„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	8
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	30/05/2025
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 02/06/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016496

PDF გადმოწერა

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის N20 დადგენილების (ვებგვერდი, 20/12/2024 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016484) 1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 მუხლებში, მე-17 მუხლის 1-ლი პუნქტის 1.2.3 და 1.2.10 ქვეპუნქტებში, მე-20 მუხლში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„დანართი №1

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთა რი შემოსავლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთა რი შემოსავლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთა რი შემოსავლები
შემოსავლები	41 235,3	10 657,8	30 577,6	49 083,9	15 243,7	33 840,2	49 282,6	12 920,5	36 362,1
გადასახადები	26 960,0	0,0	26 960,0	28 923,1	0,0	28 923,1	32 443,0	0,0	32 443,0
გრანტები	11 077,8	10 657,8	420,0	15 543,3	15 243,7	299,6	13 740,2	12 920,5	819,7
სხვა შემოსავლები	3 197,6	0,0	3 197,6	4 617,5	0,0	4 617,5	3 099,4	0,0	3 099,4
ხარჯები	22 217,8	2 032,4	20 185,4	28 797,4	4 484,3	24 313,1	29 496,1	3 526,7	25 969,4
შრომის ანაზღაურება	3 377,9	0,0	3 377,9	3 756,4	0,0	3 756,4	4 242,0	0,0	4 242,0
საქონელი და მომსახურება	3 318,2	1 290,1	2 028,1	4 185,7	1 508,9	2 676,8	4 151,7	1 367,7	2 784,0
პროცენტი	97,2	0,0	97,2	62,2	0,0	62,2	30,6	0,0	30,6
სუბსიდიები	10 774,5	0,0	10 774,5	12 709,6	0,0	12 709,6	14 428,1	0,0	14 428,1
გრანტები	112,8	0,0	112,8	156,8	0,0	156,8	185,6	0,0	185,6
სოციალური უზრუნველყოფა	2 128,0	0,0	2 128,0	2 589,5	0,0	2 589,5	2 811,5	0,0	2 811,5
სხვა ხარჯები	2 409,2	742,4	1 666,8	5 337,2	2 975,4	2 361,8	3 646,5	2 159,0	1 487,5
საოპერაციო სალდო	19 017,5	8 625,3	10 392,2	20 286,6	10 759,4	9 527,2	19 786,5	9 393,8	10 392,7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	24 714,5	9 416,5	15 298,1	23 940,3	11 443,8	12 496,5	23 064,0	10 372,4	12 691,6
ზრდა	24 970,3	9 416,5	15 553,9	24 742,5	11 443,8	13 298,7	23 304,0	10 372,4	12 931,6
კლება	255,8	0,0	255,8	802,2	0,0	802,2	240,0	0,0	240,0
მთლიანი სალდო	-5 697,0	-791,1	-4 905,9	-3 653,8	-684,4	-2 969,4	-3 277,5	-978,6	-2 298,9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5 967,4	-791,1	-5 176,3	-3 945,8	-684,4	-3 261,4	-3 593,5	-978,6	-2 614,9
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	5 967,4	791,1	5 176,3	3 945,8	684,4	3 261,4	3 593,5	978,6	2 614,9
ვალუტა და დეპოზიტები	5 967,4	791,1	5 176,3	3 945,8	684,4	3 261,4	3 593,5	978,6	2 614,9
ვალდებულებების ცვლილება	-270,4	0,0	-270,4	-292,0	0,0	-292,0	-316,0	0,0	-316,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	270,4	0,0	270,4	292,0	0,0	292,0	316,0	0,0	316,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	270,4	0,0	270,4	292,0	0,0	292,0	316,0	0,0	316,0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	41 491,1	10 657,8	30 833,4	49 886,1	15 243,7	34 642,4	49 522,6	12 920,5	36 602,1
შემოსავლები	41 235,3	10 657,8	30 577,6	49 083,9	15 243,7	33 840,2	49 282,6	12 920,5	36 362,1
არაფინანსური აქტივების კლება	255,8	0,0	255,8	802,2	0,0	802,2	240,0	0,0	240,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	47 458,6	11 448,9	36 009,7	53 831,9	15 928,1	37 903,8	53 116,1	13 899,1	39 217,0
ხარჯები	22 217,8	2 032,4	20 185,4	28 797,4	4 484,3	24 313,1	29 496,1	3 526,7	25 969,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 970,3	9 416,5	15 553,9	24 742,5	11 443,8	13 298,7	23 304,0	10 372,4	12 931,6
ვალდებულებების კლება	270,4	0,0	270,4	292,0	0,0	292,0	316,0	0,0	316,0
ნაშთის ცვლილება	-5 967,4	-791,1	-5 176,3	-3 945,8	-684,4	-3 261,4	-3 593,5	-1 055,7	-2 537,8

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 49 282,6 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	41 235,3	10 657,8	30 577,6	49 083,9	15 243,7	33 840,2	49 282,6	12 920,5	36 362,1
გადასახადები	26 960,0	0,0	26 960,0	28 923,1	0,0	28 923,1	32 443,0	0,0	32 443,0
გრანტები	11 077,8	10 657,8	420,0	15 543,3	15 243,7	299,6	13 740,2	12 920,5	819,7
სხვა შემოსავლები	3 197,6	0,0	3 197,6	4 617,5	0,0	4 617,5	3 099,4	0,0	3 099,4

