00

265,80

256,10

1,50

254,60

243,50

0,00

243,50

სხვა ხარჯები

130,50

0,00

130,50

126,30

0,00

126,30

136,30

0,00

136,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

-33,30

0,00

-33,30

-21,30

0,00

-21,30

-22,30

0,00

-22,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0,00

0,00

0,00

-56,00

0,00

-56,00

3,70

0,00

3,70

ზრდა

0,00

0,00

0,00

2,60

0,00

2,60

3,70

0,00

3,70

კლება

0,00

0,00

0,00

58,60

0,00

58,60

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-33,30

0,00

-33,30

34,70

0,00

34,70

-26,00

0,00

-26,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-33,30

0,00

-33,30

34,70

0,00

34,70

-26,00

0,00

-26,00

ზრდა

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

კლება

33,30

0,00

33,30

5,30

0,00

5,30

26,00

0,00

26,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ზრდა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

კლება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ნაშთის ცვლილება

-33,30

0,00

-33,30

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 2024 წელს   1430.0 ათასი ლარის ოდენობით,

შემოსავლები – 1430.0ათასი ლარის ოდენობით და ის მთლიანად წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერით.

ათ.ლარი

დასახელება

კოდი

2022წლის ფაქტი

 

2023წლის  ფაქტი

 

2024წლის გეგმა

 

 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან 

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

1223,50

35,00

1188,50

1406,50

40,00

1366,50

1456,00

0,00

1456,00

შემოსავლები

 

1223,50

35,00

1188,50

1342,60

40,00

1302,60

1430,00

0,00

1430,00

არაფინანსური აქტივების კლება

0,00

0,00

0,00

58,60

0,00

58,60

0,00

0,00

0,00

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,00

0,00

0,00

5,30

0,00

5,30

26,00

0,00

26,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლები

1

1223,50

35,00

1188,50

1342,60

40,00

1302,60

1430,00

0,00

1430,00

გრანტები

13

1223,00

35,00

1188,00

1340,00

40,00

1300,00

1430,00

0,00

1430,00

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

1223,00

35,00

1188,00

1340,00

40,00

1300,00

1430,00

0,00

1430,00

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1223,00

35,00

1188,00

1340,00

40,00

1300,00

1430,00

0,00

1430,00

მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

 

 

35,00

35,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

1188,00

0,00

1188,00

1300,00

0,00

1300,00

1430,00

0,00

1430,00

სხვა შემოსავლები

14

0,50

0,00

0,50

2,60

0,00

2,60

0,00

0,00

0,00

პროცენტები

1411

0,00

 

0,00

0,60

 

0,60

0,00

 

0,00

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0,50

 

0,50

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0,00

 

 

2,00

 

2,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

0,00

0,00

0,00

58,60

0,00

58,60

0,00

0,00

0,00

ძირითადი აქტივები

311

0,00

 

0,00

58,60

 

58,60

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,00

0,00

0,00

5,30

0,00

5,30

26,00

0,00

26,00

საშინაო

321

0,00

0,00

0,00

5,30

0,00

5,30

26,00

0,00

26,00

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

0,00

 

 

5,30

 

5,30

26,00

 

26,00

ვალდებულებების ზრდა

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

საგარეო

331

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

საშინაო

332

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

2024 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გადასახადების  სახით  შემოსავლები  გათვალისწინებული არ არის.


მუხლი 5.

ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 1430.0 ათასი ლარით:

ათ. ლარი

დასახელება

კოდი

2022წლის ფაქტი

 

2023წლის ფაქტი

 

2024წლის გეგმა

 

 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან ერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

1223,00

35,00

1188,00

1340,00

40,00

1300,00

1430,00

0,00

1430,00

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1223,00

35,00

1188,00

1340,00

40,00

1300,00

1430,00

0,00

1430,00

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

35,00

35,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

1188,00

0,00

1188,00

1300,00

0,00

1300,00

1430,00

0,00

1430,00

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2024წელს გათვალისწინებული არ არის.

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯები  – 1452,30 ათასი ლარის ოდენობით:

ათ.ლარი

ორგ.