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13740,2 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	11077,8	10 657,8	420,0	15543,3	15 243,7	299,6	13740,2	12 920,5	819,7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0		0,0	0,0		0,0	800,0	800,0	0,0
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი	11 077,8	10 657,8	420,0	15 543,3	15 243,7	299,6	12 940,2	12 120,5	819,7
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან	1 701,4	1 281,4	420,0	1 678,5	1 378,9	299,6	2 196,4	1 376,7	819,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	420,0		420,0	299,6		299,6	319,7		319,7
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 281,4	1 281,4	0,0	1 378,9	1 378,9		1 299,7	1 299,7	0,0
გრანტი სახელ.ბიუჯეტიდან	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	77,0	77,0
სპეც ტრანსფერი	0,0		0,0				500	0,0	500,0
კაპიტალური	9 376,4	9 376,4	0,0	13 864,8	13 864,8	0,0	10 743,8	10 743,8	0,0
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)	7 114,4	7 114,4		9 279,9	9 279,9		8 111,8	8 111,8	0,0
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია	860,0	860,0			2 990,0			0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	832,0	832,0		832,0	832,0		832,0	832,0	0,0
საქ. მთ .სტიქია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1 800,0	1 800,0	0,0
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი	570,0	570,0	0,0	762,9	762,9	0,0	0,0	0,0	0,0
(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)	570,0	570,0		300,0	300,0		0,0	0,0	0,0
მოქალაქეთა ჩართულობა	0,0			462,9	462,9		0,0		0,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 29 496,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	22 217,8	2 032,4	20 185,4	28 797,4	4 484,3	24 313,1	29 496,1	3 526,7	25 969,4
შრომის ანაზღაურება	3 377,9	0,0	3 377,9	3 756,4	0,0	3 756,4	4 242,0	0,0	4 242,0
საქონელი და მომსახურება	3 318,2	1 290,1	2 028,1	4 185,7	1 508,9	2 676,8	4 151,7	1 367,7	2 784,0
პროცენტი	97,2	0,0	97,2	62,2	0,0	62,2	30,6	0,0	30,6
სუბსიდიები	10 774,5	0,0	10 774,5	12 709,6	0,0	12 709,6	14 428,1	0,0	14 428,1
გრანტები	112,8	0,0	112,8	156,8	0,0	156,8	185,6	0,0	185,6
სოციალური უზრუნველყოფა	2 128,0	0,0	2 128,0	2 589,5	0,0	2 589,5	2 811,5	0,0	2 811,5
სხვა ხარჯები	2 409,2	742,4	1 666,8	5 337,2	2 975,4	2 361,8	3 646,5	2 159,0	1 487,5

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23 064,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23304,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	587.8	1307	1544,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	21592.9	22363.8	20590,4
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	445.8	701.2	126,2
04 00	განათლება	610.6	143.6	116,7
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1719.2	1358.6	926,7
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	14.0	44.6	0,0
	სულ	24970.3	24742.5	23304,0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 240,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	255.8	802.2	240,0
ძირითადი აქტივები	47.9	162.7	0.0
ფასეულობები	36.4	589.5	0,0
არაწარმოებული აქტივები	171.5	50.0	240
მიწა	171.5	0	190
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0	50,0	50,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5 528,4	38,0	5 490,4	5 859,9	0,0	5 859,9	7 884,0	845,6	7 038,4
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 528,4	38,0	5 490,4	5 859,9	0,0	5 859,9	6 553,6	45,6	6 508,0
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 528,4	38,0	5 490,4	5 809,9	0,0	5 809,9	6 403,6	45,6	6 358,0
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	150,0	0,0	150,0
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 330,4	800,0	530,4
ეკონომიკური საქმიანობა	22 267,5	9 127,3	13 140,2	22 607,9	11 184,4	11 423,5	22 133,8	9 735,3	12 398,5
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1 124,3	1 095,5	28,8	894,4	879,0	15,4	958,3	940,5	17,8
სოფლის მეურნეობა	1 124,3	1 095,5	28,8	894,4	879,0	15,4	958,3	940,5	17,8
ტრანსპორტი	20 422,8	8 031,9	12 390,9	21 323,0	10 305,4	11 017,6	20 621,3	8 794,8	11 826,5
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	20 422,8	8 031,9	12 390,9	21 323,0	10 305,4	11 017,6	20 621,3	8 794,8	11 826,5
ეკონომიკის სხვა დარგები	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0
სასტუმროები და რესტორნები	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	720,5	0,0	720,5	333,3	0,0	333,3	554,2	0,0	554,2
გარემოს დაცვა	2 481,8	0,0	2 481,8	3 297,5	0,0	3 297,5	3 325,1	0,0	3 325,1
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2 481,8	0,0	2 481,8	3 297,5	0,0	3 297,5	3 325,1	0,0	3 325,1
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 448,4	621,2	1 827,3	5 986,9	3 127,7	2 859,2	3 200,2	1 786,6	1 413,6
ბინათმშენებლობა	1 160,2	621,2	539,0	3 993,0	2 937,9	1 055,1	1 980,7	1 786,6	194,1
წყალმომარაგება	303,2	0,0	303,2	561,9	96,4	465,5	129,3	0,0	129,3
გარე განათება	985,0	0,0	985,0	1 432,0	93,4	1 338,6	1 090,2	0,0	1 090,2
ჯანმრთელობის დაცვა	204,5	0,0	204,5	280,3	0,0	280,3	290,8	0,0	290,8
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	204,5	0,0	204,5	280,3	0,0	280,3	290,8	0,0	290,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია	5 262,9	381,1	4 881,8	5 629,0	237,1	5 391,9	5 368,7	215,1	5 153,6
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 935,3	0,0	1 935,3	1 985,7	36,7	1 949,0	2 029,8	145,1	1 884,7
მომსახურება კულტურის სფეროში	3 039,8	381,1	2 658,7	3 256,0	200,4	3 055,6	2 896,6	70,0	2 826,6
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	245,0	0,0	245,0	315,0	0,0	315,0	368,6	0,0	368,6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	42,8	0,0	42,8	72,3	0,0	72,3	73,7	0,0	73,7
განათლება	6 543,8	1 281,4	5 262,4	6 918,1	1 378,9	5 539,2	7 447,8	1 316,5	6 131,3
სკოლამდელი აღზრდა	5 226,8	0,0	5 226,8	5 439,5	0,0	5 439,5	6 054,1	16,8	6 037,3
ზოგადი განათლება	1 317,0	1 281,4	35,6	1 478,6	1 378,9	99,7	1 393,7	1 299,7	94,0
საშუალო ზოგადი განათლება	1 317,0	1 281,4	35,6	1 478,6	1 378,9	99,7	1 393,7	1 299,7	94,0
სოციალური დაცვა	2 721,3	0,0	2 721,3	3 252,3	0,0	3 252,3	3 465,7	0,0	3 465,7
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	172,1	0,0	172,1	201,4	0,0	201,4	211,7	0,0	211,7
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	172,1	0,0	172,1	201,4	0,0	201,4	211,7	0,0	211,7
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	109,9	0,0	109,9	143,3	0,0	143,3	150,0	0,0	150,0
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1 201,0	0,0	1 201,0	1 299,3	0,0	1 299,3	1 441,4	0,0	1 441,4
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	491,0	0,0	491,0	630,0	0,0	630,0	500,0	0,0	500,0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	122,7	0,0	122,7	153,2	0,0	153,2	219,2	0,0	219,2
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	339,3	0,0	339,3	390,7	0,0	390,7	420,5	0,0	420,5
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	285,3	0,0	285,3	434,4	0,0	434,4	522,8	0,0	522,8
სულ	47 458,6	11 448,9	36 009,7	53 831,9	15 928,1	37 903,8	53 116,1	13 899,1	39 217,0

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 19786,5 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 316.0 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის

ფაქტი

2024 წლის

გეგმა

2025 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

19017.5

20286.6

19786,5

მთლიანი სალდო

-5697.0

-3653.8

-3277,5

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 17

1.2.3 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება:

აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას

ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება .

მიზანი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. (60-70) პირი/ოჯახი.

1.2.10 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 10)მ/შ:

აღწერა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

მიზანი: უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 185 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი 105 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, 20 მხედველობით ზომიერად გამოხატული ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური დახმარება და 5 მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვების დახმარება.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	47 458,6	11 448,9	36 009,7	53 831,9	15 928,1	37 903,8	53 116,1	13 899,1	39 217,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 087,3	0,0	1 087,3	1 127,8	0,0	1 127,8	1 130,8	0,0	1 130,8
	ხარჯები	22 217,8	2 032,4	20 185,4	28 797,4	4 484,3	24 313,1	29 496,1	3 526,7	25 969,4
	შრომის ანაზღაურება	3 377,9	0,0	3 377,9	3 756,4	0,0	3 756,4	4 242,0	0,0	4 242,0
	საქონელი და მომსახურება	3 318,2	1 290,1	2 028,1	4 185,7	1 508,9	2 676,8	4 151,7	1 367,7	2 784,0
	პროცენტი	97,2	0,0	97,2	62,2	0,0	62,2	30,6	0,0	30,6
	სუბსიდიები	10 774,5	0,0	10 774,5	12 709,6	0,0	12 709,6	14 428,1	0,0	14 428,1
	გრანტები	112,8	0,0	112,8	156,8	0,0	156,8	185,6	0,0	185,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 128,0	0,0	2 128,0	2 589,5	0,0	2 589,5	2 811,5	0,0	2 811,5
	სხვა ხარჯები	2 409,2	742,4	1 666,8	5 337,2	2 975,4	2 361,8	3 646,5	2 159,0	1 487,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 970,3	9 416,5	15 553,9	24 742,5	11 443,8	13 298,7	23 304,0	10 372,4	12 931,6
	ძირითადი აქტივები	24 970,3	9 416,5	15 553,9	24 742,5	11 443,8	13 298,7	23 304,0	10 372,4	12 931,6
	ვალდებულებების კლება	270,4	0,0	270,4	292,0	0,0	292,0	316,0	0,0	316,0
	საშინაო	270,4	0,0	270,4	292,0	0,0	292,0	316,0	0,0	316,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 528,4	38,0	5 490,4	5 859,9	0,0	5 859,9	7 884,0	845,6	7 038,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156,0	0,0	156,0	154,0	0,0	154,0	154,0	0,0	154,0
	ხარჯები	4 940,6	0,0	4 940,6	5 729,2	0,0	5 729,2	6 340,0	0,0	6 340,0
	შრომის ანაზღაურება	3 377,9	0,0	3 377,9	3 756,4	0,0	3 756,4	4 242,0	0,0	4 242,0
	საქონელი და მომსახურება	1 171,3	0,0	1 171,3	1 416,7	0,0	1 416,7	1 522,9	0,0	1 522,9
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	4,0	0,0	4,0
	გრანტები	112,8	0,0	112,8	141,8	0,0	141,8	185,6	0,0	185,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,1	0,0	45,1	83,2	0,0	83,2	90,1	0,0	90,1
	სხვა ხარჯები	233,5	0,0	233,5	327,6	0,0	327,6	295,4	0,0	295,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	587,8	38,0	549,8	130,7	0,0	130,7	1 544,0	845,6	698,4
	ძირითადი აქტივები	587,8	38,0	549,8	130,7	0,0	130,7	1 544,0	845,6	698,4
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 528,4	38,0	5 490,4	5 809,9	0,0	5 809,9	6 403,6	45,6	6 358,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156,0	0,0	156,0	154,0	0,0	154,0	154,0	0,0	154,0
	ხარჯები	4 940,6	0,0	4 940,6	5 679,2	0,0	5 679,2	6 190,0	0,0	6 190,0
	შრომის ანაზღაურება	3 377,9	0,0	3 377,9	3 756,4	0,0	3 756,4	4 242,0	0,0	4 242,0
	საქონელი და მომსახურება	1 171,3	0,0	1 171,3	1 366,7	0,0	1 366,7	1 372,9	0,0	1 372,9
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	4,0	0,0	4,0
	გრანტები	112,8	0,0	112,8	141,8	0,0	141,8	185,6	0,0	185,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,1	0,0	45,1	83,2	0,0	83,2	90,1	0,0	90,1
	სხვა ხარჯები	233,5	0,0	233,5	327,6	0,0	327,6	295,4	0,0	295,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	587,8	38,0	549,8	130,7	0,0	130,7	213,6	45,6	168,0
	ძირითადი აქტივები	587,8	38,0	549,8	130,7	0,0	130,7	213,6	45,6	168,0
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 209,2	0,0	1 209,2	1 385,2	0,0	1 385,2	1 469,3	0,0	1 469,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0		27,0	29,0		29,0	29,0		29,0
	ხარჯები	1 136,5	0,0	1 136,5	1 369,2	0,0	1 369,2	1 453,0	0,0	1 453,0
	შრომის ანაზღაურება	798,2	0,0	798,2	923,5	0,0	923,5	987,5	0,0	987,5
	საქონელი და მომსახურება	160,4	0,0	160,4	247,4	0,0	247,4	244,2	0,0	244,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,3	0,0	3,3	5,2	0,0	5,2	5,1	0,0	5,1
	სხვა ხარჯები	174,6	0,0	174,6	193,1	0,0	193,1	216,2	0,0	216,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,7	0,0	72,7	16,0	0,0	16,0	16,3	0,0	16,3
	ძირითადი აქტივები	72,7	0,0	72,7	16,0	0,0	16,0	16,3	0,0	16,3
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	4 107,1	38,0	4 069,1	4 384,7	0,0	4 384,7	4 894,3	45,6	4 848,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121,0		121,0	125,0		125,0	125,0		125,0
	ხარჯები	3 594,3	0,0	3 594,3	4 270,0	0,0	4 270,0	4 697,0	0,0	4 697,0
	შრომის ანაზღაურება	2 431,4	0,0	2 431,4	2 832,9	0,0	2 832,9	3 254,5	0,0	3 254,5
	საქონელი და მომსახურება	949,8	0,0	949,8	1 102,3	0,0	1 102,3	1 128,7	0,0	1 128,7
	სუბსიდიები	0,0		0,0	3,5		3,5	4,0		4,0
	გრანტები	112,8	0,0	112,8	141,8	0,0	141,8	185,6	0,0	185,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	41,4	0,0	41,4	55,0	0,0	55,0	45,0	0,0	45,0
	სხვა ხარჯები	58,8	0,0	58,8	134,5	0,0	134,5	79,2	0,0	79,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	512,8	38,0	474,8	114,7	0,0	114,7	197,3	45,6	151,7
	ძირითადი აქტივები	512,8	38,0	474,8	114,7	0,0	114,7	197,3	45,6	151,7