კოდი

დასახელება

2022წლის ფაქტი

2023წლის  ფაქტი

2024წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

 

აჟარის  მუნიციპალიტეტი

1256,80

35,00

1221,80

1366,50

40,00

1326,50

1456,00

0,00

1456,00

 

ხარჯები

1256,80

35,00

1221,80

1363,90

40,00

1323,90

1452,30

0,00

1452,30

 

შრომის ანაზღაურება

631,50

34,00

597,50

721,30

38,50

682,80

746,30

0,00

746,30

 

საქონელი და მომსახურება

126,50

0,00

126,50

140,50

0,00

140,50

192,70

0,00

192,70

 

სუბსიდიები

101,50

0,00

101,50

119,70

0,00

119,70

133,50

0,00

133,50

 

სოციალური უზრუნველყოფა

266,80

1,00

265,80

256,10

1,50

254,60

243,50

0,00

243,50

 

სხვა ხარჯები

130,50

0,00

130,50

126,30

0,00

126,30

136,30

0,00

136,30

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2024 წლისათვის განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ათ.ლარი

დასახელება

2022წლის ფაქტი

2023წლის ფაქტი

2024წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0,00

0,00

0,00

-56,00

0,00

-56,00

3,70

0,00

3,70

ზრდა

0,00

0,00

0,00

2,60

0,00

2,60

3,70

0,00

3,70

კლება

0,00

0,00

0,00

58,60

0,00

58,60

0,00

0,00

0,00

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ათ.ლარი

ფუნქც.

კოდი

დასახელება

2022 წლის

ფაქტი

2023 წლის 

ფაქტი

2024 წლის

გეგმა

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

720,30

0,00

720,30

812,70

0,00

812,70

932,90

0,00

932,90

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,

720,30

0,00

720,30

812,70

0,00

812,70

932,90

0,00

932,90

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

720,30

0,00

720,30

812,70

0,00

812,70

929,70

0,00

929,70

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,20

0,00

3,20

702

თავდაცვა

34,00

34,00

0,00

39,30

38,50

0,80

0,00

0,00

0,00

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

704

ეკონომიკური საქმიანობა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705

გარემოს დაცვა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,50

0,00

1,50

11,60

0,00

11,60

10,00

0,00

10,00

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,50

0,00

1,50

11,60

0,00

11,60

10,00

0,00

10,00

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

69,60

0,00

69,60

64,50

0,00

64,50

77,20

0,00

77,20

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

38,10

0,00

38,10

37,70

0,00

37,70

47,70

0,00

47,70

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

31,50

0,00

31,50

26,80

0,00

26,80

29,50

0,00

29,50

709

განათლება

43,90

0,00

43,90

63,50

0,00

63,50

70,90

0,00

70,90

7091

სკოლამდელი აღზრდა

43,90

0,00

43,90

63,50

0,00

63,50

70,90

0,00

70,90

710

სოციალური დაცვა

387,50

1,00

386,50

374,90

1,50

373,40

365,00

0,00

365,00

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

92,00

0,00

92,00

97,20

0,00

97,20

96,00

0,00

96,00

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

37,80

0,00

37,80

34,20

0,00

34,20

34,50

0,00

34,50

7103

სამხედრო დავალების შესრულების დროსდაღუპულ და უგზოუკვლოდ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

13,00

0,00

13,00

12,50

0,00

12,50

2,00

0,00

2,00

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

50,30

0,00

50,30

43,80

0,00

43,80

46,50

0,00

46,50

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

179,90

0,00

179,90

167,70

0,00

167,70

169,00

0,00

169,00

7109

დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება

14,50

1,00

13,50

19,50

1,50

18,00

17,00

0,00

17,00

 

სულ

1256,80

35,00

1221,80

1366,50

40,00

1326,50

1456,00

0,00

1456,00

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათ.ლარი

დასახელება

2022  წლის

ფაქტი

2023 წლის

ფაქტი

2024 წლის 

გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო

-33,30

0,00

-33,30

-21,30

0,00

-21,30

-22,30

0,00

-22,30

მთლიანი სალდო

-33,30

0,00

-33,30

34,70

0,00

34,70

-26,00

0,00

-26,00

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) 2024 წელს განისაზღვროს – 26,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათ.ლარი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-33,30

0,00

-33,30

34,70

0,00

34,70

-26,00

0,00

-26,00

ზრდა

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

კლება

33,30

0,00

33,30

5,30

0,00

5,30

26,00

0,00

26,00

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
2024 წელს მუნიციპალიტეტს გადაუხდელი  ვალდებულებები (დავალიანებები) არა აქვს.