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	212,2	0,0	212,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0		8,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	209,9	0,0	209,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	148,3	0,0	148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	61,1	0,0	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	23,0	40,0	0,0	40,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	1 480,4	800,0	680,4
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	150,0	0,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	150,0	0,0	150,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 330,4	800,0	530,4
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 330,4	800,0	530,4
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	150,0	0,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	150,0	0,0	150,0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 330,4	800,0	530,4
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 330,4	800,0	530,4
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 330,4	800,0	530,4
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	24 715,9	9 748,5	14 967,4	28 594,8	14 312,1	14 282,7	25 334,0	11 521,9	13 812,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	2 937,8	751,1	2 186,7	6 024,3	3 105,4	2 918,9	4 512,9	2 227,0	2 285,9
	საქონელი და მომსახურება	716,4	8,7	707,8	957,8	130,0	827,8	1 077,2	68,0	1 009,2
	პროცენტი	66,1	0,0	66,1	44,7	0,0	44,7	20,8	0,0	20,8
	სუბსიდიები	831,8	0,0	831,8	963,3	0,0	963,3	1 014,6	0,0	1 014,6
	სხვა ხარჯები	1 323,4	742,4	581,1	4 058,5	2 975,4	1 083,1	2 400,4	2 159,0	241,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 592,9	8 997,4	12 595,5	22 363,8	11 206,7	11 157,1	20 590,4	9 294,9	11 295,5
	ძირითადი აქტივები	21 592,9	8 997,4	12 595,5	22 363,8	11 206,7	11 157,1	20 590,4	9 294,9	11 295,5
	ვალდებულებების კლება	185,2	0,0	185,2	206,7	0,0	206,7	230,7	0,0	230,7
	საშინაო	185,2	0,0	185,2	206,7	0,0	206,7	230,7	0,0	230,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	20 422,8	8 031,9	12 390,9	21 323,0	10 305,4	11 017,6	20 621,3	8 794,8	11 826,5
	ხარჯები	759,7	0,0	759,7	862,5	0,0	862,5	1 014,2	0,0	1 014,2
	საქონელი და მომსახურება	693,6	0,0	693,6	817,8	0,0	817,8	993,4	0,0	993,4
	პროცენტი	66,1	0,0	66,1	44,7	0,0	44,7	20,8	0,0	20,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 477,9	8 031,9	11 446,0	20 253,8	10 305,4	9 948,4	19 376,4	8 794,8	10 581,6
	ძირითადი აქტივები	19 477,9	8 031,9	11 446,0	20 253,8	10 305,4	9 948,4	19 376,4	8 794,8	10 581,6
	ვალდებულებების კლება	185,2	0,0	185,2	206,7	0,0	206,7	230,7	0,0	230,7
	საშინაო	185,2	0,0	185,2	206,7	0,0	206,7	230,7	0,0	230,7
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	693,6	0,0	693,6	817,8	0,0	817,8	993,4	0,0	993,4
	ხარჯები	693,6	0,0	693,6	817,8	0,0	817,8	993,4	0,0	993,4
	საქონელი და მომსახურება	693,6	0,0	693,6	817,8	0,0	817,8	993,4	0,0	993,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	19 289,1	8 031,9	11 257,2	19 855,7	10 305,4	9 550,3	19 627,9	8 794,8	10 833,1
	ხარჯები	66,1	0,0	66,1	44,7	0,0	44,7	20,8	0,0	20,8
	პროცენტი	66,1	0,0	66,1	44,7	0,0	44,7	20,8	0,0	20,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 037,8	8 031,9	11 005,9	19 604,3	10 305,4	9 298,9	19 376,4	8 794,8	10 581,6
	ძირითადი აქტივები	19 037,8	8 031,9	11 005,9	19 604,3	10 305,4	9 298,9	19 376,4	8 794,8	10 581,6
	ვალდებულებების კლება	185,2	0,0	185,2	206,7	0,0	206,7	230,7	0,0	230,7
	საშინაო	185,2	0,0	185,2	206,7	0,0	206,7	230,7	0,0	230,7
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	27,9	0,0	27,9	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,9	0,0	27,9	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	27,9	0,0	27,9	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	412,2	0,0	412,2	618,3	0,0	618,3	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	412,2	0,0	412,2	618,3	0,0	618,3	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	412,2	0,0	412,2	618,3	0,0	618,3	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 448,4	621,2	1 827,3	5 986,9	3 127,7	2 859,2	3 200,2	1 786,6	1 413,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	2 025,3	621,2	1 404,2	4 818,5	2 866,0	1 952,5	3 007,2	1 786,6	1 220,6
	სუბსიდიები	831,8	0,0	831,8	906,1	0,0	906,1	1 014,6	0,0	1 014,6
	სხვა ხარჯები	1 193,5	621,2	572,4	3 912,4	2 866,0	1 046,4	1 992,6	1 786,6	206,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	423,1	0,0	423,1	1 168,4	261,7	906,7	193,0	0,0	193,0
	ძირითადი აქტივები	423,1	0,0	423,1	1 168,4	261,7	906,7	193,0	0,0	193,0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	1 160,2	621,2	539,0	3 993,0	2 937,9	1 055,1	1 980,7	1 786,6	194,1
	ხარჯები	1 160,2	621,2	539,0	3 911,6	2 866,0	1 045,6	1 980,7	1 786,6	194,1
	სხვა ხარჯები	1 160,2	621,2	539,0	3 911,6	2 866,0	1 045,6	1 980,7	1 786,6	194,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	81,4	71,9	9,5	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	81,4	71,9	9,5	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება	303,2	0,0	303,2	561,9	96,4	465,5	129,3	0,0	129,3
	ხარჯები	33,4	0,0	33,4	0,8	0,0	0,8	11,9	0,0	11,9
	სხვა ხარჯები	33,4	0,0	33,4	0,8	0,0	0,8	11,9	0,0	11,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	269,8	0,0	269,8	561,1	96,4	464,7	117,4	0,0	117,4
	ძირითადი აქტივები	269,8	0,0	269,8	561,1	96,4	464,7	117,4	0,0	117,4
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	147,7	0,0	147,7	523,2	93,4	429,8	64,4	0,0	64,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147,7	0,0	147,7	523,2	93,4	429,8	64,4	0,0	64,4
	ძირითადი აქტივები	147,7	0,0	147,7	523,2	93,4	429,8	64,4	0,0	64,4
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	837,4	0,0	837,4	908,8	0,0	908,8	1 025,8	0,0	1 025,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	831,8	0,0	831,8	906,1	0,0	906,1	1 014,6	0,0	1 014,6
	სუბსიდიები	831,8		831,8	906,1	0,0	906,1	1 014,6	0,0	1 014,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,6	0,0	5,6	2,7	0,0	2,7	11,2	0,0	11,2
	ძირითადი აქტივები	5,6	0,0	5,6	2,7	0,0	2,7	11,2	0,0	11,2
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	1 124,3	1 095,5	28,8	894,4	879,0	15,4	958,3	940,5	17,8
	ხარჯები	129,9	129,9	0,0	241,1	239,4	1,7	441,5	440,4	1,1
	საქონელი და მომსახურება	8,7	8,7	0,0	130,0	130,0	0,0	68,8	68,0	0,8
	სხვა ხარჯები	121,2	121,2	0,0	111,1	109,4	1,7	372,8	372,4	0,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	994,4	965,5	28,8	653,3	639,6	13,7	516,8	500,1	16,7
	ძირითადი აქტივები	994,4	965,5	28,8	653,3	639,6	13,7	516,8	500,1	16,7
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	1 124,3	1 095,5	28,8	894,4	879,0	15,4	958,3	940,5	17,8
	ხარჯები	129,9	129,9	0,0	241,1	239,4	1,7	441,5	440,4	1,1
	საქონელი და მომსახურება	8,7	8,7	0,0	130,0	130,0	0,0	68,8	68,0	0,8
	სხვა ხარჯები	121,2	121,2	0,0	111,1	109,4	1,7	372,8	372,4	0,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	994,4	965,5	28,8	653,3	639,6	13,7	516,8	500,1	16,7
	ძირითადი აქტივები	994,4	965,5	28,8	653,3	639,6	13,7	516,8	500,1	16,7
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	720,5	0,0	720,5	333,3	0,0	333,3	554,2	0,0	554,2
	ხარჯები	22,8	0,0	22,8	45,0	0,0	45,0	50,0	0,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	14,2	0,0	14,2	10,0	0,0	10,0	15,0	0,0	15,0
	სხვა ხარჯები	8,7	0,0	8,7	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	697,6	0,0	697,6	288,3	0,0	288,3	504,2	0,0	504,2
	ძირითადი აქტივები	697,6	0,0	697,6	288,3	0,0	288,3	504,2	0,0	504,2
2,05	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 481,8	0,0	2 481,8	3 297,5	0,0	3 297,5	3 325,1	0,0	3 325,1
	ხარჯები	1 950,8	0,0	1 950,8	2 511,0	0,0	2 511,0	3 113,6	0,0	3 113,6
	პროცენტი	31,1	0,0	31,1	17,5	0,0	17,5	9,8	0,0	9,8
	სუბსიდიები	1 919,7	0,0	1 919,7	2 493,5	0,0	2 493,5	3 103,8	0,0	3 103,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	445,8	0,0	445,8	701,2	0,0	701,2	126,2	0,0	126,2
	ძირითადი აქტივები	445,8	0,0	445,8	701,2	0,0	701,2	126,2	0,0	126,2
	ვალდებულებების კლება	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1 931,3	0,0	1 931,3	2 493,5	0,0	2 493,5	3 130,0	0,0	3 130,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	137,0	0,0	137,0	163,0	0,0	163,0	164,0	0,0	164,0
	ხარჯები	1 919,7	0,0	1 919,7	2 493,5	0,0	2 493,5	3 103,8	0,0	3 103,8
	სუბსიდიები	1 919,7	0,0	1 919,7	2 493,5	0,0	2 493,5	3 103,8	0,0	3 103,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,7	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	26,2
	ძირითადი აქტივები	11,7	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	26,2
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 793,6	0,0	1 793,6	2 267,7	0,0	2 267,7	2 864,3	0,0	2 864,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128,0		128,0	150,0		150,0	151,0		151,0
	ხარჯები	1 783,7	0,0	1 783,7	2 267,7	0,0	2 267,7	2 854,8	0,0	2 854,8
	სუბსიდიები	1 783,7		1 783,7	2 267,7		2 267,7	2 854,8		2 854,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	9,5
	ძირითადი აქტივები	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	9,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	126,4	0,0	126,4	214,0	0,0	214,0	250,7	0,0	250,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0		9,0	13,0		13,0	13,0		13,0
	ხარჯები	124,6	0,0	124,6	214,0	0,0	214,0	234,0	0,0	234,0
	სუბსიდიები	124,6		124,6	214,0		214,0	234,0		234,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	16,7
	ძირითადი აქტივები	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	16,7
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	11,4	0,0	11,4	11,8	0,0	11,8	15,0	0,0	15,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	11,4	0,0	11,4	11,8	0,0	11,8	15,0	0,0	15,0
	სუბსიდიები	11,4		11,4	11,8		11,8	15,0		15,0
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	550,4	0,0	550,4	804,0	0,0	804,0	195,1	0,0	195,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	31,1	0,0	31,1	17,5	0,0	17,5	9,8	0,0	9,8
	პროცენტი	31,1	0,0	31,1	17,5	0,0	17,5	9,8	0,0	9,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	434,1	0,0	434,1	701,2	0,0	701,2	100,0	0,0	100,0
	ძირითადი აქტივები	434,1	0,0	434,1	701,2	0,0	701,2	100,0	0,0	100,0
	ვალდებულებების კლება	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
04 00	განათლება	6 538,9	1 281,4	5 257,5	6 898,1	1 378,9	5 519,2	7 432,5	1 316,5	6 116,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455,3	0,0	455,3	464,3	0,0	464,3	464,3	0,0	464,3
	ხარჯები	5 928,2	1 281,4	4 646,9	6 754,5	1 378,9	5 375,6	7 315,8	1 299,7	6 016,1
	საქონელი და მომსახურება	1 281,4	1 281,4	0,0	1 378,9	1 378,9	0,0	1 299,7	1 299,7	0,0
	სუბსიდიები	4 611,2	0,0	4 611,2	5 305,4	0,0	5 305,4	5 924,5	0,0	5 924,5