მუხლი 13. აჟარის  (ზემო აფხაზეთის)  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები საშუალოვადიან პერიოდში, პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები  თვითმმართველი ერთეული აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

 

1. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ერთობლივად ყველა მიმართულებით შეეცდებიან 2024 საბიუჯეტო წელს ხელი შეუწყონ და ეფექტურად გაგრძელდეს ყველა ისეთი საჭირო პროგრამების დაგეგმვა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ადაპტირებას და ჩართვას ეკონომიკურ საქმიანობაში. როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება ყველა ის პროგრამა, რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

 2.   მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში  მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, ბიუჯეტის დაგეგმვასთან დაკავშირებით.  შემუშავდა 2024 – 2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

 

ა) მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება;

ბ) ინფრასტრუქტურა;

გ) განათლება;

დ) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ე) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

ათ.ლარებში

 

ორგ.

კოდი

დასახელება

2022  წლის

ფაქტი

2023  წლის 

ფაქტი

2024  წლის

გეგმა

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

 

აჟარის  მუნიციპალიტეტი

1256,80

35,00

1221,80

1366,50

40,00

1326,50

1456,00

0,00

1456,00

01

00

მმართველობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

720,30

0,00

720,30

812,70

0,00

812,70

932,90

0,00

932,90

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,50

0,00

1,50

11,60

0,00

11,60

10,00

0,00

10,00

03

00

განათლება

43,90

0,00

43,90

63,50

0,00

63,50

70,90

0,00

70,90

04

00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

69,60

0,00

69,60

64,50

0,00

64,50

77,20

0,00

77,20

05

00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

387,50

1,00

386,50

374,90

1,50

373,40

365,00

0,00

365,00

 


მუხლი 14. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( კოდი 02 00)

 

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად დაზარალებული, ზემო აფხაზეთიდან დევნილი და საქართველოს საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასახლებული დევნილი მოსახლეობისათვის ინფრასტრუქტურული, საბინაო-კომუნალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

ათ.ლარი

 

ორგანიზ. კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023

წლის

გეგმა

2024

წლის

გეგმა

სულ

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

02 00

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა,

რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

1,50

11,6

0,00

11,6

10,00

0,00

10,00

 

ხარჯები

1,50

11,6

0,00

11,6

10,00

0,00

10,00

 

სხვა

ხარჯები

1,50

11,6

0,00

11,6

10,00

0,00

10,00

02 01

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება

(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა

კომპაქტურ ჩასახლებებში)

1,50

11,6

0,00

11,6

10,00

0,00

10,00

 

ხარჯები

1,50

11,6

0,00

11,6

10,00

0,00

10,00

 

სხვა

ხარჯები

1,50

11,6

0,00

11,6

10,00

0,00

10,00

 

ა) საბინაო-კომუნალური მეურნეობის დაფინანსება (კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში) (კოდი 02 01)                

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების ღონისძიებების თანადაფინანსება დევნილთა კომპაქტურ   დასახლებებში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024-2027წლების დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

10,0

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით არასამთავრობო და საბიუჯეტო ორგანიზაცია მუშაობს, რომელთა საქმიანობა მიმართულია ინფრასტრუქტურული, საყოფაცხოვრებო და სხვა  სახის პროექტების განხორციელებით. მათი მიზანია ხელი შეუწყონ მუნიციპალიტეტში არსებული ძირითადი პრობლემების გადაჭრას, როგორიცაა დევნილთა ჩასახლებებში მათი საცხოვრისის გარე და შიდა რემონტების და შემოგარენის მოწყობის დაფინანსებას, სპორტთან, კულტურასთან, განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას და შექმნან მექანიზმები შემდგომში ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საკუთარი საქმიანობის დაგეგმვა და განხორციელება ძირითადად დაკავშირებულია საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ კონკურსებთან, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტებთან ერთობლივი პროექტების განხორციელებასთან  და მათი დაფინანსების ძირითადი წყარო ამ კონკურსში გამარჯვების შედეგად  და მუნიციპალიტეტების მიერ თანადაფინანსებით  მოპოვებული თანხებია. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტი დადებითად აფასებს ამ ორგანიზაციების მიერ გამოჩენილ აქტიურობას და მათ საქმიანობას და ხელშეწყობის მიზნით აცხადებს მზადყოფნას გარკვეული თანადაფინანსებით წაახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო საბავშო ბაგა-ბაღები, ბიბლიოთეკები, სკოლები, და ა.შ.), არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო (არაკომერციული), მუნიციპალიტეტების გამგეობები და სხვა), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილების საცხოვრებელი პირობების, მოზარდთა განათლების და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისათვის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შედეგი