	სხვა ხარჯები	35,6	0,0	35,6	70,2	0,0	70,2	91,6	0,0	91,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	610,6	0,0	610,6	143,6	0,0	143,6	116,7	16,8	99,9
	ძირითადი აქტივები	610,6	0,0	610,6	143,6	0,0	143,6	116,7	16,8	99,9
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	4 617,2	0,0	4 617,2	5 368,7	0,0	5 368,7	5 983,0	0,0	5 983,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455,3		455,3	464,3		464,3	464,3		464,3
	ხარჯები	4 611,2	0,0	4 611,2	5 305,4	0,0	5 305,4	5 924,5	0,0	5 924,5
	სუბსიდიები	4 611,2	0,0	4 611,2	5 305,4	0,0	5 305,4	5 924,5	0,0	5 924,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,9	0,0	5,9	63,3	0,0	63,3	58,5	0,0	58,5
	ძირითადი აქტივები	5,9	0,0	5,9	63,3	0,0	63,3	58,5	0,0	58,5
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	604,7	0,0	604,7	50,8	0,0	50,8	55,8	16,8	39,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	604,7	0,0	604,7	50,8	0,0	50,8	55,8	16,8	39,0
	ძირითადი აქტივები	604,7	0,0	604,7	50,8	0,0	50,8	55,8	16,8	39,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	35,6	0,0	35,6	70,2	0,0	70,2	91,6	0,0	91,6
	ხარჯები	35,6	0,0	35,6	70,2	0,0	70,2	91,6	0,0	91,6
	სხვა ხარჯები	35,6	0,0	35,6	70,2	0,0	70,2	91,6	0,0	91,6
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 281,4	1 281,4	0,0	1 378,9	1 378,9	0,0	1 299,7	1 299,7	0,0
	ხარჯები	1 281,4	1 281,4	0,0	1 378,9	1 378,9	0,0	1 299,7	1 299,7	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1 281,4	1 281,4	0,0	1 378,9	1 378,9	0,0	1 299,7	1 299,7	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0	29,5	2,4	0,0	2,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0	29,5	2,4	0,0	2,4
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0	29,5	2,4	0,0	2,4
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5 262,9	381,1	4 881,8	5 629,0	237,1	5 391,9	5 368,7	215,1	5 153,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	326,0	0,0	326,0	327,5	0,0	327,5	329,5	0,0	329,5
	ხარჯები	3 543,6	0,0	3 543,6	4 270,4	0,0	4 270,4	4 442,0	0,0	4 442,0
	საქონელი და მომსახურება	144,2	0,0	144,2	412,3	0,0	412,3	244,7	0,0	244,7
	სუბსიდიები	3 188,2	0,0	3 188,2	3 672,2	0,0	3 672,2	4 045,7	0,0	4 045,7
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	211,3	0,0	211,3	170,9	0,0	170,9	151,6	0,0	151,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 719,2	381,1	1 338,2	1 358,6	237,1	1 121,5	926,7	215,1	711,6
	ძირითადი აქტივები	1 719,2	381,1	1 338,2	1 358,6	237,1	1 121,5	926,7	215,1	711,6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 935,3	0,0	1 935,3	1 985,7	36,7	1 949,0	2 029,8	145,1	1 884,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93,0	0,0	93,0	94,0	0,0	94,0	94,0	0,0	94,0
	ხარჯები	1 340,2	0,0	1 340,2	1 510,4	0,0	1 510,4	1 651,1	0,0	1 651,1
	საქონელი და მომსახურება	20,9	0,0	20,9	39,8	0,0	39,8	44,0	0,0	44,0
	სუბსიდიები	1 207,7	0,0	1 207,7	1 401,2	0,0	1 401,2	1 545,5	0,0	1 545,5
	სხვა ხარჯები	111,7	0,0	111,7	69,4	0,0	69,4	61,6	0,0	61,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	595,1	0,0	595,1	475,3	36,7	438,6	378,7	145,1	233,6
	ძირითადი აქტივები	595,1	0,0	595,1	475,3	36,7	438,6	378,7	145,1	233,6
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	155,2	0,0	155,2	163,0	0,0	163,0	166,3	0,0	166,3
	ხარჯები	155,2	0,0	155,2	163,0	0,0	163,0	166,3	0,0	166,3
	საქონელი და მომსახურება	20,9	0,0	20,9	39,8	0,0	39,8	44,0	0,0	44,0
	სუბსიდიები	22,6		22,6	53,8		53,8	60,7		60,7
	სხვა ხარჯები	111,7	0,0	111,7	69,4	0,0	69,4	61,6	0,0	61,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	489,9	0,0	489,9	569,5	0,0	569,5	577,5	0,0	577,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43,0		43,0	43,0		43,0	43,0		43,0
	ხარჯები	488,8	0,0	488,8	563,6	0,0	563,6	577,5	0,0	577,5
	სუბსიდიები	488,8		488,8	563,6		563,6	577,5		577,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	0,0	1,2	5,9	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	1,2	0,0	1,2	5,9	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	696,3	0,0	696,3	783,8	0,0	783,8	914,3	0,0	914,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	50,0		50,0	51,0		51,0	51,0		51,0
	ხარჯები	696,3	0,0	696,3	783,8	0,0	783,8	907,3	0,0	907,3
	სუბსიდიები	696,3		696,3	783,8		783,8	907,3		907,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
05 01 04	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	594,0	0,0	594,0	469,4	36,7	432,7	371,7	145,1	226,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	594,0	0,0	594,0	469,4	36,7	432,7	371,7	145,1	226,6
	ძირითადი აქტივები	594,0	0,0	594,0	469,4	36,7	432,7	371,7	145,1	226,6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	3 039,8	381,1	2 658,7	3 256,0	200,4	3 055,6	2 896,6	70,0	2 826,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	233,0	0,0	233,0	233,5	0,0	233,5	235,5	0,0	235,5
	ხარჯები	1 915,7	0,0	1 915,7	2 372,7	0,0	2 372,7	2 348,6	0,0	2 348,6
	საქონელი და მომსახურება	104,4	0,0	104,4	356,9	0,0	356,9	178,2	0,0	178,2
	სუბსიდიები	1 802,9	0,0	1 802,9	2 003,1	0,0	2 003,1	2 154,4	0,0	2 154,4
	სხვა ხარჯები	8,3	0,0	8,3	12,7	0,0	12,7	16,0	0,0	16,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 124,1	381,1	743,1	883,3	200,4	682,9	548,0	70,0	478,0
	ძირითადი აქტივები	1 124,1	381,1	743,1	883,3	200,4	682,9	548,0	70,0	478,0
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	81,7	0,0	81,7	89,4	0,0	89,4	109,1	0,0	109,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0	10,0		10,0	11,0		11,0
	ხარჯები	81,7	0,0	81,7	89,4	0,0	89,4	105,3	0,0	105,3
	სუბსიდიები	81,7		81,7	89,4		89,4	105,3		105,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	274,6	0,0	274,6	303,1	0,0	303,1	349,1	0,0	349,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30,0		30,0	30,0		30,0	31,0		31,0
	ხარჯები	269,6	0,0	269,6	294,3	0,0	294,3	329,3	0,0	329,3
	სუბსიდიები	269,6		269,6	294,3		294,3	329,3		329,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8	19,8	0,0	19,8
	ძირითადი აქტივები	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8	19,8	0,0	19,8
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	783,5	0,0	783,5	786,8	0,0	786,8	868,0	0,0	868,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93,0		93,0	93,0		93,0	93,0		93,0
	ხარჯები	776,4	0,0	776,4	785,0	0,0	785,0	864,2	0,0	864,2
	სუბსიდიები	776,4		776,4	785,0		785,0	864,2		864,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,1	0,0	7,1	1,8	0,0	1,8	3,8	0,0	3,8
	ძირითადი აქტივები	7,1	0,0	7,1	1,8	0,0	1,8	3,8	0,0	3,8
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	97,6	0,0	97,6	107,1	0,0	107,1	144,4	0,0	144,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12,0		12,0	12,0		12,0	12,0		12,0
	ხარჯები	97,6	0,0	97,6	107,1	0,0	107,1	118,8	0,0	118,8
	სუბსიდიები	97,6		97,6	107,1		107,1	118,8		118,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	25,6
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	25,6
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	306,1	0,0	306,1	331,1	0,0	331,1	375,9	0,0	375,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49,0		49,0	49,0		49,0	49,0		49,0
	ხარჯები	306,1	0,0	306,1	331,1	0,0	331,1	368,3	0,0	368,3
	სუბსიდიები	306,1		306,1	331,1		331,1	368,3		368,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	7,6
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	7,6
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	257,5	0,0	257,5	288,1	0,0	288,1	341,4	0,0	341,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39,0		39,0	39,5		39,5	39,5		39,5
	ხარჯები	257,5	0,0	257,5	288,1	0,0	288,1	339,4	0,0	339,4
	სუბსიდიები	257,5		257,5	288,1		288,1	339,4		339,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	ხარჯები	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	საქონელი და მომსახურება	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	82,7	0,0	82,7	66,6	0,0	66,6	67,9	0,0	67,9
	ხარჯები	82,7	0,0	82,7	66,6	0,0	66,6	67,9	0,0	67,9
	საქონელი და მომსახურება	75,4	0,0	75,4	60,6	0,0	60,6	51,9	0,0	51,9
	სხვა ხარჯები	7,3	0,0	7,3	6,0	0,0	6,0	16,0	0,0	16,0
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	1 112,0	381,1	731,0	872,7	200,4	672,3	485,4	70,0	415,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 112,0	381,1	731,0	872,7	200,4	672,3	485,4	70,0	415,4
	ძირითადი აქტივები	1 112,0	381,1	731,0	872,7	200,4	672,3	485,4	70,0	415,4
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	42,0	0,0	42,0	409,0	0,0	409,0	153,3	0,0	153,3
	ხარჯები	42,0	0,0	42,0	409,0	0,0	409,0	153,3	0,0	153,3
	საქონელი და მომსახურება	27,0	0,0	27,0	294,2	0,0	294,2	124,2	0,0	124,2
	სუბსიდიები	14,1		14,1	108,1		108,1	29,1		29,1
	სხვა ხარჯები	1,0	0,0	1,0	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	42,8	0,0	42,8	72,3	0,0	72,3	73,7	0,0	73,7
	ხარჯები	42,8	0,0	42,8	72,3	0,0	72,3	73,7	0,0	73,7
	საქონელი და მომსახურება	18,9	0,0	18,9	15,6	0,0	15,6	22,5	0,0	22,5
	სუბსიდიები	4,5		4,5	24,8		24,8	49,1		49,1
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	19,4	0,0	19,4	16,9	0,0	16,9	2,1	0,0	2,1
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	168,6	0,0	168,6
	ხარჯები	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	168,6	0,0	168,6
	სუბსიდიები	93,1	0,0	93,1	93,1		93,1	96,7		96,7
	სხვა ხარჯები	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"	80,0	0,0	80,0	150,0	0,0	150,0	200,0	0,0	200,0
	ხარჯები	80,0	0,0	80,0	150,0	0,0	150,0	200,0	0,0	200,0
	სუბსიდიები	80,0	0,0	80,0	150,0		150,0	200,0		200,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 925,8	0,0	2 925,8	3 532,6	0,0	3 532,6	3 756,5	0,0	3 756,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	2 911,9	0,0	2 911,9	3 488,0	0,0	3 488,0	3 756,5	0,0	3 756,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	223,6	0,0	223,6	271,7	0,0	271,7	327,5	0,0	327,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 082,9	0,0	2 082,9	2 506,3	0,0	2 506,3	2 721,4	0,0	2 721,4
	სხვა ხარჯები	605,4	0,0	605,4	710,0	0,0	710,0	707,6	0,0	707,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,0	0,0	14,0	44,6	0,0	44,6	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	14,0	0,0	14,0	44,6	0,0	44,6	0,0	0,0	0,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	204,5	0,0	204,5	280,3	0,0	280,3	290,8	0,0	290,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	223,6	0,0	223,6	235,7	0,0	235,7	290,8	0,0	290,8
	სუბსიდიები	190,6	0,0	190,6	235,7	0,0	235,7	290,8	0,0	290,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,0	0,0	14,0	44,6	0,0	44,6	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	14,0	0,0	14,0	44,6	0,0	44,6	0,0	0,0	0,0
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	203,3	0,0	203,3	275,3	0,0	275,3	290,8	0,0	290,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0