  • მოსახლეობის მოტივაციის გაზრდა მსგავსი პროექტების შექმნისა და დაფინანსების მოპოვების მიზნით;
  • დევნილი ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება;

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

იმ დევნილი ოჯახების , პირების რაოდენობა, რომლებიც მიიღებენ აღნიშნულ თანადაფინანსებას

2023წელს ამ მუხლით გაწეულიქნა თანადაფინანსება 12.0ათ.ლარის. თეთრი წყაროს რაიონის სოფ.კოდაში ჩასახლებულ 20დევნილ ოჯახს გაუკეთდა მზის პანელებით გათბობა

2024წელს შენარჩუნებული იქნება ეს პროგრამა და ყველა შემოსული განცხადება იქნება განხილული და კანონის შესაბამისად დაკმაყოფილებული

50%-პროექტების არ წარმოდგენა

 


მუხლი 15. განათლება (კოდი 03 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ვინაიდან  თეთრი წყაროს რაიონის სოფ .წინწყაროში კომპაქტურად ჩასახლებულია აჟარის მუნიციპალიტეტის დევნილი მოსახლეობა, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტსა და აჟარის მუნიციპალიტეტებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, სადაც  აჟარის მუნიციპალიტეტის მხრირდან გათვალისწინებულია  ა(ა)იპ სოფ.აჟარის საბავშვო ბაღის მომსახურე პერსონალის ხელფასებით უზრუნველყოფა.   ეს ბაღი  მდებარეობს თეთრი წყაროს რაიონის სოფ .წინწყაროში,   სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი.

ათ.ლარი

 

ორგანიზ. კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის

ფაქტი

2024  წლის

გეგმა

სულ

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

03 00

განათლება

43,90

63,50

0,00

63,50

70,90

0,00

70,90

 

ხარჯები

43,90

63,50

0,00

63,50

70,90

0,00

70,90

 

სუბსიდიები

43,90

63,50

0,00

63,50

70,90

0,00

70,90

03 01

სკოლამდელი განათლება

43,90

63,50

0,00

63,50

70,90

0,00

70,90

 

ხარჯები

43,90

63,50

0,00

63,50

70,90

0,00

70,90

 

სუბსიდიები

43,90

63,50

0,00

63,50

70,90

0,00

70,90

 

ა) სკოლამდელი განათლება ( კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 20 24წლის განმავლობაში სუბსიდირების წესით დაფინანსებას მიიღებს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „აჟარის საბავშვო ბაღი“რომელიც ურთიერთშეთანხმების-მემორანდუმის საფუძველზე ფუნქციონირებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის , სოფ.წინწყაროს საბავშვო ბაღში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ აჟარის საბავშვო ბაღის დაფინანსება

2024წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

2024-2027წლების დაფინანსება
  ათას ლარში

03 01

70,9

329,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა()იპ -სოფ.  აჟარის საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  ბაღში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნებაადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებსაქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაღში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაღში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

საბავშვო  ბაღში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;

საბავშვო ბაღში დასაქმებულთა მოტივაზიის გაზრდა;

სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი.

 

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

2023წსაბაზისო

2024

2025

2026

2027

სტრატეგიული მიზანი

შეფასების მაჩვენებელი

სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა

 50

50

50

50

50

 

რაოდენობრივი

სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი (%)

 100

100

100

100

100

სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს  ყველა ბავშვმა

ხარისხობრივი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე (%)

100

100

100

100

100

სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს  ყველა ბავშვმა

ხარისხობრივი

მშობლების კმაყოფილების დონე (%)

 95

100

100

100

100

 

რაოდენობრივი

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 

2024

2025

2026

2027

სტრატეგიული მიზანი

შეფასების მაჩვენებელი

სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-6 წლის ბავშვების რაოდენობა (%)

 80

85

85

95

100

100

ხარისხობრივი

საბავშვო ბაღების რაოდენობა სადაც არის სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო

 1

1

1

1

1

1

რაოდენობრივი

ჯგუფების რაოდენობა

 4

4

4

4

4

95

რაოდენობრივი

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება

თანხა ათას ლარში

სახელფასო ფონდი

70,7

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

57,7

 


მუხლი 16. კულტურა,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი (04 00)
მუნიციპალიტეტი სხვადასხვა პროექტების დანერგვით და შესრულებით ცდილობს ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამ მიზნით ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ათ.ლარი

ორგანიზ. კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023  წლის

გეგმა

2024  წლის

გეგმა

სულ

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

04 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

69,60

70,90

0,00

70,90

77,20

0,00

77,20

 

ხარჯები

69,60

70,90

0,00

70,90

77,20

0,00

77,20

 

საქონელი და მომსახურება

8,50

5,70

0,00

5,70

5,00

0,00

5,00

 

სუბსიდიები

57,60

58,20

0,00

58,20

62,60

0,00

62,60

 

სხვა ხარჯები

3,50

7,00

0,00

7,00

9,60

0,00

9,60

04 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

38,10

42,40

0,00

42,40

47,70

0,00

47,70

 

ხარჯები

38,10

42,40

0,00

42,40

47,70

0,00

47,70

 

საქონელი და მომსახურება

7,10

3,30

0,00

3,30

4,00

0,00

4,00

 

სუბსიდიები

29,70

33,70

0,00

33,70

36,70

0,00

36,70

 

სხვა ხარჯები

1,30

5,40

0,00

5,40

7,00

0,00

7,00

04 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

8,40

8,70

0,00

8,70

11,00

0,00

11,00

 

ხარჯები

8,40

8,70

0,00

8,70

11,00

0,00

11,00

 

საქონელი და მომსახურება

7,10

3,30

0,00

3,30

4,00

0,00

4,00

 

სხვა ხარჯები

1,30

5,40

0,00

5,40

7,00

0,00

7,00

04 01 02

სპორტული სკოლები

29,70

33,70

0,00

33,70

36,70

0,00

36,70

 

ხარჯები

29,70

33,70

0,00

33,70

36,70

0,00

36,70

 

სუბსიდიები

29,70

33,70

0,00

33,70

36,70

0,00

36,70

04 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

31,50

28,50

0,00

28,50

29,50

0,00

29,50

 

ხარჯები

31,50

28,50

0,00

28,50

29,50

0,00

29,50

 

საქონელი და მომსახურება

1,40

2,40

0,00

2,40

1,00

0,00

1,00

 

სუბსიდიები

27,90

24,50

0,00

24,50

25,90

0,00

25,90

 

სხვა ხარჯები

2,20

1,60

0,00

1,60

2,60

0,00

2,60

04 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3,60

4,00

0,00

4,00

3,60

0,00

3,60

 

ხარჯები

3,60

4,00

0,00

4,00

3,60

0,00

3,60

 

საქონელი და მომსახურება

1,40

2,40

0,00

2,40

1,00

0,00

1,00

 

სხვა ხარჯები

2,20

1,60

0,00

1,60

2,60

0,00

2,60

04 02 02

კულტურის ცენტრი

27,90

24,50

0,00

24,50

25,90

0,00

25,90

 

ხარჯები

27,90

24,50

0,00

24,50

25,90

0,00

25,90

 

სუბსიდიები

27,90

24,50

0,00

24,50

25,90

0,00

25,90

 

ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 04 01 01)

2024წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

2024-2027წლების დაფინანსება
 ათას ლარებში

04 01 01

11,0

44,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა) „ძიუდოსა და თავისუფალ ჭიდაობაში ვარჯიში და სხვადასხვა  ტურნირებში მონაწილეობა“ - ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის მოსწავლე ბავშვები. შეიქმნება მათთვის ვარჯიშისათვის და ტურნირებში მონაწილეობისათვის საჭირო პირობები;

ბ) ,,ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში“ - ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში, რომელშიც მონაწილეობს მიიღებენ ა(ა)იპ. აჟარის სპორტსკოლის მოსწავლე ბავშვები და აჟარის (ზემოაფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული სკოლის მოსწავლე ბავშვები, მოხდება გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება;

გ)  ,,ზემო აფხაზეთის გარდამავალი თასი და სხვადასხვა ტურნირი ფეხბურთში“ - ღონისძიების ფარგლებში მოხდება მოსწავლე ახალგაზრდების საფეხბურთო წვრთნა, რისთვისაც შექმნილი იქნება სათანადო პირობები. გაიმართება საფეხბურთო ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის საფეხბურთო გუნდები, მოხდება საპრიზო ადგილის მფლობელთა გამოვლენა და დაჯილდოება. ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის საფეხბურთო გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ტურნირებში.

დ) ,,ლაშქრობა“ - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებილი ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ აღმოსავლეთ საქართველოში ლაშქრობის მოწყობა. აჟარის სპორტსკოლის და სხვა მოსწავლეები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან სპორტის სხვადასხვა სეხეობებში, ღამით მოთავსდებიან აჟარის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ კარვებში.

ე)  „წარმატებული სპორტსმენების მატერიალური დაჯილდოება“

ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი ჯილდო) გადაეცემათ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, ინდივიდუალური კატეგორიის სპორტის: ოლიმპიურ, პარაოლიმპიურ და არაოლიმპიურ სახეობებში გამარჯვებულ, შემდეგი კატეგორიის სპორტსმენებს;

ა) სპორტსმენებს, რომლებიც 2023-2024 წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გადაეცემათ -1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2023-2024 წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს პრიზიორები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გადაეცემათ 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2023-2024 წლებში გახდნენ საქართველოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გადაეცემათ ფულადი ჯილდო 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორებს – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

დ) ფულადი ჯილდოს გადაცემა მოხდება თანხის ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

ე) ბენეფიციარის/ წარმომადგენლის მიერ ფულადი ჯილდოს მიღების მიზნით წარსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი განსაზღვრული იქნება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან კულტურული და სპორტული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების შესახებ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განკარგულებაში.  2024 წლის მონაცემების მოგროვებას დაჯილდოებულის შესახებ მოამზადებენ შესაბამისი თემის რწმუნებული და განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული და სპორტული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების  პოპულარიზააციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად     ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება, ახალგაზრდების და მოზარდების    აქტიურად ჩართვა სპორტულ  და კულტურულ ღონისძიებებში.  სტრუქტურების შენარჩუნება და მათთვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება აფხაზეთში დაბრუნებამდე

 

 

ბ) ა(ა)იპ  აჟარის სპორტსკოლის დაფინანსება (კოდი 04 01 02)

ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლა.

ამ სკოლაში დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში  ვარჯიშებს, სპეციალურ წვრთნას და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას გაივლიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. მათთვის შექმნილი იქნება სათანადო პირობები.

 

ქვეპროგრამის

დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024-2027წლების დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 02

36,7

161,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა()იპ აჟარის  სპორტ სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული სკოლა აერთიანებს 4 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (22 ბავშვი); თავისუფალი ჭიდაობა (8 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); ძიუდო(6ბავშვი) . სულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 60 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 5 ადამიანი, მათ შორის, 1 ტექნიკური და 1 ადმინისტრაციული პერსონალი და 3 მწვრთნელი. აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში  საქართველოს მასშტაბით. ვინაიდან მუნიციპალიტეტს არა აქვს საკუთარი სპორტული ნაგებობანი , მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მათ მეცადინეობას სხვადასხვა დარბაზებში.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა  მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის  მომსახურებით; ამ რეგიონში მცხოვრები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

გ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება ( კოდი 04 02 01)

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი კულტურული ღონისძიებები:

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024-2027წლების დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02 01

3,6

44,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა)  ,,დედაენის დღე“ - დედაენის დღესთან დაკავშირებით ზემო აფხაზეთის რესურს ცენტრის ხელშეწყობით იმართება ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ახალგაზრდები;

ბ) ,,1991-2008 წლის მოვლენებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები“- ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია 1991-2008  წლებში მომხდარი საომარი მოქმედებების დროს და საქართველოს მთლიანობისთვის შეწირული გმირების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მშვიდობიანი აქციის მოწყობა და გმირთა მემორიალის ყვავილებით შემკობა;

გ) „ცეკვის სწავლება“ - ღონისძიების ფარგლებში ა(ა)იპ  აჟარის კულტურის ცენტრთან არსებული  ცეკვის წრისათვის მოწვეული იქნება ქართული ხალხური ცეკვის  პედაგოგი.  შექმნილი ექნებათ ყველა პირობა, სადაც ბავშვები შეისწავლიან ცეკვას.

 დ) ,,ინტელექტულურ-შემეცნებითი პროექტი „ერუდიტი“ - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასახლებული აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი სკოლის მოსწავლე 100-150 ბავშვის მონაწილეობა ინტელექტულურ-შემეცნებით პროექტ „ერუდიტში“ მონაწილეობა, მოხდება დებულების შემუშავება, თამაშის ორგანიზება, გამარჯვებულთა გამოვლენა და დაჯილდოვება;

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის  შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად     ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში

 

დ) ა(ა)იპ   აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი. მის მიერ დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით კულტურის სხვადასხვა სახეობებში სპეციალურ წვრთნას გაივლიან და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. ამისთვის მათთვის შექმნილი იქნება სათანადო პირობები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრი

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024-2027 წლების დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02 02

25,9

160,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის   კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის კულტურის ცენტრი. მის მიერ დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით კულტურის სხვადასხვა სახეობებში    სპეციალურ წვრთნას გაივლიან და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები.      

კულტურის ცენტრში ამჟამად მოქმედებს მხოლოდ ქორეოგრაფიული წრე,    სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 22-მდე აღსაზრდელი,  ცეკვის ანსამბლში ჩართულია 22-მდე მონაწილე.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ქართული ქორეოგრაფიისადმი და, ფოლკლორისადმი  მოსახლეობის დაინტერესების  და ჩართულობის გაზრდა. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

 
   

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების  პოპულარიზააციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად     ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება, ახალგაზრდების და მოზარდების    აქტიურად ჩართვა სპორტულ  და კულტურულ ღონისძიებებში.  სტრუქტურების შენარჩუნება და მათთვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება აფხაზეთში დაბრუნებამდე

შეფასების ინდიკატორები

 

საბოლოო

შედეგი

(OUTCOME)

2023 საბა

ზისო

2024

2025

2026

2027

სტრატეგიული

მიზანი

შეფასების მაჩვენებელი

სპორტულ

ღონისძიებებში

ჩართული

მოსახლეობის რაოდენობა

  200

 200

200

200

200

მოსახლეობის

უფრო ფართო

მასების ჩართულობა

სპორტულ ცხოვრებაში

რაოდენობრივი

 

 

 

კულტურულ

 ღონისძიებებში

ჩართული 

მოსახლეობის რაოდენობა

150

150

150

150

150

მოსახლეობის

უფრო ფართო

მასების ჩართულობა

კულტურულ  ცხოვრებაში

რაოდენობრივი

 

 

 

საერთაშორისო და რესპუბლიკურ პირველობებზე დაკავებული საპრიზო ადგილები და სხვა მიღწევევბი

 2

2

2

2

4

მუნიციპალიტეტის

სახელის უფრო

ხშირად და ფართო

ასპარეზეზე

წარმოჩენა

რაოდენობრივი

სპორტულ სკოლაში და კულტურულ ცენტრში ბავშვთა მიღებებზე მოთხოვნათა რაოდენობა

 350

350

400

400

400

მეტი ახალგაზრდა

თაობის მოზიდვა

ჯანსაღი ცხოვრების

 წესისკენ

 

რაოდენობრივი

შუალედური

შედეგი

(OUTPUT)

 

2024

2025

2026

2027

სტრატეგიული მიზანი

შეფასების მაჩვენებელი

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

20

20

20

22

24

გაიზარდოს გაერთიანების მიერ ორგანიზებული სპორტული

და კულტურული ღონისძიებების  რაოდენობა

ხარისხობრივი

წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში (გუნდის შემთხვევაში)

2

2

3

3

3

განვავითაროთ

გუნდური თამაშები

და ვიასპარეზოთ უფრო

მეტი წარმატებით

სხავდასხვა

ჩემპიონატებში

ხარისხობრივი

მოგებული თამაშების რაოდენობა (საერთო თამაშებიდან  %) (გუნდის შემთხვევაში

5

6

6

6

6

მაქსიმუმის

მიღწევა

ხარისხობრივი

სპორტული მოედნების რაოდენობა

1

1

1

1

1

შევქმნათ

მეტი

სივრცე,

სადაც შეძლებს

მოსწავლე-ახალგაზრდობა,

დაკავდეს სპორტით

რაოდენო ბრივი

კულტურისა და სპორტის განვითარების  პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება

თანხა ათას ლარში

სახელფასო ფონდი

62,6

მ.შ.შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

36,2

ჰიგიენური   და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი

0,2

ტრანსპორტის ხარჯი

2,5

სპორტული ღონისძიებების ხარჯი

11,0

კულტურული  ღონისძიებების ხარჯი

3,6

 


მუხლი 17.