	ხარჯები	189,4	0,0	189,4	230,7	0,0	230,7	290,8	0,0	290,8
	სუბსიდიები	189,4		189,4	230,7		230,7	290,8		290,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,0	0,0	14,0	44,6	0,0	44,6	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	14,0	0,0	14,0	44,6	0,0	44,6	0,0	0,0	0,0
06 01 02	ამბულატორიები	1,2	0,0	1,2	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1,2	0,0	1,2	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1,2		1,2	5,0		5,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	2 688,3	0,0	2 688,3	3 216,3	0,0	3 216,3	3 429,0	0,0	3 429,0
	ხარჯები	2 688,3	0,0	2 688,3	3 216,3	0,0	3 216,3	3 429,0	0,0	3 429,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 082,9	0,0	2 082,9	2 506,3	0,0	2 506,3	2 721,4	0,0	2 721,4
	სხვა ხარჯები	605,4	0,0	605,4	710,0	0,0	710,0	707,6	0,0	707,6
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1 157,9	0,0	1 157,9	1 254,3	0,0	1 254,3	1 376,4	0,0	1 376,4
	ხარჯები	1 157,9	0,0	1 157,9	1 254,3	0,0	1 254,3	1 376,4	0,0	1 376,4
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 157,9	0,0	1 157,9	1 254,3	0,0	1 254,3	1 351,0	0,0	1 351,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	25,5
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	6,0	0,0	6,0	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0
	ხარჯები	6,0	0,0	6,0	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	0,0	6,0	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება	116,7	0,0	116,7	123,2	0,0	123,2	159,2	0,0	159,2
	ხარჯები	116,7	0,0	116,7	123,2	0,0	123,2	159,2	0,0	159,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	116,7	0,0	116,7	123,2	0,0	123,2	159,2	0,0	159,2
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	109,9	0,0	109,9	143,3	0,0	143,3	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები	109,9	0,0	109,9	143,3	0,0	143,3	150,0	0,0	150,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	109,9	0,0	109,9	143,3	0,0	143,3	150,0	0,0	150,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)	43,1	0,0	43,1	45,0	0,0	45,0	65,0	0,0	65,0
	ხარჯები	43,1	0,0	43,1	45,0	0,0	45,0	65,0	0,0	65,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	43,1	0,0	43,1	45,0	0,0	45,0	65,0	0,0	65,0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0	80,0	0,0	80,0
	ხარჯები	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0	80,0	0,0	80,0
	სხვა ხარჯები	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0	80,0	0,0	80,0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	6,5	0,0	6,5	17,0	0,0	17,0	14,2	0,0	14,2
	ხარჯები	6,5	0,0	6,5	17,0	0,0	17,0	14,2	0,0	14,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	0,0	6,5	17,0	0,0	17,0	14,2	0,0	14,2
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	112,7	0,0	112,7	205,0	0,0	205,0	205,0	0,0	205,0
	ხარჯები	112,7	0,0	112,7	205,0	0,0	205,0	205,0	0,0	205,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,3	0,0	18,3	105,0	0,0	105,0	100,4	0,0	100,4
	სხვა ხარჯები	94,4	0,0	94,4	100,0	0,0	100,0	104,6	0,0	104,6
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	6,1	0,0	6,1	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	ხარჯები	6,1	0,0	6,1	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,1	0,0	6,1	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	139,1	0,0	139,1	165,4	0,0	165,4	175,0	0,0	175,0
	ხარჯები	139,1	0,0	139,1	165,4	0,0	165,4	175,0	0,0	175,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	139,1	0,0	139,1	165,4	0,0	165,4	175,0	0,0	175,0
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	32,8	0,0	32,8	38,0	0,0	38,0	57,0	0,0	57,0
	ხარჯები	32,8	0,0	32,8	38,0	0,0	38,0	57,0	0,0	57,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	32,8	0,0	32,8	38,0	0,0	38,0	57,0	0,0	57,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	491,0	0,0	491,0	630,0	0,0	630,0	500,0	0,0	500,0
	ხარჯები	491,0	0,0	491,0	630,0	0,0	630,0	500,0	0,0	500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	2,5	0,0	2,5
	სხვა ხარჯები	491,0	0,0	491,0	580,0	0,0	580,0	497,5	0,0	497,5
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება	107,3	0,0	107,3	137,4	0,0	137,4	159,6	0,0	159,6
	ხარჯები	107,3	0,0	107,3	137,4	0,0	137,4	159,6	0,0	159,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	107,3	0,0	107,3	137,4	0,0	137,4	159,6	0,0	159,6
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	339,3	0,0	339,3	390,7	0,0	390,7	420,5	0,0	420,5
	ხარჯები	339,3	0,0	339,3	390,7	0,0	390,7	420,5	0,0	420,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	339,3	0,0	339,3	390,7	0,0	390,7	420,5	0,0	420,5
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	33,0	0,0	33,0	36,0	0,0	36,0	36,7	0,0	36,7
	ხარჯები	33,0	0,0	33,0	36,0	0,0	36,0	36,7	0,0	36,7
	სუბსიდიები	33,0		33,0	36,0		36,0	36,7		36,7
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	4,9	0,0	4,9	20,0	0,0	20,0	15,3	0,0	15,3
	ხარჯები	4,9	0,0	4,9	20,0	0,0	20,0	15,3	0,0	15,3
	საქონელი და მომსახურება	4,9	0,0	4,9	20,0	0,0	20,0	7,3	0,0	7,3
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	4,9	0,0	4,9	20,0	0,0	20,0	15,3	0,0	15,3
	ხარჯები	4,9	0,0	4,9	20,0	0,0	20,0	15,3	0,0	15,3
	საქონელი და მომსახურება	4,9	0,0	4,9	20,0	0,0	20,0	7,3	0,0	7,3
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0

“.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე